2022年度
四川省民政厅（本级）
单位决算
目录
公开时间：2023年9月6日
第一部分 单位概况
一、主要职责……………………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………6
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………8
二、收入决算情况说明…………………………………………………………8
三、支出决算情况说明…………………………………………………………9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………14
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………16
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………16
第三部分 名词解释…………………………………………………………………19
第四部分 附件………………………………………………………………………23
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
1、 主要职责
1.起草民政工作地方性法规、规章草案，拟订全省民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全省乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全省行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全省涉外和涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作。
7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。
10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全省儿童涉外收养登记工作。
11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。
12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成省委、省政府交办的其他任务。
15.职能转变。民政厅应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
16.有关职责分工。
（1）与省卫生健康委的有关职责分工。民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。省卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
（2）与省测绘地理信息局的有关职责分工。民政厅会同省测绘地理信息局组织编制公布行政区划信息的四川省行政区划图。
2、 机构设置
民政厅本级由15个内设处室组成，分别是：办公室、法规（审批）处、规划财务处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权处、区划地名处、社会事务处、社会福利处、养老服务处、儿童保障处、慈善事业促进与社会工作处、人事处、机关党办及纪委驻民政厅纪检监察组。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8021.27万元。与2021年相比，收、支总计各减少249.46万元，下降3.02%。主要变动原因是根据工作实际“福康工程”项目未在厅机关安排、养老方面的几个专项经费整合为一个项目并根据工作计划减少了本年预算安排、以及以前年度结转项目均已在2021年实施完毕。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计8016.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7119.4万元，占88.81%；政府性基金预算财政拨款收入896.8万元，占11.18%；其他收入0.02万元，占0.01%。
（图2：收入决算结构图）
3、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计8021.27万元，其中：基本支出4947.35万元，占61.68%；项目支出3073.91万元，占38.32%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计8016.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少241.34万元，下降2.92%。主要变动原因是根据工作实际“福康工程”项目未在厅机关安排、养老方面的几个专项经费整合为一个项目并根据工作计划减少了本年预算安排、以及以前年度结转项目均已在2021年实施完毕。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7119.4万元，占本年支出合计的88.76%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加932.75万元，增长15.08%。主要变动原因根据实际工作需求计划新增四川省未成年人保护基金筹建经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7119.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出47.9万元，占0.67%；教育支出70.65万元，占0.99%；社会保障和就业支出6314.04万元，占88.69%；卫生健康支出271.44万元，占3.81%；住房保障支出415.36万元，占5.84%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为7119.4万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为43.9万元，完成预算100%。
%1． 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算数为4万元，完成预算100%。
3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为70.65万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3096.18万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1129.21万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为1000万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为704.38万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为269.5万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为15.43万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为79.17万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算数为20.18万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为225.81万元，完成预算100%。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为45.63万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为267.54万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为147.82万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出4942.29万元，其中：
人员经费4220.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费721.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少1.23万元，下降100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车4辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于保障厅机关执行公务活动，进行民政政策、社会组织管理、基层政权治理、救助体系建设、养老服务体系建设、儿童服务体系建设、行政区划调整及边界勘定、民政专项资金管理等调研、筛查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.23万元，下降100%。主要原因是 受疫情影响，我厅本年未产生公务接待费。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于接待上级部门的检查、调研，其他省市学习交流活动等开支。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出896.8万元。
%1、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
%1、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，民政厅（本级）机关运行经费支出721.97万元，比2021年减少163.99万元，下降18.51%。主要原因是受疫情影响，本年部分培训、会议改为了线上开展或未开展，本年接待费、差旅费也比往年有所减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，民政厅（本级）政府采购支出总额633.99万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出632.88万元。主要用于采购A3打印机、A4打印机、审计服务、展览服务、培训服务、其他服务等。授予中小企业合同金额541.9万元，占政府采购支出总额的85.47%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的15.77%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，民政厅（本级）共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车4辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于机关后勤保障、职工交通等。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对社会工作专项经费、养老服务专项经费、社会组织管理专项经费、课题调研及标准制定专项经费、上年结转-儿童基金会拨款、上年结转-养老服务人才队伍建设经费、继续实施项目—设备购置经费（涉密）、2022年标准化专项资金、四川省未成年人保护基金筹建经费、2022年第一批省级安全生产专项资金等10个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对10个项目(含1个涉密项目）开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第%1部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是租金收入、利息收入和培训收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映其他用于中国共产党事务的支出。
6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:反映其他市场监督管理事务方面的支出。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。反映各部门安排的用于培训的支出。
8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51000022T000000377152-社会工作专项经费 |
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主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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根据省委组织部、省民政厅、省教育厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅关于印发《社会工作专业人才万人培养工程实施意见》的通知（川民发〔2020〕105号）和人力资源社会保障部、民政部关于印发《高级社会工作师评价办法》的通知（人社部规〔2018〕2号）以及省委组织部、省民政厅、省教育厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅关于印发《四川省专业社会工作领军人才培养工程实施意见》的通知（川民发〔2020〕72号）的相关要求，为推进社会治理体系与治理能力现代化、提升从事社会服务人员的专业素质和职业能力、促进相关项目规范开展，通过以人才培养为基础、以人才使用为根本，开展高级社工师评审，遴选专业社会工作领军人才，对乡镇（街道）社工站社工开展能力提升示范培训，以达到建设专业化、职业化、本土化的社会工作专业人才队伍。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
（1）开展社工站社工能力提升培训。2022年6月通过竞争性磋商确定项目承接机构；6月-8月，组织项目承接机构对全省驻站社工骨干按片区分10期共806人开展社工专题培训，邀请高校教师、社工实务专家、基层优秀干部等对学员开展社会工作理论、实务、案例和社工站建设、运行、管理教学，“五社联动”创新机制、社会工作参与基层治理等培训，组织学员开展实地考察，有效提升参训学员服务理念和专业水平。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
99.00 |
83.97 |
83.97 |
100.00% |
10 |
10 |
年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由:根据政府采购合同，追减节约资金12.8万元（川财社〔2022〕110号）；根据委托业务合同，申请追减节约资金2.23万元（川财社[2022〕183号） |
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|
其中：财政资金 |
99.00 |
83.97 |
83.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
高级社会工作师评审委员会成员 |
≥ |
20 |
人 |
26 |
6 |
6 |
||
|
遴选专业社会工作领军人才 |
≥ |
20 |
人 |
30 |
6 |
6 |
||||
|
对乡镇（街道）社工站专职社工开展能力提升培训 |
≥ |
800 |
人 |
806 |
6 |
6 |
||||
|
质量指标 |
领军人才合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|||
|
时效指标 |
高级社会工作师评审与专业社会工作领军人才遴选及时完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|||
|
社工站社工能力提升培训及时完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
||||
|
成本指标 |
专业社会工作领军人才培养费用 |
≤ |
50000 |
元/人 |
10000 |
6 |
6 |
|||
|
高级社会工作师评审专家评审劳务费 |
≤ |
1200 |
元/人 |
1188 |
6 |
6 |
||||
|
社工站社工能力提升培训费用 |
≤ |
800 |
元/人 |
635 |
6 |
6 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进高级社会工作师和专业社会工作领军人才队伍建设 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
6 |
6 |
|||
|
提升参加培训的社工站社工服务能力 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
6 |
6 |
|||||
|
可持续发展指标 |
推进全省社会工作专业人才队伍建设 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
6 |
6 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与能力提升培训的社工站社工满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
6 |
6 |
||
|
参与评审的高级社会工作师满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
6 |
6 |
||||
|
参与遴选的专业社会工作领军人才满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
6 |
6 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分为：100分。 |
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|
存在问题 |
问题：项目成效宣传不够。 |
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改进措施 |
指导项目承接机构提高宣传意识，丰富宣传手段，综合利用线上线下相结合方式，广泛开展宣传，提升宣传效果。 |
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|
项目负责人：李琦 |
财务负责人：郭颋 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51000022T000000377177-养老服务专项经费 |
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主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过组织举办“最美老人”“孝亲敬老模范”“优秀养老护理员” “优秀养老服务机构（组织）”评选，老年合唱、摄影、舞蹈大赛、养老护理职业技能大赛，养老服务业暨养老产业博览会等活动，开展养老机构等级评定与划分、养老服务类社会组织资质能力评价及养老服务综合监管监测等工作，推动全省养老服务体系建设高质量发展，建立健全养老服务领域综合监管长效机制，大力营造孝亲敬老社会氛围，不断提高老年人获得感、幸福感、安全感。 |
2022年开展了“最美老人”“孝亲敬老模范”“优秀养老护理员” “优秀养老服务机构（组织）”评选活动，举办老年合唱、摄影、舞蹈大赛（简称“四项评选”“三项比赛”）及全省养老护理职业技能大赛等活动，完成了养老机构等级评定与划分、养老服务综合监管监测等工作，受疫情影响，按照省政府要求，老博会作为西博会配套活动顺延至2023年6月29日-7月3日举行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.“四项评选、三项比赛”活动：通过政府购买服务的方式，于2022年重阳节期间，在全省范围内开展以“孝老、敬老、爱老”为主题的第四届“最美老人”“孝亲敬老模范”“优秀养老护理员”“优秀养老院院长”四项评选及全省老年人合唱、摄影、舞蹈三项比赛，活动进一步凝聚了全社会积极老龄观共识，构建养老、孝老、敬老的良好社会环境和氛围； |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
624.00 |
620.50 |
515.05 |
83.01% |
10 |
8.3 |
1.预算执行率未达到90%的需说明原因：因受2022年疫情影响，老博会延期到2023年举行，相应资金104.6万元也结转指标到下年使用。2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由：根据政府采购合同，追减节约资金3.5万（川财社〔2022〕110号） |
|||
|
其中：财政资金 |
624.00 |
620.50 |
515.05 |
83.01% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
形成养老机构等级评定与划分及养老服务类社会组织资质能力评价结果报告 |
≥ |
2 |
篇 |
2 |
6 |
6 |
||
|
实地开展养老服务综合监管监测检查、评估工作 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
6 |
6 |
||||
|
开展全省养老护理职业技能大赛 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
6 |
6 |
||||
|
制定养老服务综合监管监测配套措施文件 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
6 |
6 |
||||
|
开展“四项评选三项比赛”活动，举办颁奖晚会 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
6 |
6 |
||||
|
实地开展养老机构等级评定与划分和养老服务类社会组织资质能力评价的单位、机构数量 |
≥ |
50 |
家 |
54 |
6 |
6 |
||||
|
举办中国（四川）国际养老服务业暨养老产业博览会 |
≥ |
1 |
次 |
0 |
6 |
0 |
受疫情影响，按照省政府要求，老博会作为西博会配套活动顺延至2023年6月29日-7月3日举行。 |
|||
|
质量指标 |
养老机构评定与划分省级评定及养老服务类社会组织资质能力评价结果准确率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|||
|
时效指标 |
各项任务及时完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动全省养老机构健康有序发展 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
5 |
5 |
|||
|
持续培育孝亲敬老文化，老年人参与活动积极性 |
定性 |
高中低 |
高 |
5 |
5 |
|||||
|
推动全省养老服务综合监管、检测体系建设 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续发展指标 |
积极应对人口老龄化，推动老龄事业全面协调可持续发展 |
定性 |
高中低 |
高 |
5 |
5 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加养老服务类社会组织资质能力评价的社会组织满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
4 |
4 |
||
|
参与活动老年人满意度 |
≥ |
90 |
% |
94 |
4 |
4 |
||||
|
全省养老护理职业技能大赛参赛人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
4 |
4 |
||||
|
参加养老机构等级评定与划分的养老机构满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
4 |
4 |
||||
|
合计 |
100 |
92.3 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分：92.3分 |
|||||||||
|
存在问题 |
受疫情影响，原计划于2022年举行的老博会顺延至2023年举行，导致预算资金无法按原计划支出。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.进一步做好项目前期规划，优化编制资金预算； |
|||||||||
|
项目负责人：马江 |
财务负责人：郭颋 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000004850473-社会组织管理专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
一是按照民政部《社会组织抽查暂行办法》，对不少于百分之五（100个）的省本级社会组织进行日常管理抽查，其中财务审计部分以委托第三方会计师事务所的方式开展。二是根据《国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发【2016】11号）和省政府办公厅《关于对应清理规范行政审批中介服务事项的通知》要求，对省本级社会组织进行法定代表人离任审计和注销审计150件。三按照《四川省社会组织评估管理办法》（川民发〔2012〕151号）要求，每年开展全省性社会组织等级评估工作,提高社会组织内部治理精细化、标准化和专业化水平，促进社会组织健康有序发展。四根据《中共四川省委关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》，对新建社会组织党组织按5000元给予一次性补助，对社会组织党组织按3000元给予工作经费补助。 |
2022年，按照年度工作安排，委托四川川泰会计师事务所有限公司，已完成省级社会组织抽查审计100家，注销审计24家、法定代表人离任77家；委托成都公益组织服务园，完成对100家全省性社会组织等级评估工作；根据工作要求，完成对103家社会组织党组织党建经费补助。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是2022年6月27日与四川川泰会计师事务所有限公司签订《社会组织抽查和财务审计政府采购合同》，对省本级101家社会组织注销和法定代表人离任进行审计；按照民政部印发的《社会组织抽查暂行办法》，对省级41家社会团体、29家民办非企业单位、30家基金会从党组织建设、业务活动、财务收支、涉企收费、收入情况、分支（代表）机构管理、信息公开、减税降费、其他等多个方面进行抽查审计。二是5月20日与成都公益组织服务园签订评估项目服务合同。6月1日，下发《四川省民政厅关于开展2022年全省性社会组织等级评估工作的通知》接受社会组织评估申请，并经过组建专家组、开展评估培训、实地考察、评估委员会审议等程序，完成对100家社会组织的等级评估工作。三是2022年对103家社会组织党建经费给予一次性补助，进一步鼓励引导社会组织负责人支持党建工作，为党组织开展活动、做好工作提供必要的条件。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
189.70 |
188.90 |
188.90 |
100.00% |
10 |
10 |
年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由：因四川省经济和信息化系统社会组织第五联合支部委员会撤建，造成社会组织党建工作经费中有0.8万元无法支出，因此向财政申请追减了0.8万元（川财社〔2022〕110号） |
|||
|
其中：财政资金 |
189.70 |
188.90 |
188.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
给予社会组织党组织补助的个数 |
≥ |
100 |
个 |
103 |
5 |
5 |
||
|
评估社会组织数量 |
≥ |
100 |
个 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
省级社会组织法人离任和注销审计个数 |
≥ |
100 |
个 |
101 |
5 |
5 |
||||
|
给予新建社会组织党组织补助的个数 |
≥ |
27 |
个 |
26 |
5 |
5 |
由于1家社会组织党组织撤建，无法补助。 |
|||
|
省级社会组织抽查财务审计个数 |
≥ |
100 |
个 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
质量指标 |
省级社会组织离任审计保障率 |
≥ |
85 |
% |
95 |
5 |
5 |
|||
|
省级社会组织抽审率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
5 |
5 |
||||
|
时效指标 |
审计任务单件完成时限 |
≤ |
30 |
天 |
30 |
5 |
5 |
|||
|
项目完成时限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
每家社会组织评估经费 |
≤ |
4500 |
元 |
4500 |
5 |
5 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受评对象认可度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
|
社会组织管理规范性 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续发展指标 |
社会组织示范率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|||
|
可持续影响指标 |
完善社会组织管理长效机制 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
5 |
5 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被抽审社会组织服务对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
95 |
5 |
5 |
||
|
被抽审社会组织机构满意度 |
≥ |
85 |
% |
95 |
5 |
5 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
一是按照民政部印发的《社会组织抽查暂行办法》，开展对省级社会组织抽查审计、法定代表人离任进行专项审计，其中社会团体41家、民办非企业单位29家、基金会30家。审计中分别对党组织建设、业务活动、财务收支、涉企收费、收入情况、分支（代表）机构管理、信息公开、减税降费、其他等多个方面开展审计工作。通过对审计结果的分析，能够建立起省本级社会组织大致的问题类型与方向的构架，也对今后的监管提供了相应的依据。通过对社会组织问题的发现并督促其积极有效整改，让省本级社会组织认识到自身存在的问题，也能更加规范发展，基本达到审计的最终目的。二是按照《社会组织评估管理办法》，对100家全省性社会组织进行评估，进一步规范社会组织行为，提高社会组织内部治理精细化、标准化和专业化水平，促进社会组织全面高质量发展。三是对103家社会组织党建经费给予补助，进一步鼓励引导社会组织负责人支持党建工作，为党组织开展活动、做好工作提供必要的条件。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是由于2022年疫情反复，对评估工作中的实地考察环节造成严重影响，导致后期评估工作时间严重压缩，一定程度影响评估整体进程。二是抽查审计的结果运用，还待优化提升。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是提早谋划抓好2023年度社会组织评估工作。二是抓好审计结果的运用和成果转化，督促社会组织对审计中存在的问题进行整改，促进社会组织正规有序发展。 |
|||||||||
|
项目负责人：陈明强、赵磊、戴静 |
财务负责人：郭颋 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000004850725-课题调研及标准制定专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据《“十四五”民政事业发展规划》（民发〔2021〕51号）明确要求“加强民政法治化标准化建设”、“建立完善民政标准体系”、“健全通用基础标准、业务专用标准、技术支撑标准，形成科学合理、层次分明、配套全面、功能完备的民政标准体系”等相关要求，为推进基本公共服务标准化建设，通过对我省民政事业发展难点堵点热点问题进行深入调查研究，形成一批高质量调研报告，推动转化为政策成果，开展民政重点领域标准化研制，出台一批高质量民政领域标准，不断完善民政政策体系及标准化体系。 |
2022年度课题及标准化研制工作已于12月全部完成，8个课题研究报告、4个标准草案已按时提交，并组织专家评审组对课题及标准研究进行论证评审，均达到结项条件。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
省本级福彩公益金支持2022年度课题研究及标准化制定项目共计12个，其中课题研究项目8个：《社会组织在第三次分配中的作用研究》、《未成年人自我保护知识体系研究》、《低收入人口常态化救助帮扶研究》、《困难群众救助保障机制研究》、《加强民间殡葬人员管理推进移风易俗工作研究》、《校园青少年精神（心理）健康现状分析与对策建议研究》、《养老服务应急救援体系研究》、《四川公益慈善事业发展路径研究》；标准化制定项目4个：《四川省区域性养老服务中心建设与管理服务规范》、《四川省社区居家养老服务感染预防与个人防护基本规范》、《儿童监护风险等级评估标准》、《儿童福利机构康复辅助配套服务规范》。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
113.00 |
113.00 |
113.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
113.00 |
113.00 |
113.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
形成民政领域标准送审稿 |
≥ |
6 |
篇（部） |
6 |
15 |
15 |
||
|
形成民政政策调研报告个数 |
≥ |
2 |
份 |
2 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
课题研究成果通过结项评审率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|||
|
标准化研制通过结项评审率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
||||
|
时效指标 |
各项任务按期完成率 |
≤ |
12 |
月 |
如期完成 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进民政政策体系持续完善 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
5 |
5 |
|||
|
促进民政标准化体系持续完善 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响指标 |
推动民政事业全面协调可持续发展 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
5 |
5 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政策对象群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，截至2022年12月，圆满完成课题研究及标准制定，预算资金支付100%。通过课题研究，对四川省民政未成年人保护、低收入人口救助、养老服务应急救援、公益慈善事业发展等业务进行系统研究，提出适合我省的意见建议后期将转化为具体政策举措。通过标准制定，形成《四川省区域性养老服务中心建设与管理服务规范》等4个标准草案，进一步完善民政领域标准体系。 |
|||||||||
|
存在问题 |
从项目推进情况看，受新冠肺炎疫情影响，个别项目时间进度相对滞后，后期评审时间较紧张。 |
|||||||||
|
改进措施 |
下一步，一是加强调研成果转化，尽快尽早形成政策措施。二是加强课题研究、标准制定项目管理，建立项目进度、资金支付监控制度，按时间节点完成相关任务。三是聚焦服务新的重大发展战略”、回应服务对象“急难愁盼”和破解事业发展痛点、难点、堵点问题，统筹好项目选题。 |
|||||||||
|
项目负责人：李垚 |
财务负责人：郭颋 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000004994652-上年结转-养老服务人才队伍建设经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
该项目2021年已开展，设立目标1：开展天府银龄老年社会工作服务示范项目，示范开展老年人关爱服务，培育省内养老服务领域专业社会工作人才队伍；目标2：开展川渝养老服务骨干人才培训班，拟分期对300名川渝地区养老机构骨干人才开展为期3天的养老服务专题培训，带动川渝两地养老服务人才队伍发展壮大，提升养老服务质量，截止2021年底已完成目标，2022年进行验收结算。 |
“天府银龄”老年人关爱社会工作服务项目针对老年人服务需求，运用社会工作方法，建立老年人服务档案655个，开展老年人关爱个案服务172个、小组活动120节和相关主题活动102场，服务老人7000人次，帮助独居、留守、孤寡等老人解决了日常生活难题，丰富了老年人精神物质生活；培养本土社工人才队伍和为老志愿服务队伍，为推动当地养老服务发展提供了人力支持。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
“天府银龄”老年人关爱社会工作服务项目：2021年6月按程序确定项目承接机构。2021年6月至2022年9月，承接机构选派社工在全省10个“彝路相伴”“牵手伴行”行动计划项目点开展“天府银龄”老年人关爱社会工作服务项目，选派社工构建社区为老服务网络，提升社区为老服务能力，培育本土老年社工人才，引领老年志愿服务发展。2022年10月承接机构委托第三方机构对项目开展情况进行专业评估，帮助发现问题并提出相关意见建议。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
39.78 |
39.78 |
39.78 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
39.78 |
39.78 |
39.78 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展天府银龄老年人关爱社会工作示范服务项目 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
7 |
7 |
||
|
培训川渝养老服务骨干人才天数 |
＝ |
3 |
天 |
3 |
6 |
6 |
||||
|
每个服务站点配备社工人数 |
≥ |
10 |
人数 |
10 |
7 |
7 |
||||
|
社工服务站点个数 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
7 |
7 |
||||
|
开展川渝养老服务骨干人才培训班数 |
＝ |
1 |
场 |
1 |
7 |
7 |
||||
|
川渝养老服务骨干人才培训人数 |
＝ |
300 |
人 |
300 |
6 |
6 |
||||
|
时效指标 |
按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
养老服务人才和人机构对经济拉动效果 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
6 |
6 |
|||
|
社会效益指标 |
养老服务专业人才队伍保障效果 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
6 |
6 |
||||
|
养老服务专业机构建设效果 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
6 |
6 |
|||||
|
可持续影响指标 |
老龄事业全面协调发展效果 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
7 |
7 |
||||
|
老龄人群幸福感、获得感 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
7 |
7 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参训人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
||
|
老年人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分：100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
问题：“天府银龄”老年人关爱社会工作服务项目一线驻点社工稳定性不够。 |
|||||||||
|
改进措施 |
组织市（州）动员“天府银龄”老年人关爱社会工作服务项目落地点位为项目驻点社工提供工作生活便利，同时积极招募当地社工驻点开展服务，提升人员稳定性。 |
|||||||||
|
项目负责人：李琦 |
财务负责人：郭颋 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000004994682-上年结转-儿童基金会拨款 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
一、支付儿童收养档案规范化整理及数字化服务费用2.62万元；二、开展“快乐同行”“百镇千村 助爱牵手”两个项目评估2.42万元。 |
相关工作按计划开展，完成儿童收养档案规范化整理及数字化服务费用2.62万元和开展“百镇千村 助爱牵手”“快乐同行”两个项目评估费用2.42万元的支付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
儿童收养档案规范化整理及数字化服务：以每个收养儿童的档案为单位组卷，进行规范化整理，并形成数字化档案。完成档案整理及纸质件杀虫等工作，实体档案移交省档案馆。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.04 |
5.04 |
5.04 |
99.98% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
5.04 |
5.04 |
5.04 |
99.98% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
整理儿童档案 |
≥ |
500 |
件 |
500 |
25 |
25 |
||
|
完成评估项目 |
＝ |
2 |
项 |
2 |
25 |
25 |
||||
|
质量指标 |
档案规范管理要求 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
25 |
25 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
档案使用者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。截止2022年12月，圆满完成对2221卷收养登记档案进行规范整理和数字化服务，对乐山市、宜宾市、南充市、阿坝州、凉山州5个地区实施“百镇千村 助爱牵手”“快乐同行”儿童关爱服务项目的评估，资金支付率100%。项目进一步提高了儿童工作管理服务水平，服务对象满意度达97%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
在项目推进的计划安排上还不够科学，存在跟其他工作撞车的现象。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强工作统筹，合理安排项目，做好项目资金预算安排和事前绩效评估，项目实施过程中采取线上、线下双监管模式加强资金使用管理，实现资金效益最大化。 |
|||||||||
|
项目负责人：潘航 |
财务负责人：郭颋 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000006948617-2022年标准化专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
出台地方标准《社会救助社会工作服务指南》。 |
《社会救助社会工作服务指南》地方标准已由省市场监督管理局于2021年8月2日正式发布、2021年9月1日正式实施。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
实施内容：出台地方标准《社会救助社会工作服务指南》，标准包括8章，具体为范围、规范性引用文件、术语与定义、服务对象、伦理与原则、服务内容、服务流程、服务保障。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
出台社会救助社会工作服务指南地方标准 |
＝ |
1 |
个/套 |
1 |
40 |
40 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进民政标准化体系持续完善 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
40 |
40 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分：100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
问题：多形式、广覆盖开展宣传培训不够。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强对《指南》标准的宣传培训，指导市（州）民政部门综合运用线上线下相结合的方式，面向社工机构、救助服务机构、福利机构等广泛开展宣传培训，加强对一线救助社工的督导指导，完善服务制度，规范服务流程，提升专业服务能力。 |
|||||||||
|
项目负责人：李琦 |
财务负责人：郭颋 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000007117787-四川省未成年人保护基金筹建经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
以政府资助基金成立的方式，引导社会力量广泛参与未成年人保护工作，充分发挥慈善力量参与第三次分配作用，作为政府公共服务的补充，有效解决未成年人保护工作中的特殊困难，提升关爱保护水平。 |
通过财政资金引领，撬动社会公益慈善资金3400余万元，在全省实施事实无人抚养儿童助学、听力残疾未成年人人工耳蜗升级换代补贴、未成年人网络安全课程开发等7个项目，真正为未成年人及其家庭做实事、办好事、解难事。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
印发《四川省未成年人保护基金筹建方案》，联合省直机关工委组织开展未成年人保护爱心捐款，按照政府资助一批、民政自筹一批、成员单位发动一批、干部职工众筹一批、社会公众爱心捐赠一批、未成年人爱心储蓄一批的“六个一”方式，筹集善款4400万元。举办四川省未成年人保护基金成立仪式，引导社会力量广泛参与未成年人保护工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
政府资助撬动社会力量参与 |
＝ |
3000 |
万 |
3000 |
20 |
20 |
||
|
撬动基金规模 |
≥ |
1000 |
万 |
1000 |
20 |
20 |
||||
|
时效指标 |
按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会力量参与未成年人保护的意愿 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
|||
|
未成年人关爱保护力度 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
|||||
|
可持续影响指标 |
社会力量参与未成年人保护工作更加有力，工作体系更加健全 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对基金实施项目满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分。四川省未成年人保护基金筹建经费1000万元，已全部划转四川省未成年人保护基金，撬动社会公益慈善资金3400余万元，资助实施事实无人抚养儿童助学、听力残疾未成年人人工耳蜗升级换代补贴、未成年人网络安全课程开发等7个项目，有效提升了全省未成年人关爱保护水平。 |
|||||||||
|
存在问题 |
因资助实施的部分项目跨年度，影响了资金拨付进度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
提早储备项目，优化实施方案，规范资金拨付程序。 |
|||||||||
|
项目负责人：万勇 |
财务负责人：郭颋 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000007274024-2022年第一批省级安全生产专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高档案室防火能力和安全等级，在档案室火灾发生初期报警并及时扑救，为附近安全人员尽早采取相应防范处置举措提供保障，最大程度降低人员伤亡率和档案受损率。 |
相关工作按计划开展，已完成七氟丙烷气体灭火器报警系统安装及安装费用4.61万元的支付，设备使用正常，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
民政厅档案室消防七氟丙烷气体灭火器报警系统安装项目，结合省档案管理督查反馈情况，于2022年9月开始进行项目询价，并确定中标公司，11月完成施工并对火灾探测器、火灾声光报警器、气体释放报警器、灭火控制器进行测试验并完成验收，符合《气体灭火系统施工及验收规范》国家标准GB50263-2007，系统运行正常达到项目预期目标。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
4.61 |
92.25% |
10 |
9.23 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
4.61 |
92.25% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
消防工程改造数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
消防工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
消防改造工程竣工及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
消防改造项目建设完成可持续 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
档案室工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
99.23 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分99.23分。厅档案室七氟丙烷气体灭火器报警系统验收合格，安装及自动运行正常，有效提升档案室防火能力和安全等级。 |
|||||||||
|
存在问题 |
在项目推进计划安排上不够科学，合同签订时间不及时，影响了项目进度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步强化工作统筹，合理安排项目，尽早推进项目实施。 |
|||||||||
|
项目负责人：刘怡 |
财务负责人：郭颋 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
