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第一部分 单位概况
一、 主要职责
四川省城乡建设研究院（以下简称“省建研院”）是四川省城乡建设的智库，提供相关政策和技术服务，包括承担城市建设、城市设计、村镇建设、历史文化名城（镇、村）、景观园林、城市风貌、智慧城市、城乡管理等政策研究、标准拟定、设计咨询和技术服务等。
二、机构设置
省建研院有11个内设所（室、办、中心），分别是：办公室、财务室、经营室、总工办、政策研究室、市政建设研究所、景观园林和历史文化研究所、城镇建设研究所、城市更新研究中心、城乡建设绿色发展技术创新中心、建设工程总承包与消防技术研究中心。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5,081.09万元。与2021年相比，收、支总计各减少193.23万元，下降3.66%。主要变动原因是2022年度无普查专项经费且财政资金支持的科研经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计5,081.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入714.24万元，占14.06%；事业收入4,324.84万元，占85.11%；其他收入42.01万元，占0.83%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计4,615.33万元，其中：基本支出3,639.04万元，占78.85%；项目支出976.29万元，占21.15%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计714.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少948.00万元，下降57.03%。主要变动原因是2022年度无普查专项经费且财政资金支持的科研经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出714.24万元，占本年支出合计的15.48%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少948.00万元，下降57.03%。主要变动原因是2022年度无普查专项经费且财政资金支持的科研经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出714.24万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出4.09万元，占0.57%；城乡社区支出709.37万元，占99.32%；住房保障支出0.79万元，占0.11%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为714.24万元，完成预算89.77%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为4.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为709.37万元，完成预算89.71%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目资金系科研经费，可以分两年使用，已申请结转至2023年度使用。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为0.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出273.64万元，其中：
人员经费273.64万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100.00%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算数与2021年决算数一致，无增减变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2021年决算数一致，无增减变化。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年决算数一致，无增减变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，省建研院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，省建研院政府采购支出总额594.24万元，其中：政府采购货物支出87.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出507.06万元。主要用于省建研院业务用房租赁、劳务派遣及物业管理服务。授予中小企业合同金额305.58万元，占政府采购支出总额的51.42%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，省建研院共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于城市更新行动、做大做强中心镇、城镇老旧小区改造、精准扶贫、基础设施补短板、生态环境建设等勘察业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对业务用房租赁服务、四川省城乡建设绿色发展支撑体系研究等0个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如向公众提供规划设计等服务取得的收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位开展培训等方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位用于基本养老保险缴费的支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位用于各事业单位职业年金缴费的支出。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指本单位用于职工工资、日常运转以及重要课题和技术标准研究等工作支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分
附表：
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
四川省城乡建设研究院
