第一部分 单位概况

一、职能简介

机关服务中心主要负责省民政厅机关车辆、通讯、文印等服务保障工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工作和机关交其使用的国有资产的管理。

二、2020年重点工作完成情况

一是狠抓政治理论学习。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为厅机关服务中心党支部理论学习主线，深入学习习近平总书记来川视察重要讲话精神，贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，巩固扩大“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”进一步强化党员干部永远跟党走的坚定信念。二是狠抓作风整改。坚持以“严”的精神“实”的作风带头落实中央八项规定、省委省政府十项规定和实施细则精神带头执行厉行勤俭节约、公务接待等相关规定。着眼完善党员内部管理制度机制，完善民主评议、党员党性定期分析和谈话谈心制度，支部全体党员和职工未出现违纪违法情况。三是狠抓廉政建设。围绕全省机关事务系统开展“制度建设年”活动，抓好党风廉政建设，做到与后勤工作同研究、同安排、同落实。不断完善《厅机关服务中心年度党风廉政建设工作要点》、《内控管理制度》。把党风廉政建设任务落实到人头，做到党员大会、党课必谈党风廉政建设。始终严格“三公”经费和办公用房的管理，带头厉行勤俭节约，杜绝违规违纪行为发生。四是狠抓脱贫攻坚工作。先后2次赴万源市茶垭乡李家坝村山河组张家庭开展帮扶工作，送去慰问品6件；针对承租我厅房屋的中小微企业实行了3个月的房租减免的帮扶工作；采用已购代捐的形式分别与“万源市欣田农业开发有限公司”、“万源市茶垭乡老洼坪村村民委员会”签订“以购代捐”的农产品收购协议，采购万源黑土鸡、鸡蛋4.6万余元；采购1.3万余元扶贫网农产品；帮扶采购来源于疫情地区湖北省枣阳市的1000余元的水果等供机关食堂使用。

三、机构设置 

四川省民政厅机关服务中心由3个内设部门组成，分别是：综合科、事务科、车管科。 

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1039.74万元。与2019年相比收、支总计各减少-80.07万元，下降7.15%。主要变动原因是2020年规定压缩财政资金及部分项目已完成不再安排支出。

(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1039.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入791.16万元，占76.09%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入248.58万元，占23.91%。

(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1039.74万元，其中：基本支出898.08万元，占86.38%；项目支出141.66万元，占13.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计791.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少74.53万元，下降8.61%。主要变动原因是按照厉行节约的原则压减当年支出和部分项目已完成不再安排支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出791.16万元，占本年支出合计的76.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少74.53万元，下降8.61%。主要变动原因是按照厉行节约的原则压减当年支出和部分项目已完成不再安排支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出791.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0.91万元，占0.12%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出741.12万元，占93.68%；卫生健康支出15.54万元，占1.96%；住房保障支出33.59万元，占4.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为791.16万元，完成预算100%。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0.91万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为696.49万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.14万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为24.49万元，完成预算100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.54万元，完成预算100.00%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.7万元，完成预算100.00%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为12.89万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出649.50万元，其中：

人员经费275.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费374.27万元，主要包括：办公费、咨询费元、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.30万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.30万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2019年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.30万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.7万元，下降17.5%。主要原因是2020年年初财政安排的预算资金车辆运行费用由于车辆保险未到期无法使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.30万元。主要用于厅机关后勤保障用车等所需的公务用车燃料费2.4万元、保险费0元、维修费0.77万元、过路过桥费0.13万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元，下降100%。主要原因是2020年按照规定疫情期间压缩开支。其中：国内公务接待支出0万元；外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

民政厅机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020年，民政厅机关服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于中心后勤保障、职工交通、伤残人员救护等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年预算编制阶段，组织对2020年劳务费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位2020年整体支出绩效评价自查自评结果良好。财务制度较健全，财务管理较规范，全年基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效果。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“劳务费”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数142.3万元，执行数为140.55万元，完成预算的98.77%。通过项目实施，保障了机关日常工作的正常运转，办公环境整体形象持续改善；可持续效益：机关运行质量保障不断提高。

发现的主要问题：预算管理意识不强，预算编制水平不高，预算执行规范性不强，缺乏有效的预算绩效考评机制。

下一步改进措施：1.细化预算编制工作，提前做好预算的编制。进一步加强中心内部机构部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3.完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对劳务费项目开展了绩效评价，《2020年劳务费项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是租金收入、利息收入和培训收入等。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映中心安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：反映提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

5.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映中心开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

2020年劳务费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

四川省民政厅机关服务中心是民政厅直属事业单位，主要负责省民政厅机关车辆、通讯、文印等服务保障工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工作和机关交其使用的国有资产的管理。

（一）项目资金申报及批复情况。项目申报审批资料齐全、内容完整。申报资料具体包括：项目征求意见表、意见汇总表、会议记录、项目实施方案表等。劳务费项目的申报、批复严格按照程序来走。总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。民政厅机关服务中心劳务费资金符合资金管理办法，较好地实现了绩效目标。

（二）项目绩效目标。该项目总体目标是保障机关正常运行、优化机关办公环境,提高机关后勤的保障能力，保障优化机关各部门工作环境。年度工作目标是完成机关环境保洁维护、治安管理、消防管理、车辆停放管理、其他后勤服务保障，达到对后勤服务生产关系进行调整和优化，对后勤资源各方面进行优化组合和统筹兼顾，提高机关后勤的保障能力，推动后勤保障工作不断完善和发展，项目计划2020年度完成进度100%。

（三）项目资金申报相符性。本项目规划设计符合单位实际，切实做好机关环境保洁维护、治安管理、消防管理、车辆停放管理、其他后勤服务等，做到保障机关正常运行、优化机关办公环境,提高机关后勤的保障能力，保障优化机关各部门工作环境，项目申报内容与具体实施内容相符，项目目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

2020年财政预算安排劳务费项目资金142.3万元，年内实际拨付到位142.3万元，实际使用140.55万元。未使用的1.75万元为项目政府采购公开招标报价产生的结余金额。资金主要用于机关物业劳务服务政府采购项目。

（二）项目财务管理情况。

一是资金管理严格执行财务制度，实行专户管理、专账核算、封闭运行、专款专用，坚持做到资金跟着项目走，确保项目资金安全、效益。二是资金支付坚持国库集中支付制度。由党组会自主确定统一实施的项目，资金直接支付给施工单位或承建人，防止虚假冒领和截留挪用。三是规范资料管理，项目报审、建设合同、工程决算、验收报告、结算凭证及图片等资料齐备，并进分类归档。

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织情况

本项目为历年延续项目，每三年进行一次政府采购公开招标以确定服务提供商，招标确定后合同期限三年，一年一签。为做好项目实施工作，中心严格按照政府采购相关政策要求确定和实施项目方案。

2.项目管理情况

根据项目情况对服务商详细的技术、服务要求，从人员配置、人员要求、服务标准、食品卫生管理、环境保洁维护、公共秩序各方面制定严格的达标要求，确保项目实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

此项目完成情况：提供劳务人员人数23名、突发事件应急方案数6个、验收合格率到达100%并在12个月完成资金支付。该项目持续改善了厅机关办公环境保洁维护、厅机关食堂食品安全和卫生管理、治安管理、消防管理、车辆停放管理、其他后勤服务保障相关工作指标，各部门工作环境持续改善，机关运行保障质量不断提高，服务对象满意度达到90%。

（二）项目效益情况。

开展此项目，持续不断提高办公环境整体形象以及不断提高机关运行保障质量，接待来访人员满意度90%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是绩效目标设置要进一步结合我中心职能职责和年度总体工作目标，提高各项指标的科学性、合理性，可量化性。二是部门预算执行进度还需要加快。

（二）相关建议。

一是加强资金管理，在劳务费项目资金的使用范围上严格把关，按规定进行公开透明；二是及时总结我中心在劳务费项目实施过程中存在的问题和好的经验，进一步完善运行维护工作机制；三是开展中心财务人员业务培训，提高项目资金管理水平，提升资金支付效率；四是完善管护机制，落实常态化的管理、运营、维护等责任机制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省民政厅机关服务中心2020年单位决算编制说明附表