2023年度四川省川北监狱单位决算公开
日期： 2024年09月13日 10时00分 来源： 四川省川北监狱
2023年度
四川省川北监狱
单位决算
目录
公开时间：2024年9月13日
第一部分 单位概况
一、主要职责
四川省川北监狱（以下简称川北监狱）是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕厅党委“一二三四五”总体工作思路和省监狱管理局“五年三步走”规划，认真落实四川省监狱管理规范地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守、履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把川北监狱建成法德兼治的现代化监狱，为治蜀兴川再上新台阶作出新的更大的贡献。
二、机构设置
川北监狱设机关科室 18 个：组织人事科、办公室、宣传培训科、离退休人员工作科、狱政管理科、狱内侦查科（评估中心）、刑罚执行科（办案中心）、教育改造科、生活卫生科、环境保护与安全生产科、财务与工资福利科、审计科、政策法规（信访）科、信息技术科、纪委办监察科、警务督察科、工会办、基建科。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为29,333.08万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,103.62万元，增长3.91%。主要变动原因人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计29,326.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入29,196.93万元，占99.56%；其他收入130.05万元，占0.44%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计29,333.08万元，其中：基本支出26,120.56万元，占89.05%；项目支出3,212.52万元，占10.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计29,196.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1,320.79万元，增长4.74% 。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出29,196.93万元，占本年支出合计的99.54%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,320.79万元，增长4.74%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出29,196.93万元，主要用于以下方面: 公共安全支出(类)20,293.79万元，占69.51%；教育支出(类)75.00万元，占0.26%；社会保障和就业支出(类)5,883.34万元，占20.15%；卫生健康支出(类)1,347.57万元，占4.61%；住房保障支出(类)1,597.23万元，占5.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为29,196.93万元，完成预算99.73%。其中：
1.公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）:支出决算为17,201.22万元，完成预算99.81%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
2.公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为170.33万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是采购结余。
3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为75.00万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2,598.34万元，完成预算99.07%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算1,835.56万元，完成预算99.80%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为597.30万元，完成预算100.00%。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为810.37万元，完成预算100.00%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为41.77万元，完成预算100.00%。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100.00%。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为0.40万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为1,068.98万元，完成预算99.17%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为276.92万元，完成预算100.00%。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1,597.23万元，完成预算99.70%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出26,103.97万元，其中：
人员经费23,635.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2,468.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为71.53万元，完成预算93.27%，较上年度增加17.74万元，增长32.98 %。决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费的管理，进一步压减“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算71.16万元，占99.48%；公务接待费支出决算0.37万元，占0.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度持平。主要原因是未安排公务出国计划。
开支内容无。
2.公务用车购置及运行维护费支出71.16万元,完成预算99.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加17.42万元，增长32.41%。主要原因是新购置公务用车1辆，二是公务活动增加。
其中：公务用车购置支出14.69万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额14.69万元，主要用于执行公务。截至2023年12月31日，单位共有公务用车25辆，其中：轿车7辆、越野车8辆、小型车2辆、载客汽车4辆，其他车辆4辆。
公务用车运行维护费支出56.47万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.37万元，完成预算7.47%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.32万元，增长647.40%。主要原因是2023年新冠疫情实行乙类乙管后，公务活动逐步恢复。其中：
国内公务接待支出0.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括与地方政法部门业务协作等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，川北监狱机关运行经费支出2,468.91万元，比2022年度增加320.78万元，增长14.93%。主要原因是福利费基数扩大。
（二）政府采购支出情况
2023年度，川北监狱政府采购支出总额1,815.84万元，其中：政府采购货物支出1,240.63万元、政府采购工程支出500.00万元、政府采购服务支出75.21万元。主要用于大宗生活物资、公务用车运行维护、信息化建设。授予中小企业合同金额1,725.67万元，占政府采购支出总额的95.03%，其中：授予小微企业合同金额1,621.24万元，占政府采购支出总额的89.28%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，川北监狱共有车辆25辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车24辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）9台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对特定转移支付J（JY）项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控，组织对30个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。主要包括省卫健委拨入的离休干部医药费等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指各部门安排的用于培训的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：2023年度本单位所有预算项目均按预算绩效管理工作要求完成了预算绩效自评。部分项目因内容涉密（敏感），不予主动公开。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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