打印一、基本职能及主要工作
（一）四川省政府投资非经营性项目代建中心职能简介
负责组织代建项目的接收，组织代建项目有关招标投标活动；负责办理有关建设手续和设计、施工、建设资金的管理，协调建设中的具体问题；负责控制投资、质量和工期，代建项目竣工验收、决算、产权登记和项目移交等具体事务的组织工作；负责政府投资非经营性代建业务的培训；负责省代建领导小组及其办公室交办的其他工作。
（二）四川省政府投资非经营性项目代建中心2021年重点工作
坚持党建工作为引领，抓好党风廉政建设和两个主体责任落实；强化依法代建，规范机制创新，推动管理能力进一步提升。2021年，重点推动天府新区省级文化中心、四川省妇女儿童中心等重点项目建设，进一步加大安全生产监督和排查力度，按期有序推动各项工作；规范签证程序化、强化过程履约执行力，依法全面推进项目审计、审核结算工作；加快推进项目建设，有效解决建设过程中出现的各类问题。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省政府投资非经营性项目代建中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
四川省政府投资非经营性项目代建中心2021年收支总预算429.6万元,比2020年收支预算总数减少16.35万元，主要原因是人员经费减少。
（一）收入预算情况
四川省政府投资非经营性项目代建中心2021年收入预算429.6万元，其中：一般公共预算拨款收入429.6万元，占100%。
（二）支出预算情况
四川省政府投资非经营性项目代建中心2021年支出预算429.6万元，其中：基本支出216.67万元，占50.44%；项目支出212.93万元，占49.56%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省政府投资非经营性项目代建中心2021年财政拨款收支总预算429.6万元,比2020年财政拨款收支总预算减少16.35万元，主要原因是人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入429.6万元；支出包括：一般公共服务支出140万元、教育支出1万元、社会保障和就业支出27.9万元、卫生健康支出13.85万元、城乡社区支出221.8万元、住房保障支出25.05万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省政府投资非经营性项目代建中心2021年一般公共预算当年拨款429.6万元，与2020年预算数减少16.35万元，主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出140万元，占32.59%；教育支出1万元，占0.23%；社会保障和就业支出27.9万元，占6.5%；卫生健康支出13.85万元，占3.22%；城乡社区支出221.8万元，占51.63%；住房保障支出25.05万元，占5.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项目）2021年预算数为140万元，主要用于：城建环保水资源规划项目办公室聘用人员劳务支出、机构日常运转，以保障“世行贷款芦山地震灾后恢复重建”项目顺利实施。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项目）2021年预算数为1万元，主要用于：代建中心人员外出参加专业培训的各项支出，拟提高管理人员业务水平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为18.6万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为9.3万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为13.85万元，主要用于：按照标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为221.8万元，主要用于：中心人员工资、日常运转以及全省政府非经营性投资“代建制”项目的监督管理等工作支出，保障代建项目保质、保量完成。全面提升服务和管理水平，科学有序的推进各阶段项目代建工作。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为13.84万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为11.21万元，主要用于：按照规定标准发放给职工的购房补贴支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省政府投资非经营性项目代建中心2021年一般公共预算基本支出216.67万元，其中：
人员经费173.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费43.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省政府投资非经营性项目代建中心2021年“三公”经费财政拨款预算数6.12万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费5.82万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算下降60%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响减少接待费开支。
2021年公务接待费计划用于各省市州代建中心交流学习接待工作开支。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年我中心未使用财政拨款安排公务用车购置经费。2021年安排公务用车运行维护费5.82万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障代建项目工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省政府投资非经营性项目代建中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省政府投资非经营性项目代建中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省政府投资非经营性项目代建中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省政府投资非经营性项目代建中心安排政府采购预算4.55万元，主要用于采购纳入政府采购目录范围的车辆加油服务、车辆维修保养服务、机动车保险服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省政府投资非经营性项目代建中心共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省政府投资非经营性项目代建中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：用于政府主权外债项目省级项目协调机构管理费支出。
（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
（四）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
