第一部分 单位概况

一、职能介绍

开展老年教育，使老同志通过学习增进知识，陶冶情操、丰富晚年生活，提高自我服务和服务社会的能力。

二、2020年重点工作完成情况

（一）做实做细疫情防控和校园安全工作。一是认真部署。二是广泛开展排查。三是加强校园管控。四是高度重视校园安全。

（二）凝心聚力抓好教学工作。在疫情特殊时期，为确保安全行课，制定了秋季复学复课防疫方案，并于 9月21日顺利复学复课，实行分组上课，严格控制班级人数，招收学员1.2万余人次。为适应常态化防控形势下学员学习新需要，5月份学校开通了“蜀学在线”免费线上教学课程，参加网课学习人员达3万余人次。7月底，学校被中国老年大学协会表彰为“疫情网络教学先进单位”。

（三）加强宣传，展示老年教育成果。一是积极组织教学成果展示。开展“战疫必胜”作品创作活动，征集书画、诗词、手工等作品1000余件；8月摄影作品《保健品也疯狂》荣获省第17届摄影艺术展金奖；10月学校混声合唱团、学员摄影作品参加第二届全省老年合唱暨摄影大赛均获一等奖。二是开展老年志愿服务活动，增加社会影响力。10月组织志愿者到新川外国语学校开展“以大手牵小手，关心下一代”活动；11月志愿服务队走进成都椿茂长春社区开展了“爱老、敬老送文化到基层”活动，并在该养老机构建立了“老年志愿服务进社区志愿服务站”；12月在金牛区为民广场开展“宪法进社区”志愿服务活动，提升了老年大学在社会的影响力。三是学校事迹得到多方媒体宣传。全年在民政厅官网、四川在线、中国老年大学协会网、《四川民生》、川报新闻观察“APP”以及人民日报客户端等各类官网、自媒体和报刊杂志刊登学校信息动态100余条。“关爱农村留守孤寡老人，四川省老年志愿服务在行动”视频新闻在川台公共频道播出；在我校采编、录制的大型纪录片《人生第一次》第十集《退休》，在上海东方卫视、央视4套、腾讯等各大平台播出，展现了我校学员积极向上的精神风貌。四是重视教研理论成果推广。撰写《培植老教“梧桐树”引来媒体“金凤凰”》并在全国老年教育研讨会上作交流发言；完成了中国老年大学协会《老年大学校长读本》第九章的编写任务；撰写《老年大学网络课堂的探索与实践》，办学经验在全国老年教育系统推广并在中国老年大学协会远程教育委员会专题论文评比中获得二等奖。

（四）有续推进全省老年志愿服务工作。为适应新时期养老服务需求，按照省民政厅赋予的工作任务，学校不断完善全省老年志愿服务工作机制，加强对各地指导，取得了一定成效。一是建立完成全省老年登记服务系统。二是9月底，在成都市举行了全省老年志愿服务业务培训；11月初，在眉山市组织召开全省老年志愿服务工作推进会，总结并安排部署了明年老年志愿服务工作。三是10月成立了四川省老年志愿服务理论研究中心暨《四川老年志愿》编辑部，并编印了第一期《四川老年志愿》杂志。四是组织编写完成《“十四五”四川省老年志愿服务可持续发展规划（2020-2025年）》，为全省老年志愿服务发展指明方向。五是精心组织开展全省性志愿服务月活动。10月，老年志愿服务总队号召全省老年志愿服务者开展以“爱老敬老送文化下乡、送物资进村、送政策入户”为主题老年志愿服务敬老月活动。全省共开展各类志愿服务活动近千场次，志愿服务参加人员上万人。

（五）发挥省老年大学协会服务指导作用。结合新的乡镇区划调整实际，开展全省老年大学基本情况调查统计。截止2020年6月，全省共有各级各类老年大学（学校）1094所，在校学员558232人次，占全省60岁以上老年人口0.03%。从管理层级上看，有省级老年大学1所，市级老年大学20所，县(市、区)老年大学126所，乡镇(街道)老年学校947所。从主管部门上看，民政主管410所，卫健委主管252所，老干局主管12所，教育部门主管86所，其他部门主管324所，企事业直管10所。

（六）高效完成省厅交办的几项重点工作。一是配合厅养老处完成第二届全省“老年合唱暨老年摄影大赛”和“最美老人”“孝亲敬老楷模”“优秀养老护理员”评选活动相关工作。同时，学校艺术团舞蹈系表演班学员也出色的完成了10月在四川电视台举办的此“两项比赛”和“三项评选”颁奖晚会的节目演出。二是为助力养老机构共同战疫，开展了“战疫为我、战疫有我”网上教学视频娱乐活动12期。

三、机构设置

四川老年大学由5个内设部门组成，分别是：综合部、党建人事部、教学部、教育宣传部、总务部。

第二部分2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计901.82万元。与2019年相比，收、支总计各减少503.3万元，下降35.81%。主要变动原因：一是按照厉行节约的原则压减当年支出；二是2020年政府基金预算财政拨款项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计901.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.58万元，占27.9%；政府性基金预算财政拨款收入72.04万元，占7.99%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入477.37万元，占52.93%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.83万元，占11.18%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计868.16万元，其中：基本支出629.27万元，占72.48%；项目支出238.89万元，占27.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计323.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少429.43万元，下降57.03%。主要变动原因：一是按照厉行节约的原则压减当年支出；二是2020年政府基金预算财政拨款项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出251.58万元，占本年支出合计的28.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少57.98万元，下降18.73%。主要变动原因是按照厉行节约的原则压减当年支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出251.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出228.74万元，占90.92%；卫生健康支出9.84万元，占3.91%；住房保障支出13万元，占5.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算出决算数为251.58万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为206.52万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为8.3万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为13.92万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.84万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出127.34万元，其中：

人员经费115.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
　　日常公用经费11.71万元，主要包括：物业管理费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.75万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.35万元，占77.14%；公务接待费支出决算0.4万元，占22.86%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年支出决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.17万元，下降11.18%。主要原因是公车保险采购未从财政拨款支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元；越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.35万元。主要用于保障单位执行公务活动，调研考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.47万元，下降53.99%。主要原因是由于疫情公务来访减少。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于接待来访单位考察调研。国内公务接待7批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：接待眉山市老年大学考察调研0.07万元、接待四川省老龄健康发展中心考察调研0.05万元，接待乐山市老年大学考察调研0.04万元，接待德阳市老年大学考察调研0.05万元，接待成都市双流区老年大学考察学调研0.1万元，接待自贡市老年大学考察调研0.04万元，接待大竹县老年大学考察调研0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出72.04万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

    老年大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额23.16万元，其中：政府采购货物支出23.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购打印复印一体机4台、台式电脑15台、办公教学家具一批、复印机1台、空调13台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：支出效益进一步提高，资金支出结构进一步优化，资金管理水平进一步提升。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看：通过开设各类线上、线下教学课程，开展老年教育工作，稳定了教师队伍，推进了教学质量提升，满足了老年人学习需求。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“劳务费”项目绩效目标实际完成情况。

劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为124.2438万元，完成年初预算的41.41%。实施主要内容为通过开设各类线上、线下教学课程，聘请教师开展老年教育工作，满足老年人学习需求。2020年因新冠疫情特殊情况，根据各级文件精神要求，学校上半年未能正常开学，下半年开学后根据疫情防控要求，减少教学班级，控制到校上课学员人数，采用线上线下相结合的方式进行授课。通过项目实施，达到了规范教学行为、提高老年教育质量、强化学校班级管理、充分满足老年人精神文化需求，明显改善老年人生活质量的目标。发现的主要问题：部分学员对线上教学的授课模式不太适应。下一步改进措施：需要进一步改进授课方式和内容。

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对劳务费项目开展了绩效评价，《2020年劳务费项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指单位开展老年教育取得的学费收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、房租收入等。

4.使用非财政拨款结余：指单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。反映各部门安排的用于培训的支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

2020年劳务费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目申报资金300万元（其中：财政拨款资金124.3万元，财政专户资金155.7万元，自有资金20万元），批复数与申报数相同，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

通过开设各类线上、线下教学课程，开展老年教育工作，稳定教师队伍，推进教学质量提升，满足老年人学习需求。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

项目计划到位资金300万元（其中：财政拨款资金124.3万元，财政专户资金155.7万元，自有资金20万元），实际到位300万元。（其中：财政拨款资金124.3万元，财政专户资金155.7万元，自有资金20万元）

2．资金使用。

项目实际支出124.2438万元（其中财政拨款124.2438万元）。资金用于开支教师课酬，制定了《四川老年大学关于印发<银龄志愿者补贴发放办法>的通知（2020年试行）》（川老大〔2020〕43号），根据教师任课班级的级别不同，课酬标准从200元/次至500元/次不等，每月根据实际上课次数核发，每个班每学期原则上按16次课计发。支付进度41.41%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格执行《四川老年大学财务管理制度》、《四川老年大学项目资金管理办法（试行）》及相关制度，财务处理及时，会计核算及账务处理规范。为了使课酬发放工作更加规范，使项目资金发挥更好的效益，项目资金从下达指标、申请计划、申请支付、课酬发放等环节全程监管，确保资金安全，确保及时发放。

（三）项目组织实施情况。

1、制定标准。开学前，由教务科根据上年度教师课酬标准、区域老年教育行业课酬标准及当年实际开班情况，结合当年年度财务预算，通过校长办公会审议通过《银龄志愿者补贴发放办法》。

2、签订协议。与教师签订《银龄行动教师志愿者招募协议》和《“蜀学在线”网络课堂援助教学协议》，明确所任班级、职责要求、课酬补贴标准及福利。

3、课酬核发。开学后，每月月末由各班班主任填报《每月授课次数统计表》，教务科进行复核后按照教师实际授课次数和课酬标准核发课酬。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年因新冠疫情特殊情况，根据各级文件精神要求，学校上半年未能正常开学，下半年开学后根据疫情防控要求，减少教学班级，控制到校上课学员人数，采用线上线下相结合的方式进行授课。下半年完成了招募99位教师、开设258个线下班、9个线上班、授课8364课时、开发1门新教学课程的目标任务。

（二）项目效益情况。

根据学校制定的《开展教学日志登记工作实施方案》，开展教学考评，通过对教学活动的检查和评价，跟踪和监督教学过程，最终教师年终考核合格率达到100%。达到了规范教学行为、提高老年教育质量、强化学校班级管理、充分满足老年人精神文化需求，明显改善老年人生活质量的目标。 

四、问题及建议

（一）存在的问题。

部分学员对线上教学的授课模式不太适应。

（二）相关建议。

需要进一步改进授课方式和内容。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川老年大学2020年单位决算编制说明附表