一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我单位为四川省化工地质勘查院，根据国家《矿产资源法》和相关法律、法规、政策，为国民经济发展，地方社会经济建设需求及进一步开发西部的需要，提供和开展矿产资源地质调查、勘查、找矿、水文地质勘察，地形地质测绘、工程测量、地质灾害危险性评价，地质环境影响评价等专业服务。

（二）2017年重点工作完成情况

根据我院工作性质和职能，积极开展社会地勘工作，主要开展有四川省内多个矿山的动态监测、探矿权延续、土地复垦方案编制；参加渠县地质灾害排查工作，排查地质灾害隐患点87个；地质灾害评估及矿山地质环境恢复治理；蓬安县巨龙镇合作村、马家嘴村基本农田项目勘测设计；以及犍为县2017矿山企业动态监测项目和彭山区矿山环境恢复治理与环境保护等工作。

二、部门概况

四川省化工地质勘查院属一级预算单位1个，其中：其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年四川省化工地质勘查院本年收入合计3306.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2639.50万元，占79.84%；经营收入654.31万元，占19.79%；其他收入12.30万元，占0.37%。2017年本年收入合计较2016年增加468.74万元，增长16.52%，变动的主要原因是事业单位2016年7月至2017年12月工资调标补助、事业单位退休人员2016年度一次性生活补助。

2017年四川省化工地质勘查院本年支出合计3204.50万元，其中：基本支出2542.61万元，占79.34%；项目支出109.19万元，占3.41%；经营支出552.70万元，占17.25%。2017年本年支出合计较2016年减少269.58万元，下降7.76%，变动的主要原因是2017年度我院未取得地勘单位发展能力专项资金。各项支出占比如下图：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计2639.50万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加281.02万元，增长11.92%。具体增长情况如下表：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2639.50万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加281.02万元，增长11.92%。具体变化如下图：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2639.50万元，主要用于以下方面: 资源勘探开发和服务支出1617.88万元，占61.29%；教育支出20.00万元，占0.76%；社会保障和就业支出819.81万元，占31.06%；医疗卫生支出61.81万元，占2.34%；住房保障支出120.00万元，占4.55%。具体占比如下图所示：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为2000.37万元，支出决算为2639.50，完成年初预算的131.95%。其中：

1. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）石油和天然气勘探开采（项）。 年初预算为1451.14万元，支出决算为1617.88万元，完成预算114.90%。决算数大于预算数的原因是事业单位2016年7月至2017年12月工资调标补助，年中追加财政预算拨款。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为20万元， 支出决算为20万元。完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为46.64万元，支出决算为492.69万元，完成预算1056.37%。决算数大于预算数的原因是事业单位退休人员2016年度一次性生活补助，年中追加财政预算拨款。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为213.71万元，支出决算为223.98万元，完成预算104.81%。决算数大于预算数的原因是事业单位工资调标补助增加的养老保险缴费，年中追加财政预算拨款。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）。年初预算为85.48万元，支出决算为89.59万元，完成预算104.81%。决算数大于预算数的原因是事业单位工资调标补助增加的年金缴费，年中追加财政预算拨款。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为13.55万元，完成预算857.59%。决算数大于预算数的原因是单位代管企事业离休干部生活补助及建国初期参加革命工作部分退休干部住院医疗照顾经费，年中追加财政预算拨款。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.81万元，支出决算为61.81万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为120.00万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2530.31万元，其中：

人员经费2166.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费363.70万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为65.51万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算57.51万元，占87.79%；公务接待费支出决算8.00万元，占12.21%。具体占比如下：

1.因公出国（境）经费支出：我院2017年度无因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出57.51万元。

其中：公务用车购置支出：2017年度未购置公务用车。截至2017年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、多功能乘用车3辆。

公务用车运行维护费支出57.51万元。主要用于日常工作、地勘项目、地质环境影响评价、地质灾害危险性评估等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年决算数持平。

3.公务接待费支出8.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待61批次，377人次（不包括陪同人员），共计支出8.00万元，具体内容包括：承揽工程业务接待支出2.49万元；业务往来接待支出2.52万元；迎接各项检查支出：1.41万元；社会往来支出：1.58万元。

公务接待费支出决算与2016年决算数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

四川省化工地质勘查院2017年未使用政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

四川省化工地质勘查院2017年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，四川省化工地质勘查院不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年，四川省化工地质勘查院政府采购支出总额42.50万元，其中：政府采购服务支出42.50万元。主要用于公务用车加油、维修及保险。授予中小企业合同金额37.50万元，占政府采购支出总额的88.23%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，四川省化工地质勘查院共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，我院2017年一般公共预算项目支出未达编制部门预算绩效目标的要求，因此未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，我院对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85.10分，存在的问题：主要鉴于地勘事业单位的特殊性质，地勘和事业单位两种财务管理差异的制度冲突，导致单位的财务管理和会计核算无法与事业单位财务管理方法有效协调和统一，以及内控制度建设尚待继续完善。部门预算绩效评价制度建设、资金管理方面有待加强，规章制度和内部控制机制不能完全满足单位的管理和发展需求。下一步改进措施：继续完善和改进规章制度和内部控制机制，继续细化财政预算项目，加强财政预算的执行，加强财务管理，统筹安排财政拨款和自有经营资金计划，力求均衡执行经费支出。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我院还未开展此项工作。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤等。

5.行政事业单位离退休：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生、计划生育等管理事务方面的支出。

8.医疗保障：指用于医疗保障方面的支出。

9.事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.资源勘探信息等支出：指煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

11.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

12.住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

13.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入决算表

表1-2：支出决算表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表