四川省经济和信息化厅2021年度绩效运行自行监控报告
发布日期:2021-09-17
信息来源:财务与资产管理处
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    一、部门整体概况
    截至2021年8月底,当前预算资金 483066.75 万元,其中:财政拨款 443814 万元,其他资金 39252.75 万元;财政资金实际支付 288530 万元,完成财政拨款预算的 65 %,其他资金支付 5786.4 万元,完成其他资金预算的 14.74 %。
由部门(包括部门本级及所属单位,下同)管理的部门预算项目133个,涉及资金 78895.35 万元,当前预算执行进度 30.32 %。其中:当前已编制绩效目标应纳入绩效监控范围的部门预算项目 85 个,涉及资金63214.08万元;已开展绩效监控的部门预算项目 85 个,涉及资金 63214.08 万元;未开展绩效监控的部门预算项目0个,涉及资金0万元。
由部门管理的专项预算项目2个,涉及资金336300  万元,当前预算执行进度 69.95 %。其中:当前已编制绩效目标应纳入绩效监控范围的专项预算项目2个,涉及资金 336300万元;已开展绩效监控的专项预算项目2个,涉及资金336300万元;未开展绩效监控的专项预算项目0个,涉及资金0万元。
    二、目标实现情况
   (一)部门整体目标实现情况。
    今年以来,全省经信战线认真贯彻党中央、国务院各项部署,切实落实省委、省政府“强工业”要求,坚持“戴好口罩抓发展、大张旗鼓抓工业”,工业经济延续稳定恢复态势,与全国走势基本一致。工业生产增速加快追赶全国,在今年开局大幅低于全国(1-2月低于全国18.7个百分点)和去年较高基数(去年1-7月比全国高3个百分点)的情况下,1-7月全省规上工业增加值同比增速为11.6%、同全国差距收窄为低2.8个百分点,较2019年两年平均增长7%、比全国高0.3个百分点;工业效益保持较快增长,规上工业企业营业收入同比增长19.2%,利润总额同比增长44.5%;投资实现稳定增长,工业投资、技术改造投资同比分别增加14.5%、19%。8月以来,调度监测显示重点地区、重点行业、重点企业运行总体平稳,预计1-8月规上工业增加值可保持两位数增长态势。(1-8月数据暂未出来)
   (二)项目绩效目标实现情况。
    1.本年度一定能完成部门预算项目 87个,涉及资金 55818.24 万元;专项预算项目2个,涉及资金 336300 万元。
    2.本年度可能完成部门预算项目17个,涉及资金 20988.06万元;专项预算项目0个,涉及资金0万元。
    3.本年度不能完成门预算项目0个,涉及资金0万元;专项预算项目0个,涉及资金0万元。
    三、存在主要问题
   (一)预算执行进度滞后。
    预算执行进度低于序时进度的部门预算项目77个,涉及资金 49079.3 万元;专项预算项目 0 个,涉及资金  0万元。主要原因是: 部分单位基本建设项目前期报建和招投标过程受阻,工程开工建设严重滞后,项目资金没有按照预期目标执行。
   (二)绩效目标出现偏差。
    1.整体绩效目标预算收入出现偏差,主要原因是: 年初设定的整体绩效目标实现预算收入440000万元,其中财政拨款420000万元,其他资金20000万元。由于实际工作开展,资金出现偏差,修正调整部门整体支出绩效目标:预算收入修正为483066.75万,其中财政拨款预算收入443814万元(工业发展资金预算收入316300万元,中小企业发展专项资金20000万元,部门预算收入资金107514万元),其他资金预算收入修正为39252.75万元。
    2.有11个部门预算项目绩效目标出现偏差,涉及资金 9974.87 万元,主要原因是:部分单位政府采购项目执行与预期偏差、疫情、职称评审及人才评价方面政策变动等原因。
    3.有1个专项预算项目绩效目标出现偏差,涉及资金316300 万元,主要原因是实际评定成渝经济圈产业示范园减少,原定目标大于等于50个,修正调整为大于等于20个。
    四、整改措施
    一是调整绩效目标11个项目,其中部门预算项目 11 个,涉及资金 15703.75 万元;专项预算项目 1 个,涉及资金 316300 万元。
    同时,修正调整部门整体支出绩效目标,具体是:年初设定的整体绩效目标实现预算收入440000万元,其中财政拨款420000万元,其他资金20000万元。由于实际工作开展,资金出现偏差,修正调整部门整体支出绩效目标:预算收入修正为483066.75万,其中财政拨款预算收入443814万元(工业发展资金预算收入316300万元,中小企业发展专项资金20000万元,部门预算收入资金107514万元),其他资金预算收入修正为39252.75万元。
    二是加快预算执行 70 个项目,其中部门预算项目 70 个,涉及资金 42519.22 万元;专项预算项目 0 个,涉及资金 0 万元。
    三是实施预算调剂 12个项目,其中部门预算项目 12 个,涉及资金218.38万元;专项预算项目 0 个,涉及资金0 万元。
    四是暂停预算执行 0个项目,其中部门预算项目 0个,涉及资金 0 万元;专项预算项目0个,涉及资金 0万元。
    五是取消实施 0 个项目,其中部门预算项目0  个,涉及资金 0 万元;专项预算项目 0 个,涉及资金 0 万元。

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