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第一部分 单位概况
一、主要职责
2022年我单位由四川省政府投资非经营性项目代建中心更名为四川省住房监测和研究发展中心，主要职责是：承担住房体系建设、住房制度改革、住房保障、房地产调控等政策研究，承担住房及保障性住房的日常监测分析、评价工作，负责全省保障性住房监管平台、房地产市场监测系统的建设，承担全省保障性住房建设进度核查、领导干部报告个人有关事项的全省房产信息查核等事务性工作。
二、机构设置
本单位是住房和城乡建设厅直属的财政全额拨款公益一类事业单位。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计391.5万元。与2021年相比，收、支总计各减少61万元，下降13.48%。主要变动原因是单位改制，职能职权发生变化，人员数量减少，部分经费未使用。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计391.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入391.5万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计391.5万元，其中：基本支出170.7万元，占43.6%；项目支出220.8万元，占56.4%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计391.5万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少61万元，下降13.48%。主要变动原因是单位改制，职能职权发生变化，人员数量减少，部分经费未使用。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出391.5万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61万元，下降13.48%。主要变动原因是单位改制，职能职权发生变化，人员数量减少，部分经费未使用。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出391.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出150.68万元，占38.49%；社会保障和就业支出19.03万元 ，占4.86%；卫生健康支出8.45万元，占2.16%；城乡社区支出198.3万元，占50.65%；住房保障支出15.03万元，占3.84%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为391.5万元，完成预算81.16%。其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为148.46万元，完成预算98.97%，决算数小于预算数的主要原因是政府主权外债项目省级项目协调机构管理费的减少。一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为2.22万元，完成预算97.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算46.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.55万元，完成预算57.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.68万元，完成预算56.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.45万元，完成预算58.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为198.3万元，完成预算77.97%，决算数小于预算数的主要原因是单位更名，人员变动，职能职责改变。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为8.72万元，完成预算58.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为6.31万元，完成预算50.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出170.7万元，其中：
人员经费147.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费23.26万元，主要包括： 办公费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.28万元，完成预算87.13%，较上年减少0.53万元，下降9.13%。决算数小于预算数的主要原因是疫情未进行公务接待，疫情减少公务出行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.28万元,完成预算90.72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.53万元，下降9.13%。主要原因是疫情减少公务出行。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.28万元。主要用于代建项目和日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0元，增长0%，主要原因是无公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额5.47万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.07万元。主要用于 建议修改为 主要用于车辆维修、车辆加油、车辆保险、停车过路费。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的40.22%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于代建项目和日常工作等所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指住房城乡建设厅用于政府主权外债项目省级项目协调机构管理费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险缴费的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位职业年金缴费的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指用于退休人员生活补贴。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费的支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 适用地区：全省范围（成都市）
适用用户：部门用户、单位用户
第五部分 附表
