打印一、基本职能及主要工作
（一）四川省住房和城乡建设厅机关服务中心职能简介
负责机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、房管等服务保障工作；承办厅有关会务和接待工作；承担机关委托的部分行政管理事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理工作；负责厅交办的其他工作。
（二）四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2021年重点工作
2021年机关服务中心继续以“管理、保障、服务”为工作主线，进一步规范、推进机关后勤统筹安排各项工作，按标准对办公用房进行清理调整，不断完善车辆管理和使用制度，减少经费支出、节能减排、提高服务水平。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省住房和城乡建设厅机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转。支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2021年收支总预算358.17万元,比2020年收支预算总数325.67万元增加32.50万元，主要原因是机关后勤保障经费增加以及2021年继续安排2020年结转的项目经费预算。
（一）收入预算情况
四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2021年收入预算358.17万元，其中：上年结转26万元，占7.26%；一般公共预算拨款收入174.83万元，占48.81%；其他收入157.34万元，占43.93%。
（二）支出预算情况
四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2021年支出预算358.17万元，其中：基本支出176.83万元，占49.37%；项目支出181.34万元，占50.63%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2021年财政拨款收支总预算182.63万元,比2020年财政拨款收支总预算168.33万元增加14.30万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入182.63万元、支出包括：教育支出0.20万元，社会保障和就业支出16.71万元，卫生健康支出12.11万元，城乡社区支出134.52万元，住房保障支出19.09万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2021年一般公共预算当年拨款182.63万元，比2020年预算数增加14.30万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出0.20万元，占0.11%；社会保障和就业支出16.71万元，占9.56%；卫生健康支出12.11万元，占6.93%；城乡社区支出126.72万元，占72.48%；住房保障支出19.09万元，占10.92%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数0.20万元,主要用于职工参加专业培训的各项支出，培养适应后勤保障工作的专业型复合人才。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数0.43万元,主要用于单位退休人员活动。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2021年预算数15.50万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数0.78万元，主要用于遗属生活补助。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数12.11万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2021年预算数126.72万元，主要用于机关服务中心人员工资、日常运转支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数15.45万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数3.64万元，主要用于按照规定标准发放给职工的购房补贴支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
机关服务中心2021年一般公共预算基本支出173.89万元，其中：人员经费147.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他工资福利支出。
公用经费26.26万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、设备购置经费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
机关服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数4.46万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务车运行维护费4.46万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）机关服务中心2020年和2021年均无公务接待费用预算。
（二）公务用车运行维护费2021年与2020年预算持平。
2021年公务用车运行维护费计划用于车辆加油，保险，定会维修，停车洗车。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费4.46万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障会议，外出办事，外出购买物资等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
2021年机关服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2021年机关服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年机关服务中心安排政府采购预算3.9万元，主要用于采购车辆加油、车辆保险、车辆维修和保养服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省住房和城乡建设厅机关服务中心共有车辆1辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年机关服务中心未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年机关服务中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:指四川省住房和城乡建设厅机关服务中心的人员支出和后勤保障工作支出。
（六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
