一、基本职能及主要工作
(一)四川省经济和信息化委员会职能简介。
根据《中共四川省委、四川省人民政府<关于印发四川省人民政府机构改革方案>和〈关于《四川省人民政府机构改革方案》的实施意见〉的通知》(川委发〔2009〕24号)精神,新组建的省经济和信息化委员会于2010年1月正式挂牌。“省经济和信息化委整合了原省经委负责的经济运行的综合管理职责、工业行业管理职责以及电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调职责,原省信息产业厅除军工电子管理以外的职责,原省乡镇企业局(中小企业局)的全部职责。”
(二)四川省经济和信息化委员会2018年重点工作。
力争2018年全省规模以上工业增加值增长8%左右,工业投资、技改投资同口径增长10%,单位工业增加值能耗、水耗分别下降3%、4%左右,软件与信息服务业营业收入增长13%左右。
重点抓十项工作:一是着力推进先进制造强省建设。适时提请省委、省政府召开全省先进制造强省大会,实施中国制造2025四川行动计划,大力推进“万千百亿工程”。二是着力推进“项目年”活动,加快一批事关四川工业全局和长远发展的重大项目,全年开工重点工业项目6500个、竣工6500个。三是着力优化产业空间布局,开展分区域产业发展重点“星级”评价,统筹引导产业增量布局,加快形成布局合理的现代产业经济版图。四是着力推进工业领域全面创新改革。实施《汇聚创新资源推动四川产业发展三年行动计划》,力争企业研发投入经费在全社会研发投入经费中占比提高3个百分点。五是着力推进供给侧结构性改革。重点在“破立降”结合上下功夫,推动钢铁行业产能置换,促进平板玻璃、水泥、砖瓦墙材等领域过剩产能退出和规范发展。力争全年为企业降成本和减轻负担500亿元以上。六是着力推动数字经济和实体经济融合发展。启动IPV6网络规模部署,开展5G示范应用,创建国家大数据综合试验区,大力发展工业互联网。七是着力加快工业绿色发展步伐。加强工业污染防治,开展绿色制造工程,发展绿色低碳经济。八是着力促进大中小企业协调发展。实施促进百亿大企业大集团加快发展的指导意见和三年行动计划,对标500强开展百亿企业提质增效行动,力争千亿企业培育实现新突破。九是着力优化产业发展生态。进一步完善产业链条,提升产业配套能力,在产业金融、要素供给、企业服务等方面实现新突破。十是着力推动全面从严治党向纵深发展。切实履行管党治党政治责任,全面推进党的各项建设。聚焦聚力深度贫困地区产业培育,高质量推进工业产业扶贫和精准脱贫。
二、部门预算单位构成
四川省经济和信息化委员会下属二级预算单位26个,其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位23个。主要包括:四川省经济和信息化委员会机关、四川省无线电委员会机关、四川省节能监察中心(四川省节能技术服务中心)、四川省经济和信息化委员会信息中心、四川省经济和信息化委员会机关服务中心、四川省工业经济联合会秘书处、四川省包装行业发展中心(四川省包装改进办公室)、四川信息职业技术学院、四川化工职业技术学院、四川工程职业技术学院、四川工商职业技术学院、四川理工技师学院、四川省盐业学校、四川省纺织工业干部学校、四川省轻工幼儿园、四川省电子产品监督检验所、四川省无线电监测站、四川省化工设计院、四川省冶金设计研究院、四川省纺织工业设计院、四川省化工防腐蚀技术情报中心站、四川省工业经济发展研究中心、四川省信息产业发展研究中心、四川省化工建设工程质量安全监督站、四川省有色金属工业公司、四川省有色冶金研究院有限公司。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,四川省经济和信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。四川省经济和信息化委员会2018年收支总预算113107.72万元,比2017年收支预算总数增加6375.88万元,增加的主要原因是行政单位及事业单位调整工资结构及增发津补贴。
(一)收入预算情况。
四川省经济和信息化委员会2018年收入预算113107.72万元,其中:上年结转10778.44万元,占9.52%;一般公共预算拨款收入63448.5万元,占56.10%;事业收入35219.76万元,占31.14%;事业单位经营收入148.94万元,占0.13%；其他收入3512.08，占3.11%。
(二)支出预算情况。
四川省经济和信息化委员会2018年支出预算113107.72万元,其中:基本支出57941.33万元,占51.23%;项目支出55166.39万元,占48.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省经济和信息化委员会2018年财政拨款收支总预算73637.64万元,比2017年财政拨款收支总预算增加7149.28万元，增加的主要原因是行政单位及事业单位调整工资结构及增发津补贴及上年结转增加。
收入包括:一般公共预算拨款收入63448.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入10189.14万元;支出包括:教育支出55629.05万元,科学技术支出522.77万元,社会保障和就业支出3602.63万元,医疗卫生与计划生育支出792.39万元,城乡社区支出208.38万元,资源勘探信息等支出12047.27万元,住房保障支出835.15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
省经济和信息化委2018年一般公共预算当年拨款63448.5万元,比2017年预算数增加2393.59万元,主要是工资调标以及部门项目经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出49391.41万元,占77.84%;科学技术支出222.77万元,占0.35%;社会保障和就业支出3103.12万元,占4.89%;医疗卫生与计划生育支出792.39万元,占1.25%;城乡社区支出208.38万元,占0.33%;资源勘探信息等支出8895.28万元,占14.02%;住房保障支出835.15万元,占1.32%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）89.92万元，主要用于四川省轻工幼儿园在职人员工资、日常运转及教学支出等。
2.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）1760.13万元，主要用于四川省盐业学校在职人员工资、日常运转及教学支出等。
3.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）2681.19万元，主要用于四川理工技师学院在职人员工资、日常运转及教学支出等。
4.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）44653.72万元，主要用于四川信息职业技术学院、四川化工职业技术学院、四川工程职业技术学院、四川工商职业技术学院等4所院校在职人员工资、日常运转及教学支出等；
5.教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）144.24万元，主要用于纺织干部学校的在职人员工资、日常运转等。
6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）62.21万元，主要用于省经济和信息化委部门各类业务培训支出，为服务全省工业经济发展提供强有力的人才保障和智力支撑。
7.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）112.77万元，主要用于四川省信息产业发展研究中心在职人员工资、日常运转等。
8.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）60万元，主要用于四川省信息产业发展研究中心为完成特定工作任务而安排的年度项目支出。
9.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）20万元，主要用于四川省工程职业技术学院为完成特定工作任务而安排的年度项目支出。
10.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）30万元，主要用于委下属单位为完成特定工作任务而安排的年度项目支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）278.08元，主要用于我委下属院校及科研事业单位离休人员离休费等支出，以保障离休人员正常生活需要。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）1368.85万元，主要用于我委机关及节能中心离休干部离休费等支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）886.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，保障委机关及下属单位应缴的基本养老保险。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.1万元，主要用于委机关及下属事业单位职业年金缴费支出，保障委机关及下属事业单位应缴的职业年金。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）493.76万元，主要用于我委代管企业破产离休干部及建国初期参加革命工作的退休干部困难补助等。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）336.22万元，主要用于委机关及下属行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出，以保障委机关及下属行政单位人员基本医疗支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）222.3万元，主要用于我委下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出，以保障下属事业单位人员基本医疗支出。
18.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）233.87万元，主要用于委机关、下属行政单位及参公管理事业单位按照规定标准计算的公务员医疗补助方面的支出，以保障委机关、下属行政单位及参公管理事业单位人员公务员医疗补助支出。
19.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）208.38万元，主要用于化工建设工程质量安全监督站在职人员工资、日常运转等。
20.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探和采选（项）333.26万元，主要用于四川省冶金设计研究院在职人员工资、日常运转等。
21.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）20.58万元，主要用于四川省有色冶金研究院有限公司及四川省有色金属工业公司在职人员工资、日常运转等。
22.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）4251.22万元，主要用于省经济和信息化委机关及下属行政单位在职人员工资、车贴、日常运转等，以保障职工基本生活需要和发展改革工作的正常运转。
23.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）2090.4万元，主要用于省经济和信息化委机关为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括重要工作、重点改革、重大问题研究、重大项目前期工作及监督检查等方面的支出。
24.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）140.44万元，主要用于四川省工业经济联合会秘书处及信息中心在职人员工资、日常运转等。
25.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）603.89万元，主要用于四川省纺织设计院在职人员工资、日常运转等。
26.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）电气机械及器材制造业（项）143.09万元，主要用于四川工业发展研究中心在职人员工资、日常运转等。
27.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）77.13万元，主要用于四川省行业包装发展中心在职人员工资、日常运转等。
28．资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）675.29万元，主要用于四川省化工设计院及四川省纺织设计院在职人员工资、日常运转及为完成特定工作任务而安排的年度项目支出等。
29.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）88万元，主要用于四川省电子产品监督检验所为完成特定工作任务而安排的年度项目支出等。
30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）110.42万元，主要用于四川省经济和信息化委员会机关服务中心在职人员工资、日常运转等。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）85.77万元，主要用于四川省无线电监测站在职人员工资、日常运转等。
32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）162.78万元，主要用于四川省无线电监测站及四川省电子产品监督检验所在职人员工资、日常运转及为完成特定工作任务而安排的年度项目支出等。
33.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）113.01万元，主要用于四川省节能监察中心及四川省电子产品监督检验所日常运转及为完成特定工作任务而安排的年度项目支出等。
34.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）697.55万元，主要用于委机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
35.住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）137.6万元，主要用于委机关及下属单位按照规定标准提取的购房补贴支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省经济和信息化委2018年一般公共预算基本支出32391.92万元，其中：人员经费29083.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省经济和信息化委2018年“三公”经费财政拨款预算数307.64万元,其中:因公出国(境)经费48万元,公务接待费22.24万元,公务用车购置及运行维护费237.4万元。
(一)因公出国(境)经费较2017年预算下降9.23%。主要原因是按照省委省政府厉行节约相关要求,压缩我委因公出国(境)经费。
根据省政府外事办公室安排的2017年出国计划,拟安排出国(境)14人。计划完成:
(1)赴法国、德国、意大利,进一步推进四川与法国在航空产业发展方面的合作,加强与德国工业4.0的对接,推动四川与意大利在节能环保产业的深度合作,做大做强我省优势产业。
(2)赴美国、加拿大,推动落实我省与微软签署的《四川-微软战略合作备忘录》,进一步推动我省与微软公司在云计算、大数据、智慧城市、互联网+等方面合作项目,推动我省汽车产业、通用航空、生物医药等方面与美国、加拿大的合作。
(3)赴越南、印尼、老挝,落实四川省参与“一带一路”建设工作方案和推进国际产能和装备制造合作工作方案,推进我省发电装备、轨道交通装备与三国的合作,推动我省装备制造业“走出去”。
(4)赴缅甸、孟加拉、印度,紧密结合孟中印缅经济走廊建设,推进我省与缅甸、孟加拉、印度3国的国际产能和装备制造合作,开展我省优势产能推介活动,推动我省优势产能和装备制造产品“走出去”。
(5)赴美国,组织机关和直属单位干部赴美国开展“经济转型和产业升级专题培训”,学习美国政府及相关机构推进经济转型和产业升级的政策举措、成功经验、典型案例,提高工业经济主管部门干部指导、服务实施《中国制造2025四川行动计划》的能力。
(6)赴英国,参加工信部培训班学习。
(7)赴香港、澳门,推动四川与香港在轨道交通和智能制造方面的多层次合作,邀请香港和澳门特区政府相关部门参加2017年在四川举行的“首届泛珠三角区域先进制造业创新发展峰会”。
(二)公务接待费22.24万元,与去年持平。
2018年公务接待费计划用于大型活动接待、国际及重大省际交流合作接待及接待上级部门及兄弟省(市)来川调研、业务交流合作、专项检查等的住宿费、用餐费支出,预计国际、国内接待约1200人次。
(三)公务用车购置及运行维护费237.4万元,与去年持平。
单位现有公务用车58辆,其中:轿车36辆,旅行车(含商务车)9辆,越野车9辆,大型客、货车4辆。
2018年安排公务用车运行维护费237.4万元,用于58辆公务用车的燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出。主要保障机关全省工业经济调研、考察,省级工业发展资金项目实地核查以及保障26家下属预算单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省经济和信息化委2018年未安排政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年,省经济和信息化委下属四川省经济和信息化委员会机关、四川省无线电管理委员会机关等2家行政单位以及四川省节能监察中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1372.79万元,与2017年预算基本持平。本部门下属四川省经济和信息化委员会信息中心、四川省经济和信息化委员会机关服务中心、四川省工业经济联合会秘书处、四川省包装行业发展中心(四川省包装改进办公室)、四川信息职业技术学院、四川化工职业技术学院、四川工程职业技术学院、四川工商职业技术学院、四川理工技师学院、四川省盐业学校、四川省纺织工业干部学校、四川省轻工幼儿园、四川省电子产品监督检验所、四川省无线电监测站、四川省化工设计院、四川省冶金设计研究院、四川省纺织工业设计院、四川省化工防腐蚀技术情报中心站、四川省工业经济发展研究中心、四川省信息产业发展研究中心、四川省化工建设工程质量安全监督站、四川省有色金属工业公司、四川省有色冶金研究院有限公司等23家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况。
2018年,省经济和信息化委安排政府采购预算14421.21万元,主要用于采购办公设备、专用设备、公务用车运行维护,其余主要为会议、培训、内部审计、办公用房租赁及物业管理等服务。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年底,省经济和信息化委所属各预算单位共有车辆58辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车58辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备25台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年四川省经济和信息化委员会100万元以上46个专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及一般公共预算拨款25574.2万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。如:一般公共服务收入、教育收入、科学技术收入、社会保障和就业收入、医疗卫生收入、城乡社区收入、资源勘探信息收入等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:教育性收入、设计费收入等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:监测环境、基站检测等收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如:房租收入、考试收入、咨询费收入等。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。如:一般行政管理事务结余;其他制造业支出结余;无线电监管结余;高等职业教育结余;中专教育结余等。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如:技校教育专项支出、无线电频率占用费安排的专项支出等。
8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
