2020年度
四川省社会组织服务中心单位决算
目录
公开时间：2021年9月10日
第一部分 单位概况
一、职能简介........................................................................................4
二、2020年重点工作完成情况..........................................................4
三、机构设置........................................................................................4
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明......................................................6
二、收入决算情况说明......................................................................6
三、支出决算情况说明......................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................14
十、其他重要事项的情况说明.........................................................14
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省社会组织服务中心主要负责经省级民政主管部门注册登记的全省性社会团体、民办非企业单位的年检及证书制作等事务性工作；承担社会组织登记管理机关工作人员、业务主管单位有关工作人员及社会组织负责人的业务培训。
二、2020年重点工作完成情况
2020年省社会组织服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在厅党组、厅领导的正确领导和相关业务处室的悉心指导下，认真学习贯彻党的十九届四中、五中全会、省委十一届六次、七次全会精神，深入落实省委和厅党组各项决策部署，紧紧围绕打赢疫情防控和脱贫攻坚战，坚持改革创新、落实落地，抓重点、攻难点、育亮点。一是突出政治建设，切实做到“两个维护”。以党的政治建设为统领，深化拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，带头树牢“四个意识”，多措并举打好疫情防控和脱贫攻坚战。二是突出担当作为，切实提升服务水平。始终坚持围绕中心、服务大局，协助做好社会组织孵化、年检、培训、信息化建设、档案管理等各项业务工作。三是突出日常监管，切实加强党风廉政建设。以提升组织力为重点，突出政治功能，认真落实党风廉政建设“一岗双责”。
三、机构设置
四川省社会组织服务中心由3个内设部门组成，分别是：综合部、业务部、培训部。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计239.51万元。与2019年相比，收、支总计各减少21.64万元，下降8.29%。主要变动原因是2020年中心因疫情减少了培训、出差等业务工作。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计239.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入238.9万元，占99.75%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.61万元，占0.25%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计239.51万元，其中：基本支出227.63万元，占95.04%；项目支出11.88万元，占4.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计238.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少22.25万元，下降8.52%。主要变动原因是2020年中心因疫情减少了培训、出差等业务工作。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出238.9万元，占本年支出合计的99.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少22.25万元，下降8.52%。主要变动原因是2020年中心因疫情减少了培训、出差等业务工作。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出238.90万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8.71万元，占3.65%；社会保障和就业支出（类）194.48万元，占81.40%；卫生健康支出（类）15.14万元，占6.34%；住房保障支出（类）20.57万元，占8.61%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为238.90万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为8.71万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）: 支出决算数为163.90万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为4.20万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为17.25万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为9.14万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.14万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为14.64万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为5.93万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出227.02万元，其中：
人员经费197.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费29.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.21万元，增长16.03%。2020年对车辆进行全面维修，因年检培训等工作需要增加用车成本。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.52万元。主要用于保障社服中心日常工作运转，进行社会组织年检、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年决算数持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
社服中心为事业单位，未开支机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，社服中心政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.42万元。主要用于公务车辆燃油费、维修费、保险费等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，社服中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于单位日常工作运行保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，未组织对项目开展预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2021年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中心在预算管理上，按照国家政策法规规定和实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。针对绩效管理过程中出现预算执行进度慢等问题，中心认真反思并整改，通过绩效评价，财政执法和监督约束效用显著，财政资金监督与管理得到了正确的引导和规范，在事前、事中和事后都能多方面控制财政资金，大大提高了财政资金使用效益。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中无专项预算项目，未反映项目绩效目标实际完成情况。
2.单位绩效评价结果。
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是长期自有资金挂账暂存款调整为其他收入。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。反映各部门安排的用于培训的支出。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支出社会组织发展等方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
我单位未开展项目支出绩效自评。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
