第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省康复辅具技术服务中心（以下简称“康辅中心”）为省民政厅直属公益二类事业单位，主要承担康复辅具器具研发、技术引领等综合服务以及残障人群康复服务。

二、2020年重点工作完成情况

2020年，在省厅的坚强领导、鼎力支持下，康辅中心领导班子和干部职工团结协作齐奋进，较好地完成了年度任务。一是做好疫情常态防控。坚持将疫情常态防控放在首位，落细落实常态化防控工作。二是大胆启动深化改革。面对单位发展存在的困难和问题，深入剖析、大胆创新，启动实施内部深化改革。三是稳步推进项目工作。在做好疫情防控的基础上，保质保量做好“福康工程”、“明天计划”、“孤残儿童扩面”等项目的实施。四是主动谋划产业发展。五是从严抓好党的建设。六是强力推动意识形态和巡视整改工作。七是完善改进内部管理。

      三、机构设置

四川省康复辅具技术服务中心由20个内设部门组成，分别是：党政综合部、财务管理部、市场拓展部、项目服务部、假肢矫形工程部、辅具研发部、辅具质检中心、设备物资部、后勤保障部、运营科（兼院感科）、医技辅检科、康复治疗科、内科、康复科、重症监护室、医务科、医保办、护理部、门诊部、信息设备科。 

 

第二部分 2020年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3333.72万元。与2019年相比，收、支总计各减少437.09万元，下降11.59%。主要变动原因是按照厉行节约的原则压减当年支出。 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3013.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入697.51万元，占23.14%；政府性基金预算财政拨款收入1153.12万元，占38.26%；上级补助收入0.50万元，占0.02 %；事业收入1134.88万元，占37.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.82万元，占0.92%。

 

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3333.72万元，其中：基本支出2024.30万元，占60.72%；项目支出1309.42万元，占39.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1850.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少265.72万元，下降12.56%。主要变动原因是本着厉行节约的原则压减支出。

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出697.51万元，占本年支出合计的37.69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少833.46万元，减少54.44%。主要变动原因是按照厉行节约的原则压减当年支出。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出697.51万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出5.27万元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出530.99万元，占76.13%；卫生健康（类）支出64.90万元，占9.30%；住房保障（类）支出96.35万元，占13.81%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为697.51万元，完成预算100%。其中：

１. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算数为5.27万元，完成预算100%。

2． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为125.86万元，完成预算100%。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为62.93万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）:支出决算数为341.57万元，完成预算100%。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算数为0.63万元，完成预算100%。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为64.90万元，完成预算100%。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为96.35万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出692.24万元，其中：

人员经费671.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。
　　日常公用经费20.36万元，主要包括：物业管理费、福利费等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成年初预算100%。

2020年财政拨款批复数因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。因公出国（境）支出决算与2019年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆（其中2辆公务用车不属于财政资金安排购置），其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆和其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年决算数持平：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1153.12万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    康辅中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020年，康辅中心政府采购支出总额1086.30万元，其中：政府采购货物支出1086.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于康复质量检测设备及康复辅具机构服务能力提升设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，康辅中心共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆，其他用车2辆。其他用车主要是用于单位后勤保障、职工交通、伤残人员救护等。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“康复质量检测设备购置”等6个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控（其中1个项目年中收回财政），年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门支出效益进一步提高，资金支出结构进一步优化，资金管理水平进一步提升。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，通过绩效评价工作的开展，有力推动了各单位加强项目的规划与科学论证，健全了项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高了管理水平。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“康复辅具质量检测设备购置”和“机构内脑瘫儿童康复训练补助”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“康复辅具质量检测设备购置”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数735万元，执行数为361.9万元，完成预算的49.24%（因疫情原因2020年预算6月下达，该项目政府采购中标单位当年10月确定。项目所采购的设备为定制设备，经备货安装验收等，于12月完成了首付，2021年8月已完成此项目）。通过项目实施，配备购置的检测设备覆盖市场上通用康复辅具的检测需求。本次购置的质量检测设备检测对象为部分常用康复辅具产品，如轮椅、拐杖、助行器、假肢（下肢）等。确保后期的检测资质认证、面向行业内的检测活动能正常开展。发现的主要问题：项目执行进度较慢。下一步改进措施：加强业务人员学习，推进政府采购进度，从而确保项目按序时进度完成。

（2）“福利机构内脑瘫儿童康复训练补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为51.82万元，完成预算的34.57%（因疫情，单位与各地市州福利院多次沟通协商，2020年7月才陆续开展筛查工作，并分批次集中进行康复治疗。此项目的康复治疗周期为三个月，住院费用也需出院经医保报销后清算。又因临近年底，财政大台平关闭，2020年未能实现支付。2021年4月中心已完成此项目）。通过项目实施，有效促进机构内脑瘫儿童在运动、语音、身体协调等方面的能力发展，使其生活自理能力得到提升，提高生活幸福感。发现的主要问题：项目执行进度较慢。下一步改进措施：加强业务人员学习，提前做好应急预案以应对项目执行中存在的各种问题，从而确保项目按序时进度完成。

项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）
项目名称			康复质量检测设备购置经费
主管部门及代码			四川省民政厅			实施单位	四川省康复辅具技术服务中心
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		735	执行数：	361.9
			其中：财政拨款		735	其中：财政拨款	361.9
			其他资金		0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	为进一步发挥中心的技术引领作用，我中心拟逐步筹建康复辅具质量检测中心，先期开展对残疾人康复辅具、养老辅助器具产品的功能性、可靠性、安全性、耐受性、人机舒适性等方面按照GB标准进行质量检测、并出具报告。					（一）目标完成情况:辅具质检中心初期拟购置设备22台，针对我单位主要康复辅具业务，以及调查了解中收集的企业检测需求较大的热门产品展开，检测范围覆盖下假肢，手动/电动轮椅，助行器，各种杖类辅具，康复训练站立辅助器具，适老化改造的起床架，淋浴椅等辅具类别。完成年度目标任务。 （二）项目总体评价:（1）集成性：采用功能集成定制方案，尽可能的覆盖广的产品检测检验，提升设备利用率。包括范围内康复辅具器具对应标准的各种强度、疲劳性、可靠性、安全性等项目的检测，以及其他可适配的康辅辅具的力学强度检测。（2）前沿性：在适配标准和适配行业具有最新特征及功能的产品检测要求方面，尽可能前瞻最新GB及ISO标准，并考虑当前主流产品的新技术特点及功能特性，使配套的检测设备的检测技术、检测功能具有前沿性；且可以与国际标准要求接轨，在有需求的情况下进行ISO标准检验检测。（3）扩展性：在满足GB/ISO检验检测标准的同时，结合辅具的发展趋势，扩展对应的试验检验功能，对智能假肢，机器人电动助行器等相关先进辅具也能做对应的研发试验检验和定制化标准输出。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完 成 指 标	数量指标		购置检测设备台数		9	9
		质量指标		检测产品合格率		100%	100%
		时效指标		完成时限		12月	12月
		成本指标		康复检测成本		明显降低	明显降低
	效 益 指 标	经济效益指标		康复检测设备使用率		≥90%	90%
		社会效益指标		省级检测中心认证合格率		100%	100%
				康复检测能力		明显改善	明显改善
		可持续影响指标		单位康复检测市场占有率		不断提升	不断提升
	满意度 指标	满意度指标		使用测试设备工作人员满意度		≥90%	90%
				受测试患者满意度		≥90%	90%

 

 

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		省级福彩公益金福利机构内脑瘫儿童康复训练补助
主管部门及代码		四川省民政厅				实施单位	四川省康复辅具技术服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：			150	执行数：	51.82
		其中：财政拨款			150	其中：财政拨款	51.82
		其他资金				其他资金
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标					目标实际完成情况
	目标1：计划为福利机构内64人次脑瘫儿童提供康复治疗服务，有效促进其运动、语音等方面的能力发展，有效提升脑瘫儿童生活处理自理能力，帮助他们更好的融入社会。 目标2：进一步发挥中心作为四川省脑瘫儿童术后康复训练示范基地的作用，为示范基地负责的12个地市州的福利机构提供康复技术支持，帮助他们提高为在当地儿童福利机构内的残障儿童进行康复治疗的水平。					（一）目标完成情况 福利机构内脑瘫儿童康复训练补助项目年度预算用于康复患儿人数为64人次，根据民政部办公厅关于印发《“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法》（民办〔2018〕30号）文件精神和医保政策的规范要求，实际康复了52人，基本完成目标任务。 （二）项目总体评价 通过该项目的实施，不同程度改善了脑瘫儿童运动、言语等方面的功能，有效提升了脑瘫儿童生活自理能力，帮助他们更好的融入社会，得到了接受治疗的脑瘫患儿所属儿童福利机构的肯定和认可，收到了良好的社会效益。
年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完 成 指 标		数量指标	计划提供服务的脑瘫儿童人次数		64	58
			质量指标	对脑瘫儿童运动能力、社会交流能力、生活自理能力的影响。		有效提高	有效提高
			时效指标	完成项目时限		12	12
			社会效益指标	对脑瘫儿童生存质量的影响		有效提高	有效提高
			可持续影响指标	对脑瘫儿童的生活自理能力的影响		有效提高	有效提高
	满 意 度 指 标		满意度  指标	福利机构对脑瘫患儿康复治疗满意度		≥95%	95%

 

2.项目绩效评价结果。

本单位自行组织对康复质量检测设备购置经费项目开展了绩效评价，《2020年康复质量检测设备购置经费项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是租金收入、利息收入和培训收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。反映各部门安排的用于培训的支出。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：反映民政部门举办的康复辅具机构的支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗支经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

2020年康复质量检测设备购置项目

支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2019年初，中心为了扩展业务，谋划发展，提出了建设质量检测中心的规划。2020年，批复康复辅具质量检测设备购置项目包括假肢、轮椅、助行器，通用检测设备等辅具的检测设备购置及运营环境搭建，检测资格认证条件准备等，合计预算购置资金735万。项目预算款通过财政部门对其进行评价与审查，并以评审的最终金额（726万）作为项目运作、结算、审核的依据。

（二）项目绩效目标。本次的质量检测设备检测对象为部分常用康复辅具产品，如轮椅、拐杖、助行器、假肢（下肢）等。康复辅具检测项超过70项，可检测全部及部分项目的辅具超过11个。

规范70%以上中心康复辅助器具服务产品进行质量检测，确保中心相关服务交付质量。在中心承接康复辅具类科研项目过程中，需要利用质量检测设备提供科研项目产品的质量验证支撑，不因交付质量问题导致项目延期，100%确保科研项目的交付质量。

有针对的通过系列康复辅具质检认证，成立质量检测三方机构。面向社会企业及科研机构开放检测服务。在提升社会康复辅具质量规范性的同时，打造民政康复中心质检品牌。该质量检测机构将成为西南地区目前唯一的康复辅具专业实验检测机构，在此基础上，中心可对康辅器具行业进行指导监督，确保行业规范化，凸显民政在康复辅具行业中的主导地位，为民生康养奠定重要保障基础。

目前已经完成设备的采购，设备已经到位，待验收及进行操作培训。

（三）项目资金申报相符性。质检中心建设，是省内康复辅具行业发展需要，与民政的康养管理职能一致，且具可行性。申报内容与实际实施内容一致。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2020年财政预算安排采购项目资金735万元，通过财评中心审核，年内实际拨付到位726万元。

2．资金使用。2020年，项目资金实际使用361.9万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为了使康复质量检测设备购置项目工作更加规范，使项目资金发挥更好的效益，项目资金从下达指标、申请计划、申请支付等环节全程监管，确保资金安全。

（三）项目组织实施情况。

为做好项目实施工作，我单位拟确定成立质检中心成员团队，按照以下流程实施项目。

1．提交财评，确定项目运作启动。

2．按照国标拟合检测项，确定系列定制设备系统功能及参数。

3．技术沟通，定制要求沟通及定制能力考察。

4．严格按照《政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》，通过政府招投标流程确定设备制造厂商。由中标厂商对设备进行定制生产供应。

5．采购完毕，启动质检中心的建设及认证工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

辅具质检中心初期拟购置设备9台，针对我单位主要康复辅具业务，以及调查了解中收集的企业检测需求较大的热门产品展开，检测范围覆盖下假肢、手动/电动轮椅、助行器、各种杖类辅具、康复训练站立辅助器具、适老化改造范围内的起床架、淋浴椅等辅具类别。以中标价723.8万为最终项目使用经费，完成年度目标任务。

（二）项目效益情况。

当前完成9台检测设备的采购，覆盖71项辅具检测项目，覆盖16类康复辅具。从无到有的建立起西南片区的康复辅具质量检测能力。待完成相关国家资质认证后，成为西南片区首家康复辅具质检中心。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

目前，对该项目的宣传力度不够，同时，相关资质认证进度仍需加快。

（二）相关建议。

需要进一步加大项目的宣传力度，扩大项目的影响力，促进康复辅具行业提高对质检检测的关注，逐步建立与社会企业、行业监管局、科研机构、司法鉴定等各个主体质检的联系，加大与之的业务合作，建立有序有保障的市场环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省康复辅具技术服务中心2020年单位决算编制说明附表