第一部分 单位概况

一、职能简介

认定中心主要职责是负责城乡低保、保障性住房等政府救助家庭收入和财产情况信息核对；全省低收入家庭经济状况信息的数据库建立和维护、查询与核对、宣传交流和培训等工作。

二、2020年重点工作完成情况

2020年中心根据民政部中心、省厅的工作部署，在民政厅党组的坚强领导和各处室的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记对民政工作的重要指示精神及省委十一届六次、七次全会精神，努力践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，突出服务意识，改进作风，以“打赢扶贫攻坚战，决胜全面小康”为目标，奋力推进全省核对工作再上新台阶，圆满完成全年各项工作任务。一是制发了《四川省居民家庭经济状况核对办法》、四川省居民家庭经济状况核对工作规程》等政策文件，初步形成“管理靠制度、工作靠程序、操作按标准”的核对工作制度模式；二是省级核对系统全面建成投运，泸州、凉山、南充、眉山等市（州）建成核对信息平台，成都、乐山等地通过自建系统，实现省市系统对接；三是与公安、人社、住建、工会、扶贫、残联等部门签订了信息共享合作协议，通过省核对信息系统开展跨部门数据交换，完成部省核对系统对接，实现了联网批量比对不动产、证券、工商信息。同时积极衔接银行，形成与建设银行的《数据对接需求方案》，省信用联社的《信息共享机制合作协议》；四是省核对系统建成后，搭建完成纵向上下联通、横向左右互通的部省、省级、省市三级数据互联互通的“一张网”；五是与重庆市签署《川渝跨区域救助对象经济状况核对信息共享协作协议》，建立了川渝两地高效核查联动机制，依法依规开展授权对象的户籍、就业、养老金、工商登记、不动产、车辆等信息相互核对，助推川渝核对工作走在西部地区前列；六是每月完成民政部低收入家庭认定指导中心下达的省、市（州）、县（市、区）核对机制建设填报审核汇总统计工作，累计核对1680万人次。市、县两级低保累计受托核对459万人次，住房保障累计受托核对8.9万人次，其他受托核对48万人次；七是努力狠抓核对培训工作，进一步提升了全省核对工作者的业务能力和服务能力，为推广应用省核对信息系统打下坚实基础；八是积极完成省厅救助处社会救助信息化无纸化办公升级改造项目，加快推进省民政厅“一卡通”阳光审批平台信息系统建设，以及不断完善省民政厅“智慧民政”信息系统项目建设方案和积极开展“智慧民政”项目立项前期相关工作。

三、机构设置

四川省低收入家庭认定指导中心由4个内设部门组成，分别是：综合部、认定指导工作部、数字化建设和发展部、网络信息技术部。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计312.14万元。与2019年相比，收、支总计各减少214.42万元，下降40.72%。主要变动原因是2019年支出基建项目竣工款250.14万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计312.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入291.64万元，占93.43%；政府性基金预算财政拨款收入20.5万元，占6.57%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计312.14万元，其中：基本支出240.71万元，占77.12%；项目支出71.43万元，占22.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计312.14万元。与2019年相比，收、支总计各减少214.42万元，下降40.72%。主要变动原因是2019年支出基建项目竣工款250.14万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出291.64万元，占本年支出合计的93.43%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少234.92万元，减少44.61%。主要变动原因2019年支出基建项目竣工款250.14万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出291.64万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1.59万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出237.40万元，占81.40%；卫生健康支出（类）12.07万元，占4.14%；住房保障支出（类）40.58万元，占13.91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为291.64万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算数为1.59万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算数为214.70万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为15.11万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为7.59万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为12.07万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为11.4万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为29.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出240.72万元，其中：

人员经费195.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和奖励金。
    公用经费45.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成年初预算47.12%，决算数小于预算数的主要原因是疫情和本着厉行节约的原则，公务接待费用明显下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆（其中0辆公务用车不属于财政资金安排购置），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆和其他用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算48.00%。公务接待费支出决算比2019年减少0.23万元，下降49.88%。主要原因是按规定厉行节俭。其中：

国内公务接待支出0.24万元，主要用于主要用于接待上级部门的检查、调研，各市州学习、交流活动等开支。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：接待达州市民政局来访0.07万元，接待民政部认定中心、救助兜底脱贫督导调研组来川调研0.17万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出20.50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省认定中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020年，省认定中心政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。主要用于公务用车短期租赁服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省认定中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，未组织开展预算事前绩效评估，因专项项目金额较小，未达到编制绩效目标的金额标准，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中心2020年财政收支、单位预算项目的预算管理和绩效管理成效方面评价良好，主要扣分项为预算编制准确和预算执行进度两项，因此在预算项目的管理和绩效管理上还需逐步加强，首先是年初预算编制的科学合理性有待进一步加强，各个预算项目资金如何更加有效、准确地分配问题；其次是预算执行进度有待提高，特别是如何在每年的6月、9月、11月基本达到序时进度，提升资金使用率。本单位未组织开展项目支出绩效评价，因专项项目金额较小，未达到编制绩效目标的金额标准。

2.单位绩效评价结果。

本单位未自行组织对专项项目开展了绩效评价，因专项项目金额较小，未达到编制绩效目标的金额标准。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是租金收入、利息收入和培训收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。反映各部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

我单位未开展项目支出绩效自评。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省低收入家庭认定指导中心2020年单位决算编制说明附表