一、绩效目标分解下达情况
2022年，中央财政下达我省彩票公益金安排用于社会福利的支出专项转移支付预算25964万元，其中：老年人福利项目14200万元、残疾人福利项目4240万元、儿童福利项目4879万元、社会公益类项目（殡葬）1805万元、社会公益类项目（社工和志愿者服务）840万元，中央同步下达我省绩效目标。按照资金下达文件要求和中央对地方专项转移支付绩效目标管理相关规定，我省按时填报了区域绩效目标报财政部和民政部备案。根据实际，中央彩票公益金专项转移支付项目整合地方资金1052.38万元、其他资金22.5万元。
（一）老年人福利类项目情况
1.安排中央彩票公益金7652万元资助新建公办养老机构2个，计划新增养老床位600张。其中：梓潼县石牛区域养老服务中心452万元（补足2021年项目）；贡井区失能老年人照护服务中心3600万元，新增床位300张；南溪区失能老年人照护服务中心3600万元，新增床位300张。
2.安排中央彩票公益金3388万元资助西昌市西城街道社区养老服务综合体项目等18个社区养老服务综合体。
3.安排中央彩票公益金3160万元用于购置疫情防控物资设备、设置临时隔离室和消毒室、配备监控和门磁等设施设备，提升养老机构疫情防控应急能力水平。
（二）残疾人福利类项目情况
1.安排中央彩票公益金2622万元资助成都市精神病院等10个民政精神卫生福利机构设施设备购置。
2.安排中央彩票公益金800万元资助广安市等4个市（州）实施“康辅工程”项目。
3.安排中央彩票公益金600万元资助成都市和攀枝花市开展康复辅助器具社区租赁试点。
4.安排中央彩票公益金218万元资助阿坝州、甘孜州、凉山州实施乡村振兴残疾人帮扶。
（三）儿童福利类项目情况
1.安排中央彩票公益金3028万元资助“福彩圆梦·孤儿助学”工程，支持全省各地完成普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科和硕士研究生完成学业。
2.安排中央彩票公益金661万元资助成都市等15个市（州）实施孤儿医疗康复“明天计划”，对患病孤儿的医疗、康复费用，在扣除基本医保、大病保险、医疗救助等报销费用后剩余部分给予救助。
3.安排中央彩票公益金1190万元资助自贡市等24个儿童福利及未成年人救助保护机构进行维修维护和设施设备购置等。
（四）社会公益类项目（殡葬）情况
1.安排中央彩票公益金850万元资助叙永县殡仪馆等17个殡仪馆环保火化炉改造项目。
2.安排中央彩票公益金400万元资助富顺县殡仪馆等5个殡仪服务设施改扩建和维修维护。
3.安排中央彩票公益金555万元资助成都市殡仪馆等37个殡仪馆购置殡仪车辆。
（五）社会公益类项目（社工和志愿者服务）情况
安排中央彩票公益金840万元资助马边县民建镇等42个社工服务试点项目，主要用于试点社区开展收集群众需求、链接社会资源、提供救助服务、开展老幼关爱、服务社区治理等五个方面的重点服务。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
我省在收到中央财政补助资金后，及时完成资金分配下达工作，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析
2022年，项目整体实现支付15610.45万元，预算执行率为57.73%，较2021年提升21个百分点；中央下达彩票公益金安排的支出实现支付14539.68万元，预算执行率为56%，较2021年提升17.53个百分点。其中：老年福利类实现支出6503.4万元，预算执行率为45.88%；残疾人福利类实现支出2008.36万元，预算执行率为47.37%；儿童福利类实现支出3980.79万元，预算执行率为81.59%；其他社会公益类（殡葬）实现支出1474.53万元，预算执行率为81.69%；其他社会公益类（社工和志愿者服务）实现支出572.6万元，预算执行率为68.17%。
3.项目资金管理情况分析
（1）预算资金分解下达情况。我省于7月4日收到中央资金分配文件，于7月27日报送省政府办公厅，但因2022年成都市新冠疫情不断反复，并进行了几轮封闭式管理，于9月1日下达正式分配文件，分区域预算绩效目标同步批复。
（2）做好审计监督。我省严格按照《民政部办公厅进一步加强彩票公益金使用管理的通知》（民办函〔2021〕79号）要求，采用“本级全审、下级抽审、层层督查、全面覆盖”的办法开展审计。省本级使用中央福彩公益金的项目纳入年度内审计划，由机关党办组织实施，达到全覆盖审计。对中央福彩公益金补助的市（州）、县(市、区)项目进行抽样审计，综合考虑抽审市（州）覆盖面和抽审资金量进行安排，由规划财务处组织实施，并出具了审计报告。同时，厅党组高度重视《民政部规划财务司关于做好彩票公益金补助地方项目审计整改工作的通知》（规财字〔2021〕26号）要求，认真落实相关文件规定，分析审计发现问题形成原因，研究制定整改计划、落实整改责任、确保整改实效，目前审计整改已全面完成。
（3）持续完善制度建设。制定出台《四川省民政厅预算绩效管理办法（试行）》及事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果应用等四个《实施细则》，确保包括福彩公益金等财政资金“花得好”、“能见效”。结合新的预算管理政策，新制定了《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》和《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》等系列操作性文件，规定了福彩公益金管理的职责分工、资金分配、预算执行、监督管理、信息公开以及绩效评价等方面内容，为建立科学、规范、高效的资金管理体制和运行机制，提高资金使用效益提供了制度保障。
（4）信息公开和标识使用管理。一是通过修订福彩公益金信息公开公示管理制度，不断完善福彩公益金信息公开内容，信息公开不仅有完整的文字内容，还附有公示表格，分别反映了福彩公益金资助项目类型、项目名称、项目实施单位、资金额度、联系方式等内容，让社会各界一目了然。二是持续规范全省福彩公益金信息公开管理，我省专门发出通知，对各地福彩公益金信息公开内容和附表都做了规范要求，尤其是分市（州）和县（市、区）分别制作了公开报表的模板，并及时对21个市（州）公示网址和公示网址链接进行统计。三是各处室在平常工作指导和调研中，督促指导各地福彩公益金资助的基建项目在显著位置悬挂“彩票公益金资助—中国福利彩票”永久标识、在采购的设备上粘贴“彩票公益金资助—中国福利彩票”纸质标识、在培训项目的宣传资料上印制“彩票公益金资助—中国福利彩票”等，把标识应用作为公示信息内容管理，主动接受人民群众、社会各界和新闻媒体的监督，有效保障福彩公益金使用规范安全，不断提升福彩公益金项目的公信度。
（5）做好福彩公益金宣传。我省把福彩公益金宣传作为福彩公益金管理的重要内容之一，要求各级民政部门加强福利彩票公益金宣传力度，向社会宣传福彩的公益理念以及“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，让老百姓切实感受到福利彩票“取之于民、用之于民”的公益属性。我厅通过四川民政发布、川观新闻发布了2021年四川省福彩公益金筹集使用情况，交出了一本明白账、民生账；通过学习强国、晚霞报、慈善公益网等宣传了福彩公益支持区域性养老服务中心、帮困助学、“福康工程”等项目取得的成效。各级民政部门通过民政官方网站、人民政府网站、地方日报等新闻媒体和“与爱同行——德阳福彩关爱特殊儿童志愿者服务活动”等丰富多彩的线下活动对福彩公益金助力社会组织发展、老年人助餐、儿童福利机构建设等项目情况开展了宣传报道，取得了较好的社会反响，群众认可度、支持度不断提高。
（二）总体绩效目标完成情况分析
我省严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按照“统筹中央和省级资金，一个盘子总体平衡”的基本思路，依据“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，重点支持社会养老服务体系建设项目，优先支持社会福利设施建设以及残疾人、孤儿、特殊困难群体直接受益的项目，适当支持符合规定的其他社会公益项目，项目和资金安排适度向原深度贫困地区倾斜，确保巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。通过实施彩票公益金转移支付项目，建成了一批民政公共服务设施，增强了服务能力，扩展了服务内容，提升了广大困难群众的幸福感、获得感和安全感。
（三）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
新增公办养老机构2个、新增公办养老机构床位600张没有完成，1个项目已开工建设，1个项目将于2023年6月开工，工期和支付过程较长，已建立台账跟踪进度并加强督导；新增社区养老服务综合体完成15个；精神卫生福利机构设备、残疾群体配置辅具及手术矫正治疗服务、康复辅助器具社区租赁项目完成16个，已建立台账跟踪进度并加强督导；孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助完成3104人，超253人，资金按月（季）支付，因此资金尚未支付完毕；儿童福利机构及未成年人救助保护机构维修维护和设施设备购置项目完成18个，已建立台账跟踪进度并加强督导；殡仪馆新建和改扩建完成4个，已建立台账跟踪进度并加强督导；购置（改造）环保化火化炉完成18套；购置殡葬车辆完成29辆，剩余车辆正在挂网招标或采购中；社会工作和志愿服务支持项目完成42个，资金正按合同约定进行支付。
（2）质量指标
已完成项目验收合格率为100%，达到涉及标准和要求；孤儿助学工程发放率100%，该项目资金需按月（季）支付，支付没有完成，已建立台账并加强督导。
（3）成本指标
服务设施建设类补助，中央预算内投资和民政部相关管理办法已有补助标准的，我们参照执行，没有补助标准的，已建立相关专项资金管理制度并设立标准，严格按照相关标准和要求控制总支出和各分项支出，无随意扩大补助对象、范围和标准的现象。
（4）时效指标
我厅于7月4日收到中央资金分配文件，于7月27日报送省政府办公厅。因2022年成都市新冠疫情不断反复，并进行了几轮封闭式管理，我省专项资金分配需省政府常务会审议通过，而常务会时有延期，于9月1日下达正式分配文件。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益指标
通过建设社区养老服务综合体，主要为社区周边老年人提供长期照护、日间照料、配餐送餐、医疗康复、老年教育及娱乐等服务，居家社区“15分钟”养老服务圈逐步建立；通过购置残疾人服务设施设备，机构基础设施条件进一步改善，综合医疗救治服务能力进一步提升，为困难家庭精神障碍患者特别是民政兜底对象中的精神障碍患者提供更优服务保障；推动儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展，做到“一院一案”，切实把钱花在“刀刃”上，打造“养治康教社”一体化服务的区域性儿童福利机构，建成集临时监护、救助保护、司法援助、托育服务、益智活动等“1+N”多元服务功能于一体的未成年人保护机构。
（2）可持续影响指标
我省广泛向社会宣传福彩的公益理念以及“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，让老百姓切实感受到福利彩票“取之于民、用之于民”的公益属性。通过四川民政发布、川观新闻发布了四川省福彩公益金筹集使用情况，交出了一本明白账、民生账；通过学习强国、晚霞报、慈善公益网宣传了福彩公益支持区域性养老服务中心、帮困助学、“福康工程”等项目取得的成效。各级民政部门通过民政官方网站、人民政府网站、地方日报等新闻媒体和“与爱同行——德阳福彩关爱特殊儿童志愿者服务活动”等丰富多彩的线下活动对福彩公益金助力社会组织发展、老年人助餐、儿童福利机构建设等项目情况开展了宣传报道，取得了较好的社会反响，群众认可度、支持度不断提高。
3.满意度指标完成情况分析
孤儿助学受助对象抽样调查满意度指标完成93%、受益老年人抽样调查满意度指标完成91%、社会工作和志愿服务项目受助对象抽样调查满意度指标完成92%，均高于绩效目标指标值。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因分析
经各市（州）自查和汇总，中央财政彩票公益金安排的支出专项转移支付预算执行率为56%，预算执行较慢，部分项目尚未完成，与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：
一是受新冠疫情阶段性突发影响，各地项目前期筹备工作时限普遍延期、开工计划不断推迟或间歇性停工，导致预算执行率偏低。
二是我省彩票公益金支持项目，大额度资金（养老床位新建、精神卫生机构建设、康复辅具采购、殡葬服务设施建设、殡葬车辆购置等）属于工程招投标或需通过政府采购程序实施项目，相关法律法规对其过程都有明确时间规定，过程较长。
三是需要严格按照合同支付条款拨付相关项目资金，在项目没有进行竣工结算和验收前，要按照规定保留合理结算资金和质量保证金等。
（二）下一步改进措施
我省将认真贯彻落实中央部委有关彩票公益金管理制度，进一步规范和加强彩票公益金支出项目的筛选、资金分配和使用管理。
1.认真做好项目储备。根据近年来中央福彩公益金支持方向，用心用力做好中央福彩公益金支持项目储备审核关口前移，按照项目成熟度安排资金，力争做到资金下达即能实现开工和支付。
2.持续做好项目建设调度。充分利用“四川省民政专项资金和项目管理平台”开展资金预算执行绩效监控，及时掌握各滞后项目建设进度情况，加强“点对点”指导，督促业务处制定项目推进计划，确保各滞后项目顺利实施。
3.加强基层业务人员培训。我们将分片区开展基层项目、财务人员培训，不断提升基层项目、财务人员管理水平，确保基层项目、财务人员既能熟练掌握项目推进和实现支付的关键环节，又能防范廉政风险。
（三）加快预算执行的建议
一是中央财政提前下达福利彩票公益金补助地方社会福利事业专项资金额度时，进
2022年中央财政福彩公益金绩效自评表一步明确各类别具体额度，减少预算调整，便于各地合理统筹本级彩票公益金安排使用，并加快预算执行进度。
二是分类设置绩效指标考核体系，如工程建设类项目、维修改造类项目、购买各类服务项目等，都需要跨年实施，适当将预算执行期延长，确保设定绩效目标顺利实现。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我省将在门户网站公开本次绩效自评情况，尤其是预算执行进度情况，进一步督促各地加快预算执行进度。同时，我们将通过“四川省民政专项资金与项目管理平台”实时开展预算执行监测，定期报党组会审议并通报，合理减少预算执行较差地方的彩票公益金预算安排额度。
五、其他需要说明的问题
无。
