一、基本职能及主要工作
（一）民政厅机关服务中心职能简介。
机关服务中心主要负责省民政厅机关车辆、通讯、文印等服务保障工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工作和机关交其使用的国有资产的管理。
（二）民政厅机关服务中心2021年重点工作。
2021年中心重点围绕制度清理、制度创新、制度融合进一步完善我单位机关后勤制度体系，优化管理制度、深化集中统一管理，节约型机关建设、深化“美丽机关”建设，完善制度管理和运行机制，推动后勤工作现代治理制度化、规范化、程序化。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，厅机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。2021年收支总预算1005.24万元,比2020年收支预算总数增加141.83万元，主要原因是厅机关公务用车运行维护费及印刷费从2021年起调整到厅机关服务中心的部门预算。
（一）收入预算情况
厅机关服务中心2021年收入预算1005.24万元，其中：一般公共预算拨款收入865.24万元，占86%；其他收入140万元，占14%。
（二）支出预算情况
厅机关服务中心2021年支出预算1005.24万元，其中：基本支出786.24万元，占78.2%；项目支出219万元，占21.8%。
三、财政拨款收支预算情况说明
厅机关服务中心2021年财政拨款收支总预算865.24万元,比2020年财政拨款收支总预算增加141.83万元，主要原因是厅机关公务用车运行维护费及印刷费从2021年起调整到厅机关服务中心的部门预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入865.24万元。支出包括：社会保障和就业支出814.41万元、卫生健康支出16.72万元、住房保障支出33.11万元、教育支出1万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
厅机关服务中心2021年一般公共预算当年拨款865.24万元，比2020年预算数增加141.83万元，主要原因是厅机关公务用车运行维护费及印刷费从2021年起调整到厅机关服务中心的部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出814.41万元，占94.11%；卫生健康支出16.72万元，占1.93%；住房保障支出33.11万元，占3.83%；教育支出1万元，占0.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 机关服务（项）2021年预算数为793.62万元，主要用于单位工资福利支出、定额与非定额公用支出及项目支出商品和服务支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.53万元，主要用于单位离退休人员支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为20.26万元，主要用于单位养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为16.72万元，主要用于单位医疗保险等支出
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为21.35万元，主要用于住房公积金支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为11.76万元，主要用于购房补贴支出。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为1万元，主要用于单位人员培训教育支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
厅机关服务中心2021年一般公共预算基本支出646.24万元，其中：
人员经费201.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。
公用经费445.12万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、公务车运行维护费、咨询费、手续费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
厅机关服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数66.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费66万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟单位工作交流及其他因工作需要开支的工作餐等费用。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长62万。主要原因是原属于厅机关预算的公务用车运行维护费62万从2021年起调整到厅机关服务中心的部门预算。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，另外单位承担了民政厅机关10辆公务用车的运行维护保障工作。
2021年安排公务用车运行维护费66万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障民政厅机关及机关中心正常车辆运行工作。
七、政府性基金预算支出情况说明
厅机关服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
厅机关服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
厅机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，厅机关服务中心安排政府采购预算200.40万元，主要用于采购物业劳务服务采购、复印纸采购、车辆运行维护相关定点采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，厅机关服务中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年厅机关服务中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
