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一、基本职能及主要工作
（一）四川省城乡建设研究院职能简介
四川省城乡建设研究院主要承担城市建设、城市设计、村镇建设、历史文化名城（镇、村）、景观园林、城市风貌、智慧城市、城乡管理等政策研究、标准拟定、设计咨询和技术服务等职责。
（二）四川省城乡建设研究院2021年重点工作
2021年是全省住房城乡建设事业新征程的开局之年，四川省城乡建设研究院坚决落实厅党组决策部署，紧紧围绕为我省城乡建设事业服务和职能定位，按照省住房和城乡建设工作会议要求，坚持新发展理念，勇担使命，推进各项工作稳定、高效开展，为全省住房和城乡建设事业作出更大贡献。
工作目标是：全院机构和人才队伍建设再上新台阶，服务质量和范畴有新突破，制度体系建设不断完善，市场服务能力和水平有新提升。
1.全力服务成渝住建合作。做好省厅布置的成渝高品质生活宜居地指标体系的交流推广、川渝毗邻地区中心镇建设、川渝建设职业教育、首届川渝住房城乡建设博览会等工作。
2.深入开展城市更新行动政策研究与技术服务。做好城市更新顶层设计研究、生态环境建设试点、城市生态修复和功能完善技术导则修订、老旧小区专项改造规划、历史建筑测绘建档、历史街区CIM空间平台前期研究等技术支撑工作。
3.加强住房与建筑业发展研究。做好“十四五”规划编制、公租房闲置率大数据分析、城镇住房和基础设施普查等技术支撑工作，积极探索工程总承包服务模式。
4.主动服务乡村建设行动。做好中心镇建设指南编制、中心镇入库等技术支撑工作，完成科技厅传统村落空间图谱研究课题，主动对接服务甘孜州传统村落连片推进示范工作。
5.提高科研成果水平。加大科研投入，高水平完成科技支撑课题，积极探索“新城建”建设技术路径。与设备、通讯、系统开发等单位企业合作，以排水管网智能化改造为切入点，突破技术瓶颈，研制自主可控设备装备，打造实施样板。积极申报科研课题。
6. 提高创新发展能力。强化党建引领，全面加强党风廉政建设，深入开展警示教育，落实“一岗双责”，加强风险点防控；系统整改工作作风问题，形成长效机制；强化党建基地建设，加大人财物投入，切实突出党建引领。建立创新发展机制，搭建服务平台。按照我院住建智囊的发展定位，加强与企事业单位、高校的合作，推动我院向服务四川城乡建设发展的平台方向发展，为我院创造更多发展空间的同时，为我省住建事业发展提供更高质量的技术支撑。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省城乡建设研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。四川省城乡建设研究院2021年收支总预算6,356.16万元，比2020年收支预算总数增加2,309.51万元，主要原因是2021年度计划加强在城市更新行动、老旧小区专项改造规划和中心镇培育等方面的服务力度，收支预计比2020年度有较大幅度的增长。
（一）收入预算情况
四川省城乡建设研究院2021年收入预算6,356.16万元，其中：上年结转270.73万元，占4.26%；一般公共预算拨款收入1,452.52万元，占22.85%；其他收入4,632.91万元，占72.89%。
（二）支出预算情况
四川省城乡建设研究院2021年支出预算6,356.16万元，其中：基本支出2,470.63万元，占38.87%；项目支出3,885.53万元，占61.13%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省城乡建设研究院2021年财政拨款收支总预算1,723.25万元，比2020年财政拨款收支总预算减少1,089.44万元，主要原因是用于保障人员经费和房屋租赁的财政拨款有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,452.52万元，上年结转270.73万元。
支出包括：社会保障和就业支出65.00万元、卫生健康支出20.00万元、城乡社区支出1,608.25万元、住房保障支出30.00万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省城乡建设研究院2021年一般公共预算当年拨款1,452.52万元，比2020年预算数减少364.17万元，主要原因是用于保障人员经费的财政拨款有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出65.00万元，占4.47%；卫生健康支出20.00万元，占1.38%；城乡社区支出1,337.52万元，占92.08%；住房保障支出30.00万元，占2.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为45.00万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为20.00万元，主要用于：职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为20.00万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为1,337.52万元，主要用于：职工工资、日常运转以及重要课题和技术标准研究等工作支出，保障我院正常履行职责职能，更好地为我省城乡建设事业服务。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为30.00万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省城乡建设研究院2021年一般公共预算基本支出345.52万元，其中：
人员经费254.52万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费91.00万元，主要包括：物业管理费、差旅费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省城乡建设研究院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
四川省城乡建设研究院2021年“三公”经费财政拨款预算安排与2020年一致，无变化。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省城乡建设研究院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省城乡建设研究院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省城乡建设研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省城乡建设研究院安排政府采购预算257.74万元，主要用于采购办公家具、台式计算机、车辆加油服务、车辆维修保养服务、机动车保险服务、物业管理服务、劳务派遣服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省城乡建设研究院共有使用财政拨款保障的车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算安排车辆购置经费50.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排50.00万元。购置定向保障用车1辆。安排大型设备购置经费0.00万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省城乡建设研究院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述财政拨款收入等以外的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指用于我院职工工资、日常运转以及重要课题和技术标准研究等工作支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
