一、绩效目标分解下达情况
2021年，中央财政下达我省彩票公益金安排的支出专项转移支付预算28966万元，其中：老年人福利项目19195万元、残疾人福利项目3131万元、儿童福利项目4211万元、社会公益类项目（殡葬）1869万元、社会公益类项目（社工和志愿者服务）560万元，中央同步下达我省绩效目标。按照资金下达文件要求和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）规定，我省按时填报了区域绩效目标报财政部和民政部备案。根据实际，中央彩票公益金专项转移支付项目整合省级一般公共预算资金941万元。
（一）老年人福利类项目情况
1.安排中央彩票公益金8634万元资助新建公办养老机构床位，计划新增养老床位1450张。其中：纳溪区失能老人照护楼1841万元（整合省级一般公共预算资金319万元，共计补助2160万元），新增床位300张；雁江区中心养护院1747万元（补足2020年项目），新增床位300张；昭化区栖凤失能老人照护楼1538万元（整合省级一般公共预算资金622万元，共计补助2160万元）新增床位300张；大竹县失能老人照护楼2160万元，新增床位300张、梓潼县石牛区域养老服务中心1348万元（差额部分2022年补足），新增床位250张。
2.安排中央彩票公益金736万元资助北川县桂溪敬老院、威远县严陵镇中心敬老院、若尔盖县社会福利院、普格县农村敬老院开展护理能力提升，改造床位410张。
3.安排中央彩票公益金800万元资助石渠县尼呷镇社区、翠屏区象鼻街道龙泉社区、长宁县双河镇双河社区、洪雅县将军镇分别建设1处社区养老服务综合体。
4.安排中央彩票公益金9025万元资助成都市、绵阳市用于开展家庭养老床位建设和居家养老上门服务专项行动。
（二）残疾人福利类项目情况
1.安排中央彩票公益金498万元资助残疾群体配置辅具及开展手术矫正治疗（“福康工程”）。
2.安排中央彩票公益金680万元资助遂宁市民康医院综合大楼建设（补足以前年度缺口），新增床位300张。
3.安排中央彩票公益金1800万元资助蓬安县精神卫生中心建设，新增床位200张。
4.安排中央彩票公益金153万元资助支持阿坝州、甘孜州、凉山州国家重点帮扶县综合实施各类残疾人福利项目，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（三）儿童福利类项目情况
1.安排中央彩票公益金2731万元资助孤儿助学，支持全省各地完成普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科和硕士研究学业。
2.安排中央彩票公益金302万元资助成都市等16个市州实施孤儿医疗康复“明天计划”，对患病孤儿的医疗、康复费用，在扣除医保报销、大病保险、医疗救助等费用后剩余部分给予救助。
3.安排中央彩票公益金150万元资助仪陇县、渠县、平昌县儿童福利机构维修维护及设施设备购置。
4.安排中央彩票公益金519万元资助凉山州等17个儿童福利机构开展孤儿和事实无人抚养儿童关爱服务项目。
5.安排中央彩票公益金310万元资助原阿坝州和甘孜州深度贫困地区开展“快乐同行”儿童关爱保护服务。
6.安排中央彩票公益金100万元资助资阳市和长宁县未成年人救助保护机构维修维护、设施设备购置和购买服务。
7.安排中央彩票公益金99万元资助成都SOS儿童村改革发展，主要用于机构维修维护、设施设备购置及提升儿童养育质量等。
（四）社会公益类项目（殡葬）情况
1.安排中央彩票公益金204万元资助眉山市、前锋区、邻水县、汉源县、安岳县等5个殡仪馆火化设备环保改造项目。
2.安排中央彩票公益金930万元资助泸州市殡仪馆、仪陇县金城殡仪服务站、宣汉县殡仪馆、普格县殡仪馆、阆中市殡仪馆等5个殡仪服务设施改造和维修维护。
3.安排中央彩票公益金735万元资助邛崃市殡仪馆等49个殡仪馆购置殡仪车辆。
（五）社会公益类项目（社工和志愿者服务）情况
安排中央彩票公益金560万元资助28个社工服务试点项目，主要用于试点乡镇开展收集群众需求、链接社会资源、提供救助服务、开展老幼关爱、服务社区治理等五个方面的重点服务。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
我省在收到中央财政补助资金后，及时完成资金分配下达工作，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
2021年，项目整体实现支付8197.41万元，预算执行率为27.41%，中央预算下达彩票公益金安排的支出实现支付8197.41万元，预算执行率为28.3%，其中：老年福利类实现支出2431.79万元，预算执行率为12.67%；残疾人福利类实现支出1310.96万元，预算执行率为41.87%；儿童福利类实现支出3254.29万元，预算执行率为77.28%；其他社会公益类（殡葬）实现支出920.14万元，预算执行率为49.23%；其他社会公益类（社工和志愿者服务）实现支出280.23万元，预算执行率为50.04%。
3.项目资金管理情况分析。
（1）及时分解下达预算资金。我省严格按照《预算法》规定，中央资金在收文后及时分解下达资金计划，确保了彩票公益金预算及时下达，分区域预算绩效目标同步批复。
（2）做好审计监督。我省严格按照《民政部办公厅进一步加强彩票公益金使用管理的通知》（民办函〔2021〕79号）要求，采用“本级全审、下级抽审、层层督查、全面覆盖”的办法开展审计。省本级使用民政部福彩公益金的项目纳入年度内审计划，由厅机关内审机构（机关党办）组织实施，达到全覆盖审计。对民政部福彩公益金补助的市（州）、县(市、区)项目进行抽样审计，综合考虑抽审市（州）覆盖面和抽审资金量进行安排。对中央福彩公益金支持的基本建设项目，纳入我省民政领域基本建设项目监测机制，直到建成投入使用实现全过程监测。同时，厅党组高度重视《民政部规划财务司关于做好彩票公益金补助地方项目审计整改工作的通知》（规财字〔2021〕26号）要求，认真落实李纪恒部长批示，分析审计发现问题形成原因，研究制定整改计划、落实整改责任、确保整改实效，2020年补助项目审计整改已全面完成。
（3）持续完善制度建设。制定出台《四川省民政厅预算绩效管理办法（试行）》及事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果应用等四个实施细则，确保包括福彩公益金等财政资金“花得好”“能见效”。结合新的预算管理政策，新制定《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》和《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》等系列操作性文件，规定了福彩公益金管理的职责分工、资金分配、预算执行、监督管理、信息公开以及绩效评价等方面内容，为建立科学、规范、高效的资金管理体制和运行机制，提高资金使用效益提供了制度保障。
（4）信息公开和标识使用管理。一是通过修订福彩公益金信息公开公示管理制度，不断完善福彩公益金信息公开内容，信息公开不仅有完整的文字内容，还附有公示表格，分别反映了福彩公益金资助项目类型、项目名称、项目实施单位、资金额度、联系方式等内容，让社会各界一目了然。二是持续加强规范全省福彩公益金信息公开管理，我省专门发出通知，对各地福彩公益金信息公开内容和附表都做了规范要求，尤其是分市（州）和县（市、区）分别制作了公开报表的模板，并及时对21个市（州）公示网址链接进行统计。三是各处室在平常工作指导和调研中，督促指导各地福彩公益金资助的基建项目在显著位置悬挂“彩票公益金资助—中国福利彩票”永久标识、设备项目在采购的设备上粘贴“彩票公益金资助—中国福利彩票”纸质标识、培训项目中印制“彩票公益金资助—中国福利彩票”宣传资料等，把标识应用作为公示信息重要内容管理，主动接受人民群众、社会各界和新闻媒体的监督，有效保障福彩公益金使用规范安全，不断提升福彩公益金项目的公信度和影响力。
（二）总体绩效目标完成情况分析
我省严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按照“统筹中央和省级资金，一个盘子总体平衡”的基本思路，依据“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，重点支持社会养老服务体系建设项目，优先支持社会福利设施建设以及残疾人、孤儿、特殊困难群体直接受益的项目，适当支持符合规定的其他社会公益项目，项目和资金安排适度向原深度贫困地区倾斜，确保巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。通过实施彩票公益金转移支付项目，建成了一批民政公共服务设施，增强了服务能力，扩展了服务内容，提升了广大困难群众的幸福感、获得感和安全感。
（三）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
养老服务设施建设和维修改造项目完成4个，3个项目已开工建设，6个项目完成开工前准备工作，建设和支付过程较长，已建立台账跟踪进度并加强督导；家庭养老床位建设补贴已完成2306张，正按试点实施方案有序推进，已建立台账跟踪进度并加强督导；失能、部分失能老年人上门服务已完成31837人次，验收后按照合同约定进行支付；精神卫生福利机构设施建设、维修改造、政府购买服务项目完成2个，蓬安县精神卫生中心预计5月开工，已建立台账跟踪进度并加强督导；孤儿助学人数完成2690人，个别孤儿已完成学业不再补助，且资金按月（季）支付，因此资金尚未支付完毕；儿童福利机构、未成年人救助保护机构维修维护及设施设备购置已全部完成；购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务完成11个，将结合疫情精准防控要求，有序推进相关服务项目，已建立台账跟踪进度并加强督导；殡仪馆新建和改扩建没有完成，其中2个已开工建设，3个正在做前期工作，已建立台账跟进各项目建设进度；购置殡葬车辆完成24辆，剩余车辆正在挂网招标或采购中，拟于2022年6月底前装备使用；开展社会工作和志愿服务项目指标完成28个，资金正按合同约定进行支付。
（2）质量指标。
已建成家庭养老床位建设质量达100%,符合行业标准及地方标准；居家上门养老服务达100%,符合行业标准及地方标准；已建成养老服务设施验收合格率达100%，部分机构建设项目尚未建设完成，没有进入验收阶段，已建立台账，并加强督导；孤儿助学工程发放率指标完成89%，该项目资金需按月（季）支付救助资金，支付没有完成，已建立台账，并加强督导。
（3）时效指标。
家庭养老床位建设正按项目实施方案有序推进，居家养老上门服务将在验收后根据合同约定支付；我们严格按照《中华人民共和国预算法》的规定，中央资金在收文后及时分解下达资金计划。
2.效益指标完成情况分析。
通过实施居家和社区基本养老服务行动提升项目，进一步扩大了居家和社区基本养老服务有效供给，推动了养老服务供给结构不断优化、养老服务消费潜力充分释放、养老服务质量持续改善，有效满足了老年人多样化、多层次养老服务需求，老年人获得感、幸福感、安全感明显提升。
3.满意度指标完成情况分析。
受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度指标完成89%、孤儿助学受助对象抽样调查满意度指标完成100%、社会工作和志愿服务项目受助对象抽样调查满意度指标完成87%，均高于绩效目标指标值。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因分析。
经各市（州）自查和我厅汇总，中央财政彩票公益金安排的支出专项转移支付预算执行率为28.3%，预算执行较慢，部分项目尚未完成，与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：
一是受新冠疫情阶段性突发影响，各地项目前期筹备工作时限普遍延期、开工计划不断推迟或间歇性停工，导致预算执行率偏低。
二是我省彩票公益金支持项目，大额度资金（养老床位新建、精神卫生机构建设、康复辅具采购、殡葬服务设施建设、殡葬车辆购置等）属于工程招投标或需通过政府采购程序实施项目，相关法律法规对其过程都有明确时间规定，过程较长。
三是需要严格按照合同支付条款拨付相关项目资金，在项目没有进行竣工结算和验收前，要按照规定保留合理结算资金和质量保证金等。
（二）下一步改进措施。
我省将认真贯彻落实中央部委有关彩票公益金管理制度，进一步规范和加强彩票公益金支出项目的筛选、资金分配和使用管理。
一是进一步加强领导，协同省财政厅，严格按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨制定福彩公益金使用计划，统筹中央和地方资金，严格筛选项目，把好项目“入口关”。
二是持续做好福彩公益金预算执行监测，充分运用民政专项资金和项目信息管理平台，实时掌握全省福彩公益金使用现状，加强福彩公益金专项监督检查和绩效评估，把好项目“建设关”。
三是全面完整做好福彩公益金项目的社会公告和信息通报工作，及时公开福彩公益金资助项目情况以及资助项目标牌标识，广泛接受社会监督，把好项目“公开关”。
（三）加快预算执行的建议
一是中央财政提前下达福利彩票公益金补助地方社会福利事业专项资金额度时，进一步明确各类别具体额度，减少预算调整，便于各地合理结合本级彩票公益金统筹安排使用，并加快预算执行进度。
二是分类设置绩效指标考核体系，如工程建设类项目、维修改造类项目、购买各类服务项目等，都需要跨年实施，适当将预算执行期延长，确保设定绩效目标顺利实现。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我厅将在门户网站公开本次绩效自评情况，尤其是预算执行进度情况，进一步督促各地加快预算执行进度。同时，我们将按季度收集彩票公益金台账，对在9月底前还没有完成相关项目年初设定绩效目标的地方进行重点通报，并合理减少预算执行较差地方的彩票公益金预算安排额度。
五、其他需要说明的问题
无。
