一、部门整体概况
截至2021年8月底，当前预算资金 483066.75 万元，其中：财政拨款 443814 万元，其他资金 39252.75 万元；财政资金实际支付 288530 万元，完成财政拨款预算的 65 %，其他资金支付 5786.4 万元，完成其他资金预算的 14.74 %。
由部门（包括部门本级及所属单位，下同）管理的部门预算项目133个，涉及资金 78895.35 万元，当前预算执行进度 30.32 %。其中：当前已编制绩效目标应纳入绩效监控范围的部门预算项目 85 个，涉及资金63214.08万元；已开展绩效监控的部门预算项目 85 个，涉及资金 63214.08 万元；未开展绩效监控的部门预算项目0个，涉及资金0万元。
由部门管理的专项预算项目2个，涉及资金336300 万元，当前预算执行进度 69.95 %。其中：当前已编制绩效目标应纳入绩效监控范围的专项预算项目2个，涉及资金 336300万元；已开展绩效监控的专项预算项目2个，涉及资金336300万元；未开展绩效监控的专项预算项目0个，涉及资金0万元。
二、目标实现情况
（一）部门整体目标实现情况。
今年以来，全省经信战线认真贯彻党中央、国务院各项部署，切实落实省委、省政府“强工业”要求，坚持“戴好口罩抓发展、大张旗鼓抓工业”，工业经济延续稳定恢复态势，与全国走势基本一致。工业生产增速加快追赶全国，在今年开局大幅低于全国（1-2月低于全国18.7个百分点）和去年较高基数（去年1-7月比全国高3个百分点）的情况下，1-7月全省规上工业增加值同比增速为11.6%、同全国差距收窄为低2.8个百分点，较2019年两年平均增长7%、比全国高0.3个百分点；工业效益保持较快增长，规上工业企业营业收入同比增长19.2%，利润总额同比增长44.5%；投资实现稳定增长，工业投资、技术改造投资同比分别增加14.5%、19%。8月以来，调度监测显示重点地区、重点行业、重点企业运行总体平稳，预计1-8月规上工业增加值可保持两位数增长态势。（1-8月数据暂未出来）
（二）项目绩效目标实现情况。
1.本年度一定能完成部门预算项目 87个，涉及资金 55818.24 万元；专项预算项目2个，涉及资金 336300 万元。
2.本年度可能完成部门预算项目17个，涉及资金 20988.06万元；专项预算项目0个，涉及资金0万元。
3.本年度不能完成门预算项目0个，涉及资金0万元；专项预算项目0个，涉及资金0万元。
三、存在主要问题
（一）预算执行进度滞后。
预算执行进度低于序时进度的部门预算项目77个，涉及资金 49079.3 万元；专项预算项目 0 个，涉及资金 0万元。主要原因是: 部分单位基本建设项目前期报建和招投标过程受阻，工程开工建设严重滞后，项目资金没有按照预期目标执行。
（二）绩效目标出现偏差。
1.整体绩效目标预算收入出现偏差，主要原因是: 年初设定的整体绩效目标实现预算收入440000万元，其中财政拨款420000万元，其他资金20000万元。由于实际工作开展，资金出现偏差，修正调整部门整体支出绩效目标：预算收入修正为483066.75万，其中财政拨款预算收入443814万元（工业发展资金预算收入316300万元，中小企业发展专项资金20000万元，部门预算收入资金107514万元），其他资金预算收入修正为39252.75万元。
2.有11个部门预算项目绩效目标出现偏差，涉及资金 9974.87 万元，主要原因是:部分单位政府采购项目执行与预期偏差、疫情、职称评审及人才评价方面政策变动等原因。
3.有1个专项预算项目绩效目标出现偏差，涉及资金316300 万元，主要原因是实际评定成渝经济圈产业示范园减少，原定目标大于等于50个，修正调整为大于等于20个。
四、整改措施
一是调整绩效目标11个项目，其中部门预算项目 11 个，涉及资金 15703.75 万元；专项预算项目 1 个，涉及资金 316300 万元。
同时，修正调整部门整体支出绩效目标，具体是：年初设定的整体绩效目标实现预算收入440000万元，其中财政拨款420000万元，其他资金20000万元。由于实际工作开展，资金出现偏差，修正调整部门整体支出绩效目标：预算收入修正为483066.75万，其中财政拨款预算收入443814万元（工业发展资金预算收入316300万元，中小企业发展专项资金20000万元，部门预算收入资金107514万元），其他资金预算收入修正为39252.75万元。
二是加快预算执行 70 个项目，其中部门预算项目 70 个，涉及资金 42519.22 万元；专项预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。
三是实施预算调剂 12个项目，其中部门预算项目 12 个，涉及资金218.38万元；专项预算项目 0 个，涉及资金0 万元。
四是暂停预算执行 0个项目，其中部门预算项目 0个，涉及资金 0 万元；专项预算项目0个，涉及资金 0万元。
五是取消实施 0 个项目，其中部门预算项目0 个，涉及资金 0 万元；专项预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。
