2020年度

四川省民政厅（本级）单位决算

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况

一、职能简介 3

二、2020年重点工作完成情况 5

三、机构设置 5

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

三部分 名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

1.起草民政工作地方性法规、规章草案，拟订全省民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全省乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全省行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全省涉外和涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全省儿童涉外收养登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

15.职能转变。民政厅应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16.有关职责分工。

①与省卫生健康委的有关职责分工。民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。省卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

②与省测绘地理信息局的有关职责分工。民政厅会同省测绘地理信息局组织编制公布行政区划信息的四川省行政区划图。

二、2020年重点工作完成情况

2020年在省委、省政府的坚强领导下，民政厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展理念，围绕服务全省改革发展稳定大局，践行“民政为民、民政爱民”理念，持续深化改革、攻坚克难、开拓创新，推动民政事业发展取得新成效。一是全力以赴抓好新冠肺炎疫情防控，坚决打赢疫情防控阻击战；二是扎实履行兜底脱贫政治责任，助力打赢脱贫攻坚收官之战；三是落实区域协调发展新型城镇化建设要求，牵头做好两项改革“前后篇”文章；四是竭力服务“六稳”工作和“六保”任务，切实保障好基本民生；五是聚焦基层治理体系和治理能力现代化建设，创新推进基层社会治理；六是立足供给侧结构性改革着力改善群众关切，持续优化基本社会服务；七是持续推进法治化规范化标准化建设，不断夯实民政事业高质量发展基础。

三、机构设置

民政厅本级由15个内设处室组成，分别是：办公室、法规（审批）处、规划财务处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权处、区划地名处、社会事务处、社会福利处、养老服务处、儿童保障处、慈善事业促进与社会工作处、人事处、机关党办及纪委驻民政厅纪检监察组。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7484.94万元。与2019年相比，收、支总计各增加1293.15万元，增长20.88%。主要变动原因是2020年“敬老、爱老、扶老”系列活动纳入厅机关实施、“福康工程”据实结算增加、县级行政区域界线信息管理系统建设和详图制作验收支付、根据实际新增设备购置和办公楼维修。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6772.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5578.37万元，占82.37%；政府性基金预算财政拨款收入1178.23万元，占17.4%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.90万元，占0.23%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计7481.77万元，其中：基本支出3830.01万元，占51.19%；项目支出3651.76万元，占48.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6756.60万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1775.68万元，增长35.65%。主要变动原因是2020年“敬老、爱老、扶老”系列活动纳入厅机关实施、“福康工程”据实结算增加、县级行政区域界线信息管理系统建设和详图制作验收支付、根据实际新增设备购置和办公楼维修。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5578.38万元，占本年支出合计的82.56%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加715.09万元，增长14.7%。主要变动原因是县级行政区域界线信息管理系统建设和详图制作验收支付、根据实际新增设备购置和办公楼维修。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5578.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）69.62万元，占1.25%；教育支出（类）92.03万元，占1.65%；社会保障和就业支出（类）4901万元，占87.86%；卫生健康支出（类）192.59万元，占3.45%；住房保障支出（类）318.14万元，占5.7%；灾害防治及应急管理支出（类）5万元，占0.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5578.38万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为11.62万元，完成预算100%。

2．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算数为58万元，完成预算100%。

3．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算数为92.03万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为2.96万元，完成预算100%。

5．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为2268.75万元，完成预算100%。

6．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为946.91万元，完成预算100%。

7．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:支出决算数为537.14万元，完成预算100 %。

8．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算数为218.86万元，完成预算100%。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为570.08万元，完成预算100%。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为188.91万元，完成预算100%。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为37.79万元，完成预算100%。

12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为109.35万元，完成预算100%。

13．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算数为20.25万元，完成预算100%。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为147.88万元，完成预算100%。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为44.71万元，完成预算100%。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为208.78万元，完成预算100%。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为109.36万元，完成预算100%。

18．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3800.85万元，其中：

人员经费3121.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费679.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为65.88万元，完成年初预算89.63%，决算数小于预算数的主要原因是由于受疫情影响因公出国（境）计划全部取消、接待批次也有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算64.62万元，占98.09%；公务接待费支出决算1.26万元，占1.91%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出64.62万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少7.68万元，下降10.62%。主要原因是根据受疫情影响，减少了工作用车次数及本年度减少大修车辆数量。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出64.62万元。主要用于保障厅机关执行公务活动，进行民政政策、社会组织管理、基层政权治理、救助体系建设、养老服务体系建设、儿童服务体系建设、行政区划调整及边界勘定、民政专项资金管理等调研、筛查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.07万元，下降5.26%。主要原因是受疫情影响及按规定厉行节俭。其中：

国内公务接待支出1.26万元，主要用于接待上级部门的检查、调研，其他省市学习交流活动等开支。国内公务接待9批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出1.26万元，具体内容包括：接待广东省、安徽省民政厅、重庆市民政局来访0.57万元，接待民政部来川调研0.69万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出1178.23万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，民政厅（本级）机关运行经费支出679.21万元，比2019年减少204.75万元，下降23.16%。主要原因是民政厅机关严格执行厉行节约相关规定，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，民政厅（本级）政府采购支出总额1120.35万元，其中：政府采购货物支出7.22万元、政府采购工程支出51.5万元、政府采购服务支出1061.63万元。主要用于车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务、软件开发服务、审计服务和其他服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，民政厅（本级）共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于机关后勤保障、职工交通等。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“印刷费”、“设备购置经费”、“信息化建设及运行维护经费”、“委托业务费”、“社会组织抽查、换届和离任审计经费”、“福康工程专项经费”、“敬老、爱老、扶老系列活动补助经费”等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位支出效益进一步提高，通过绩效评价工作的开展，有力推动了各处室加强项目的规划与科学论证，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，提高了管理水平。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，均完成了年初绩效目标，达到了预期工作成效。

1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“印刷费”、“设备购置经费”、“信息化建设及运行维护经费”、“委托业务费”、“社会组织抽查、换届和离任审计经费”、“福康工程专项经费”、“敬老、爱老、扶老系列活动补助经费”等7个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“印刷费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数390万元，执行数为389.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是严格贯彻执行停征婚姻和收养登记费的相关要求，及时印制了婚姻和收养登记证件，保障了婚姻和收养登记工作顺利开展；二是根据民政工作需要，印制了民政事业统计年鉴和其他需要印刷的资料，加大了民政宣传力度，保障了民政事业顺利发展。

项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）
项目名称		印刷费
主管部门及代码		四川省民政厅			实施单位	四川省民政厅
项目预算执行情况（万元）		预算数：		390	执行数：	389.95
		其中：财政拨款		390	其中：财政拨款	389.95
		其他资金		0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	一是严格贯彻执行停征婚姻和收养登记费的相关要求，及时印制婚姻和收养登记证件，保障婚姻和收养登记工作顺利开展；二是根据民政工作需要，印制民政事业统计年鉴和其他需要印刷的资料，加大民政宣传力度，保障民政事业顺利发展。				一是严格贯彻执行停征婚姻和收养登记费的相关要求，及时印制婚姻和收养登记证件，保障婚姻和收养登记工作顺利开展；二是根据民政工作需要，印制民政事业统计年鉴和其他需要印刷的资料，加大民政宣传力度，保障民政事业顺利发展。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成指标	数量指标	印制婚姻登记证件对数		1200000		1310000
			收养登记证件个数		1500		1500
			印制四川民政统计年鉴套数		230		230
		质量指标	婚姻、收养登记证件保障率		100%		100%
		时效指标	印制完成时间		12月底		12月底
		成本指标	每对婚姻登记证件印刷费用		2.54元		2.54元
	效益指标	社会效益指标	四川民政事业发展统计成果展示		全面提升		全面提升
		可持续影响指标	民政事业宣传效果		逐步提高		逐步提高
	满意度指标	满意度指标	婚姻和收养登记对象满意度		≥90%		90%
			四川民政统计年鉴查阅者满意度		≥90%		95%

（2）“敬老、爱老、扶老系列活动补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数600万元，执行数为393.47万元，完成预算的65.58%。剩余167.53万元将按政府采购合同约定于2021年支付完毕。通过项目实施，进一步增强全社会的敬老意识，加强川渝养老服务业交流力度，推动养老服务产业发展，切实关爱服务困难老年群体，提高了养老服务业资金使用效益，激发了全社会敬老、爱老、助老的浓厚氛围。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		敬老、爱老、扶老系列活动补助经费
主管部门及代码		四川省民政厅			实施单位	四川省民政厅
项目预算执行情况（万元）		预算数：		600.0	执行数：	393.47
		其中：财政拨款		600.0	其中：财政拨款	393.47
		其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	目标1：在全省范围内开展敬老爱老孝老活动，开展老年人合唱比赛、摄影比赛，使全社会敬老、爱老、扶老氛围日益深厚。目标2：开展“最美老人”、“孝亲敬老楷模”、“最美养老护理员”评选活动，让老年精神文化生活日趋丰富，充分发挥老年先进典型的示范带动作用。目标3：通过购买服务，实施“天府银龄”老年人关爱社会工作服务行动，分片区为老年人提供专业社工服务，培育养老服务领域专业社工组织和专业老年社会工作者，带动老年志愿者服务队伍发展。目标4：通过购买服务，开展全省养老机构等级评定与划分。制定养老机构等级评定与划分实施细则，在省本级开展五星级、四星级养老机构等级评定，指导各地开展三星及以下养老机构等级评定与划分。目标5：通过购买服务，委托第三方开展社区养老服务综合体试点全过程监管指导和项目绩效评估，确保试点项目发挥示范引领作用。目标6：通过购买服务，委托第三方开展省级养老服务专项资金绩效评价。目标7：落实中日韩积极应对人口老龄化宣言、成渝地区双城经济圈等重大战略部署，举办养老服务专题交流活动。				该项目为跨年实施，此目标实际完成情况仅反应当年完成情况。 1.养老服务业发展专题交流活动圆满完成。完成目标任务。 2.全省老年人合唱比赛、摄影比赛圆满完成。完成目标任务。 3.“最美老人”、“孝亲敬老模范”、“最美养老护理员”评选圆满完成。完成目标任务。 4.养老服务业发展专项资金绩效评价于2021年3月完成。 5.“天府银龄”老年人关爱社会工作服务项目跨年度执行，约定服务时间到2021年10月结束，目前进展顺利。 6.全省养老机构等级评定划分及养老服务综合体试点过程评估跨年度执行，约定服务时间为2021年10月前完成，目前进展顺利。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展老年人合唱比赛、摄影比赛		1	1
			开展“最美老人”、“孝亲敬老楷模”评选活动		1	1
			开展全省养老护理员竞赛及“最美养老护理员”评选活动		1	1
			实施“天府银龄”老年人关爱社会工作服务行动，培育养老服务领域专业社工组织		5	2
			实施“天府银龄”老年人关爱社会工作服务行动，培育培养专业老年社会工作者		1000	300
			开展全省养老机构等级评定与划分活动		1	持续开展中
			开展社区养老服务综合体试点评估		1	持续开展中
			开展省级养老服务专项资金绩效评价		1	持续开展中
			举办中日韩、成渝地区双城经济圈养老服务专题交流活动		1	1
		时效指标	按期完成率		100%	50%
	效益指标	经济效益指标	使老龄产业业态更加多元，产品更加丰富，对经济发展的拉动		显著增加	显著增加
		社会效益指标	持续培育孝亲敬老文化，调动社会力量参与老龄事业发展和养老体系建设的积极性		明显提高	明显提高
		可持续影响指标	积极应对人口老龄化，推动老龄事业全面协调可持续发展		效果显著	效果显著
	满意度指标	满意度指标	老年人满意度		≥90%	90%

（3）“信息化建设及运行维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数175万元，执行数为160.96万元，完成预算的91.98%。通过项目实施，完成了现有信息系统的维护及改造升级，完善了信息系统共享整合、对接接口开发等，为各项民政工作提供了更好的服务。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		信息化建设及运行维护费
主管部门及代码		四川省民政厅			实施单位	四川省民政厅
项目预算执行情况（万元）		预算数：		175.0	执行数：	160.96
		其中：财政拨款		175.0	其中：财政拨款	160.96
		其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	一是支付宽带租赁费用；二是完成现有信息系统的维护及改造升级，完善信息系统共享整合、对接接口开发等；三是根据民政党建工作及业务工作需要，新建相应信息系统，更好的服务于各项民政工作。				一是支付宽带租赁费用；二是完成现有信息系统的维护及改造升级，完善信息系统共享整合、对接接口开发等；三是根据民政党建工作及业务工作需要，新建相应信息系统，更好的服务于各项民政工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	维护信息系统个数		7	7
			租赁光纤数据专线个数		2	2
		质量指标	信息系统正常使用率		95%	95%
			运维服务安全保障率		100%	100%
		时效指标	完成时限		12月完成	12月完成
	效益指标	社会效益指标	民政信息共享机制		不断完善	不断完善
		可持续影响指标	门户网站访问量		逐渐提高	逐渐提高
	满意度指标	满意度指标	信息系统用户满意度		≥90%	90%
			门户网站访问满意度		≥90%	90%

（4）“委托业务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为80.54万元，完成预算的80.54%。通过项目实施，加强了理论研究和资金监督管理等方面工作力度，开展了民政专项资金绩效评价，社会组织评估，保障了民政事业的顺利发展。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		委托业务费
主管部门及代码		四川省民政厅			实施单位	四川省民政厅
项目预算执行情况（万元）		预算数：		100.0	执行数：	80.54
		其中：财政拨款		100.0	其中：财政拨款	80.54
		其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	一是根据民政工作需要，加强理论研究、加强资金监督管理等方面工作力度，保障民政事业顺利发展。二是开展民政专项资金绩效评价。三是对社会组织进行评估、对直属事业单位基建项目进行评审。				一是根据民政工作需要，加强理论研究、加强资金监督管理等方面工作力度，保障民政事业顺利发展。二是开展民政专项资金绩效评价。三是对社会组织进行评估、对直属事业单位基建项目进行评审。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成重大课题研究		3	3
			开展厅直属事业单位内部审计		9	10
			开展民政专项资金绩效评价		1	1
		质量指标	重大课题验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目按期完成		12月底	12月底
	效益指标	社会效益指标	课题研究成果运用		良好	良好
			规范民政专项资金使用管理，提高资金使用效益		不断提高	不断提高
			社会组织管理规范性		显著提高	显著提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%

（5）“社会组织抽查、换届和离任审计经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为30.13万元，完成预算的15.07%。剩余169.87万元将按政府采购合同约定于2021年支付完毕。通过项目实施，加强了对社会组织的监督管理，建立了社会组织管理长效机制，促进了社会组织管理规范性。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		社会组织抽查、换届和离任审计经费
主管部门及代码		四川省民政厅			实施单位	四川省民政厅
项目预算执行情况（万元）		预算数：		200.0	执行数：	30.13
		其中：财政拨款		200.0	其中：财政拨款	30.13
		其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	一是按照《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《基金会登记管理条例》“在换届或更换法定代表人之前，登记管理机关、业务主管单位应当组织对其进行财务审计”的要求，以委托第三方会计师事务所的方式，对400个开展换届选举的社会组织进行换届审计。二是按照民政部《社会组织抽查暂行办法》，对不少于5%（100个）的省本级社会组织进行日常管理抽查，其中财务审计部分以委托第三方会计师事务所的方式开展。三是根据《国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发【2016】11号）和省政府办公厅《关于对应清理规范行政审批中介服务事项的通知》要求，对省本级社会组织进行法定代表人离任审计200个。				该项目为跨年实施，此目标实际完成情况仅反应当年完成情况。2020年完成23个社会组织换届审计、16个社会组织财务抽查审计、56个社会组织法定代表人离任审计。因疫情影响，按民政部通知要求，对社会组织召开会议进行了严格限制，暂缓社会组织抽查工作，因此导致2020年社会组织换届抽查离任审计数量低于预期。此项目延续至2021年继续开展。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	省级社会组织换届财务审计个数		100	23
			省级社会组织抽查财务审计个数		200	16
			省级社会组织法人离任审计个数		100	56
		质量指标	省级社会组织抽审率		5%	1%
			省级社会组织换届审计保障率		85%	100%
			省级社会组织离任审计保障率		85%	100%
		时效指标	项目完成时限		12月底	项目正在持续进行中
	效益指标	社会效益指标	社会组织管理规范性		显著提高	显著提高
		可持续影响指标	社会组织管理长效机制		逐步完善	逐步完善
	满意度指标	满意度指标	社会组织服务对象满意度		≥85%	85%
			社会组织机构满意度		≥85%	85%

2.部门绩效评价结果。

本单位自行组织对“印刷费”项目开展了绩效评价，《印刷费项目2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是租金收入、利息收入和培训收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映其他项目未包括的一般公共服务支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。反映各部门安排的用于培训的支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

四川省民政厅（本级）

2020年印刷费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

该项目资金主要用于印制我省婚姻和收养登记证件，民政事业统计年鉴、及其他民政工作需要印刷的资料。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金来源主要是财政资金。2020年通过部门年初预算上报审批程序，财政预算安排项目资金390万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

一是严格贯彻执行停征婚姻和收养登记费的相关要求，及时印制婚姻和收养登记证件，保障婚姻和收养登记工作顺利开展；二是根据民政工作需要，印制民政事业统计年鉴和其他需要印刷的资料，加大民政宣传力度，保障民政事业顺利发展。

2.年度工作目标

通过本项目的实施，印制印制婚姻登记证件对数120万对，收养证件1500个，印制民政统计年鉴230套。当年12月底前100%完成以上印制工作。

（三）项目资金申报相符性。

婚姻证件、收养证件、民政统计年鉴的印制，是民政工作的职能职责，申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2020年财政年初预算安排资金390万元，年内实际拨付到位390万元。

2.资金使用。

截止评价时点项目资金实际支出389.95万元，资金开支范围、标准、支付依据完全合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为了使印制证件工作更加规范，使项目资金发挥更好的效益，项目资金从下达指标、申请计划、申请支付、实现支付等环节全程监管，确保资金安全。

（三）项目组织实施情况。

为做好民法典贯彻实施后的婚姻登记证件印制，我厅按照《民政部办公厅关于变更婚姻登记证有关事项的通知》（民办函〔2020〕79号）的要求，认真做好全省婚姻登记证件采购和管理工作。一是严格落实《民政部办公厅关于启用新式婚姻登记证等问题的通知》（民发〔2003〕166号）和《民政部办公厅关于印制新式婚姻登记证的补充通知》（民办函〔2004〕15号）要求，婚姻登记证书的内芯由中国印钞造币总公司石家庄印钞厂统一印制，封皮由民政部指定厂家生产再由四川省源隆福利影印有限公司购置后加工合成。二是加强婚姻登记证的管理，防止用低劣材料或不符合婚姻登记证件样本标准的材料生产婚姻登记证，严格把关婚姻登记证印刷质量，确保婚姻登记证件印刷质量符合有关标准。三是下发《四川省民政厅办公室关于做好变更婚姻登记证有关事项的通知》，要求各地切实加强婚姻登记证件管理，确保新旧婚姻登记证无缝衔接，平稳过渡。四是及时统计全省各地婚姻登记证件的需求量，做好全省婚姻登记证件采购和分发管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过本项目的实施，印制婚姻登记证件对数131万对，收养证件1500个，印制民政统计年鉴230套。婚姻、收养登记证件保障率100%。四川民政事业发展统计成果展示全面提升，四川民政统计年鉴查阅者为省级相关部门、各级民政系统，据抽查了解查阅者满意度95%。民政事业宣传效果逐步提高。完成了目标任务。

（二）项目效益情况。

严格贯彻执行了停征婚姻和收养登记费的相关要求，及时印制了婚姻和收养登记证件，保障了婚姻和收养登记工作顺利开展；及时准确的印制了民政事业统计年鉴和其他需要印刷的资料，加大了民政宣传力度，保障了民政事业顺利发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

自《民政部办公厅关于变更婚姻登记证有关事项的通知》（民办函〔2020〕79号）下发以来，全国各地民政部门都面临需要印制新版婚姻登记证件的任务，由于婚姻登记证件防伪专业要求高，且全国需求量大，加之婚姻登记证内芯只能从民政部全国定点的印刷厂采购，在一定时期内造成全国性婚姻登记证件内芯供货紧张的局面。

（二）相关建议。

下一步我厅要加强和民政部的沟通衔接，配合婚姻登记证件印制厂家做好婚姻登记证件内芯的采购协调工作，严把婚姻登记证件印刷质量，做好全省婚姻登记证件的使用和管理工作。

第五部分附表