四川省经济合作局
- 信息来源：
- 发布时间：2019-08-29
目 录
公开时间：2019年8月29日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1 四川省经济合作局2018年部门整体支出绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
省经济合作局负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作；统筹指导全省投资促进工作；指导外商投资促进和管理工作；参与推进全省与国（境）内外相关区域合作；承担推动全省与港澳台地区经贸合作有关工作；推动全省博览发展促进工作；受省政府委托，负责管理省政府各驻外办事处（不含省政府驻北京办事处）；负责其他省（区、市）驻川办事机构的联络、协调工作；完成职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）2018年重点工作完成情况
省经济合作局始终着眼全省大局定位工作坐标，找准投资促进服务全省战略谋划的切入点，大力开展精品招商和产业链招商，引进到位国内省外资金实现1.05万亿元，增长5.17%，引资规模首次迈上万亿元台阶，继续领跑西部。
1.抓平台搭建，重大活动取得新成效。成功举办中外知名企业四川行、西博会、川商返乡发展大会等系列重大投资促进活动，针对性举办川粤、川浙、川港澳等区域合作活动和电子信息、汽车、现代金融等17项专题投资促进活动，共签约正式合同项目1553个，总投资额1.61万亿元，增长27.62%。
2.抓招大引强，精品招商收获新成果。切实加强与国内外500强企业、跨国公司和行业龙头企业的对接，成功引进了总投资203亿元的康佳集团（遂宁、宜宾、眉山）电子产品生产、投资115亿元的吉利新能源整车及泛欧亚零部件基地、投资92亿元的西藏海思科医药生命科技产业基地等一批重大项目。去年新签约10亿元以上重大产业项目309个，超过年初目标14.4%。在川落户的世界500强企业新增16家、达347家，居中西部第一。
3.抓成链集群，产业链招商有了新进展。针对电子信息、汽车制造等产业配套不足的问题，创新举办集成电路产业链大会、2018四川半导体产业发展大会等专题性活动，促进行业龙头和配套企业合作，成功引进路维光电G11光掩模板、新敏雅150亿瓦时汽车动力电池等190多个配套项目，进一步健全了生产体系。
4.争取财政支持。抢抓省政府出台扩大开放促进投资28条政策措施机遇，加强对项目招引的前端支持，推动省政府建立了3亿元的省级财政招商引资重大项目激励奖补资金，并纳入了财政预算。联合财政厅制定了《激励奖补资金管理办法》，完成了2018年激励奖补项目的申报和评审考核，待走完测算资金分配、公示等程序后，将尽快向市（州）拨付2018年度的激励奖补资金。这项激励资金的设立落实，充分调动了地方招商积极性和企业投资吸引力。
5.推动项目建设。成功举办全省重大招商引资项目集中开工仪式，440个项目集中开工。实行“签约、落地、投产、达效”全程跟踪和服务，开展省级平台活动签约项目督查督办， 2016、2017年纳入督办的省级重大及专题投资活动签约项目整体履约率达90%、开工率达80%、资金到位率达40%以上。全省1000个重点督办跟进的项目已履约993个、开工963个、投产454个，中国电子8.6代液晶面板生产线、中航工业轻型飞机制造、北京360信息安全服务等一批重大项目投产运营，威马汽车、药明康德生命健康产业园、广东维腾大数据应用等一批重大项目开工建设。
6.用心用情聚力脱贫攻坚。坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务和头等大事来抓，统筹推进精准帮扶和产业扶贫。在凉山举办全省产业扶贫投资推介会，组织“四大贫困地区”12个市（州）推介对接，共签约项目92个、投资金额296.68亿元。帮助美姑、金阳县落实帮扶资金900余万元，实施帮扶项目79个。发动商会、爱心企业、爱心人士捐款捐物3650余万元。
二、机构设置
省经济合作局下属二级单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位6个。
纳入省经济合作局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 四川省投资促进局机关
2. 四川省人民政府驻上海办事处
3. 四川省人民政府驻广州办事处
4. 四川省人民政府驻重庆办事处
5. 四川省人民政府驻沈阳办事处
6. 四川省人民政府驻厦门办事处
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计11086.36万元。与2017年相比，收、支总计各增加916.4万元，增长9.01%。主要变动原因一是新增举办川粤、川浙、川港澳、非公有制经济论坛等投资促进活动经费；二是工资调整及人员增加导致的基本支出增长。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计10358.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10320.03万元，占99.63%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入38万元，占0.37%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计9762.92万元，其中：基本支出5257.36万元，占53.85%；项目支出4505.56万元，占46.15%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计10320.03万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1057.97万元，增长11.42%。主要变动原因一是新增举办川粤、川浙、川港澳、非公有制经济论坛等投资促进活动经费；二是工资调整及人员增加导致的基本支出增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出9685.79万元，占本年支出合计的99.21%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加690.23万元，增长7.67%。主要变动原因一是新增举办川粤、川浙、川港澳、非公有制经济论坛等投资促进活动经费；二是工资调整及人员增加导致的基本支出增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出9685.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出7677.49万元，占79.26%；教育支出26.3万元，占0.27%；社会保障和就业支出1041.85万元，占10.76%；医疗卫生与计划生育支出290.24万元，占3%；资源勘探信息等支出60.16万元，占0.62%；住房保障支出589.75万元，占6.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为9685.79万元，完成预算93.85%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3309.22万元，完成预算93.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩行政运行支出；二是人员调出调减人员经费支出。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1387.26万元，完成预算92.81%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性事务支出。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为2976.61万元，完成预算93.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减招商会务经费支出。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%。
5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为26.3万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为550.51万元，完成预算99.82%，决算数小于预算数的主要原因是个别离退人员离世，形成预算结余。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为365.71万元，完成预算91.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出形成结余。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为68.08万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为57.49万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为189.79万元，完成预算95.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出形成结余。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为46.16万元，完成预算76.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出形成结余。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为54.29万元，完成预算100%。
14.资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为60.16万元，完成预算100%。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为316.18万元，完成预算92.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出形成结余。
16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为273.57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出5257.36万元，其中：
人员经费4460.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费796.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为489.39万元，完成预算71.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约大力压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算137.07万元，占28.01%；公务用车购置及运行维护费支出决算118.40万元，占24.19%；公务接待费支出决算233.92万元，占47.80%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出137.07万元，完成预算83.09%。全年安排因公出国（境）团组28次，出国（境）69人。因公出国（境）支出决算比2017年减少17.21万元，下降11.16%。主要原因是严格出国审批控制，压减出国经费支出。
开支内容包括：5月赴日本经贸促进团，6月赴德国、荷兰、匈牙利四川农业项目交流团，6月赴缅甸、泰国、马来西亚投资促进小组，8月赴香港参加四川持续发展项目川港人才交流计划协调机制（港澳干部）研修交流团，8月赴印尼、韩国、日本四川省政府代表团，9月赴台湾投资促进小组，10月赴巴西、阿根廷、乌拉圭投资促进小组，10月赴英国、瑞典、芬兰团组，10月赴港澳投资促进小分队，11月赴香港参加中国（四川）自由贸易试验区暨内陆开放型高地研修交流活动，11月赴港澳四川省代表团，11月赴港澳投资促进小组，11月赴尼泊尔、柬埔寨、马来西亚友好交流团，12月赴美国、文莱经贸促进团。
各团组围绕我省“5+1”重点产业相关领域，通过小分队拜访,组织投资推介,搭建平台活动,参加分行业座谈、展览、论坛和峰会等方式在境外积极开展形式多样的投资促进活动，大力拓展投资促进渠道和路径，深化了我省与境外发达国家和地区政府部门、知名企业和商协会的联系，宣传了我省的优势产业，推动了世界500强和知名企业来川投资。
2.公务用车购置及运行维护费支出118.40万元,完成预算68.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少7.7万元，下降6.11%。主要原因是严格公务用车的使用。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车24辆，其中：轿车11辆、越野车3辆、载客汽车10辆。
公务用车运行维护费支出118.4万元。主要用于机关和省政府驻外办事处开展投资促进工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出233.92万元，完成预算66.83%。公务接待费支出决算比2017年减少23.35万元，下降9.08%。主要原因是厉行节约压缩公务接待支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1022批次，12181人次（不包括陪同人员），共计支出233.92万元，具体内容包括：举办2018中外知名企业四川行、西博会、川商返乡发展大会等系列重大投资促进活动，以及针对性举办川粤、川浙、川港澳等区域合作活动和电子信息、汽车、现代金融等17项专题投资促进活动的客商接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门预算项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018年我局目标任务明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效良好。对照部门整体预算绩效评价体系，自评得分92分。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“招商引资业务费”“信息化建设及运行维护费”“知名企业四川行”等7个项目绩效目标实际完成情况。
1. 招商引资业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数926.75万元，执行数为818.24万元，完成预算的88.29%。通过项目实施，促进了我省进一步对外开放，引进到位资金首破万亿，继续领跑西部。发现的主要问题：预算执行进度有待进一步提高。下一步改进措施：合理安排项目实施进度，加快预算执行。
2. 信息化建设及运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105.00万元，执行数为98.30万元，完成预算的93.62%。通过项目实施，促进了招商信息化平台、项目统计工作平台和局机关办公信息系统正常运行，为投资促进工作提供了有力的保障。
3. 知名企业四川行活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数430.00万元，执行数为424.28万元，完成预算的98.67%。通过项目实施，邀请到1000多家海内外知名企业和商协会来川参会，共签约合作项目619个、投资金额6090.88亿元。
4. 驻境外投资促进代表处绩效目标完成情况综述。项目全年预算数410.00万元，执行数为245.28万元（实际签订政府采购服务合同金额408.80万，为跨年支付），当年完成预算的59.82%。通过项目实施，促进了我省与驻在国的经济联系。
5. 招商引资业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数158万元，执行数为155.36万元，完成预算的98.33%。通过项目实施，促进重大产业项目，完成合同引资额2853.78亿元，到位资金307.96亿元，促成项目165个；搭建项目对接平台，配合各市州在珠三角开展小分队招商257次，举办各类投资促进活动121场；推动区域合作，配合省外办举办川港高层会晤暨“川港合作会议”第一次会议、“川澳合作会议”第一次会议等系列重大活动，协助做好“川港澳合作周”政务服务工作；积极参与脱贫攻坚，组织企业深入美姑县、康定市，为留守儿童、贫困学生赠送书包、文具、图书等，组织四川在华南地区商（协）会筹集资金认购美姑县爱心礼包等。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省经济合作局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，省经济合作局机关运行经费支出796.63万元，比2017年减少14.80万元，下降1.82%。主要原因是厉行节约压缩行政运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，省经济合作局政府采购支出总额2048.95万元，其中：政府采购货物支出90.32万元、政府采购服务支出1958.63万元。主要用于办公设置购置、会议酒店服务、会场设计和布置、物业管理、公务用车保险维修燃油等。授予中小企业合同金额1400.95万元，占政府采购支出总额的68.37%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，四川省经济合作局共有车辆24辆，均为一般公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
8. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 指其他用于中国共产党事务的支出。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指各单位安排的用于培训的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的实业单位）开支的离退休支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
18.资源勘探信息（类）制造业（款）资源勘探信息等支出（项）: 指反映其他用于制造业方面的支出。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）: 指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
四川省经济合作局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
省经济合作局共有6个二级预算单位，包括省投资促进局机关、省政府驻上海、重庆、沈阳、广州、厦门办事处，均为财政全额拨款事业单位（参照公务员管理）。
（二）机构职能
省经济合作局负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作；统筹指导全省投资促进工作；指导外商投资促进和管理工作；参与推进全省与国（境）内外相关区域合作；承担推动全省与港澳台地区经贸合作有关工作；推动全省博览发展促进工作；受省政府委托，负责管理省政府各驻外办事处（不含省政府驻北京办事处）；负责其他省（区、市）驻川办事机构的联络、协调工作；完成职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成省委、省政府交办的其他任务。
（三）人员概况
2018年末事业编制231名(含6名机关工勤人员编制)，年末实有人数218人，其中：参公在职人员218人。离休人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一) 部门财政资金收入情况
2018年省经济合作局财政拨款收入10320.03万元，其中：局机关5938.07万元，省政府驻上海、重庆、沈阳、广州、厦门办事处4381.96万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018省经济合作局财政拨款支出9685.79万元。按经济分类：基本支出5257.36万元，项目支出4428.43万元。按支出功能分类主要用于以下方面:
１.一般公共服务支出7677.49万元，主要用于：局机关及省政府驻外办事处工资、津补贴等人员及日常公用支出；物管费、差旅费、设备购置等运转类支出；举办中外知名企业四川行、西博会等重大平台活动，以及川粤、川浙、川港澳等区域合作活动和电子信息、汽车、现代金融等专题投资促进活动支出；省政府驻外办事处促进区域合作、开展投资促进、提供政务和信息服务、承担劳务维权维稳服务工作、开展流动党员管理和党建工作、指导我省驻外机构及商（协）会等方面的支出。
2. 教育支出26.30万元，主要用于人员教育培训支出。
3. 社会保障和就业支出1041.85万元，主要用于职工基本养老保险缴费和离休人员支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出290.24万元，主要用于基本医疗保险缴费及医疗补助支出。
5. 资源勘探信息等支出60.16万元，主要用于中国（四川）非公有制经济发展论坛支出。
6. 住房保障支出589.75万元，主要用于住房公积金缴费及住房补贴支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算管理
1.预算编制。
（1）目标制定。
2018年，我局编制的预算目标任务较清晰明确，与法律法规政策和社会发展要求、部门职责、部门中长期规划、省委省政府重点工作任务安排相符，绩效目标编制要素较为完整，各项绩效指标较为详细、可量化。其中：基本支出根据实有人数和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定；项目支出基本根据绩效目标、工作量、支出标准等进行测算。
在部门预算目标制定过程中，一是围绕省委省政府工作部署，结合本部门的主要工作职能，制定年度工作目标，细化工作任务，确保部门各项目标任务与职责的相适性。二是在年度目标任务的基础上，明确了“保日常运转、保重点工作、保重大活动”的财务工作思路，按照《四川省财政厅关于编制省级部门2018-2020支出规划和2018年部门预算的通知》（川财预〔2017〕104号）要求和“费随事定”的原则，科学、合理编制通用项目和专用项目预算计划及绩效目标，并按时向财政厅报送年度部门预算和三年支出规划。三是在部门预算批复后，及时召开党组会审定局本级年度资金使用计划，将各项资金明确到具体项目上。坚持20万元及以上重大支出预算按级审批后报局党组集体研究决定，从预算源头严格把关，把有限财力聚焦到保障我省投资促进重点工作的完成和我局主要职能的发挥上，确保省委省政府决策部署在投资促进系统的有力落实。
（2）目标完成。
2018年我局年初预算100万元（含）以上项目7个，均同步编列了绩效目标，涉及经费预算2217万元。年末实际完成项目6个，其中1个项目结转2019年继续实施。绩效目标总体完成情况较好。
2018年度，在省委、省政府的高度重视和坚强领导下，我局紧紧围绕省委、省政府决策部署，聚焦形成“四向拓展、全域开放”立体全面开放新态势，攻坚克难，奋发有为，圆满完成了年度目标任务。引进到位国内省外资金实现1.05万亿元，增长5.17%，引资规模首次迈上万亿元台阶，继续领跑西部。
（3）编制准确。
2018年我局部门财政拨款预算收入10320.03万元，预算执行中绩效监控调整取消0万元，年末财政拨款指标结余577.91万元，结余注销316.73万元。形成原因主要是局机关财政拨款指标结余，其中因部分工作跨年开展形成指标结转261.18万元，年末实际预算指标结余注销316.73万元。
2.预算执行
（1）支出控制。
2018年部门公用经费年初预算收入812.01万元，决算支出数762.96万元；项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算数167万元，决算支出数165.25万元。预决算差异5.19%。
（2）动态调整。
一是认真开展绩效运行监控工作，将年度经费预算编制了绩效目标的7个项目全部纳入监控范围，监控覆盖率达到100%。2018年9月，按照《四川省省级预算绩效目标管理办法》规定和《四川省财政厅关于进一步加强预算绩效目标和绩效运行监控管理的通知》要求，对1-8月绩效目标运行情况开展了阶段性评估，形成项目预算绩效监控分析报告并报送财政厅。二是认真开展中期评估工作。按照相关规定，对2018年度部门项目执行情况进行了逐一评估。在认真分析、评估的基础上，结合工作实际，提出中期预算调整建议报财政审批。我局本级全年调整5笔金额790万元（其中：项目间调整3笔金额200万元，政府采购标识由非政府采购调整为政府采购2笔590万元）。均经财政厅批准，并及时办理了预算调整。
（3）执行进度。
根据大平台数据，1-6月财政下达我局预算9383.01万元，实际支出4599.97万元，执行进度49%；1-9月下达预算10384.51万元，实际支出7210.07万元，执行进度69%；1-11月下达预算10390.91万元，实际支出8932.96万元，执行进度86%。全年预算执行进度与时间基本相符。
3.完成结果
（1）预算完成。
2018年度财政拨款收入10320.03万元，全年财政拨款预算支出9685.79万元，完成率93.85%。
（2）违规记录。
2018年5月，审计厅对我局本级2017年度预算执行情况进行了审计，提出了“财政周转金多年长期挂账未清结、部分政府购买服务事项采购程序不规范及有的会计科目名称编码未按会计制度规定设置”等3个需要整改的问题。我局高度重视，认真研究，针对审计发现的问题，逐一制定整改措施，并狠抓落实，在规定时间内完成了整改，及时向审计厅报告了整改完成情况。
（二）结果应用情况
1.自评质量。
认真开展预算绩效评价工作，各二级预算单位均按照相关规定和要求完成了整体预算绩效及项目支出绩效自评工作，并在政府财政管理系统中及时编报了部门整体预算绩效和项目预算自评表。各单位绩效管理情况较为规范有序。
2.信息公开。
我局按规定时限在门户网站上将部门预、决算及绩效评价情况在门户网站上进行了公开。
2018年3月6日，在我局门户网站上公开了《四川省投资促进局2018年部门预算编制说明》。
2018年8月14日，在我局门户网站上公开了《四川省投资促进局2017年部门整体预算绩效评价报告》。
2018年9月3日，在我局门户网站上公开了《四川省投资促进局2017年部门决算编制的说明》。
3.整改反馈。
针对审计发现的问题，我局均逐一制定整改措施，并狠抓落实，在规定时间内完成了整改并及时向审计厅报告了整改完成情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
经自评，2018年我局目标任务明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效良好。对照部门整体预算绩效评价体系，自评得分92分（详见附表）。
（二）存在的问题
一是预算绩效管理需进一步加强。设定的绩效目标还不够科学、健全及可衡量；绩效考核还需进一步强化，未依托第三方力量开展绩效评价工作。
二是预算执行进度有待提高。部门整体预算执行进度略滞后于时间进度；个别项目预算执行率与预算相比，还有一定差距。
三是对经济活动的风险评估有待加强。
（三）改进建议
一是进一步加强预算绩效目标管理工作。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，科学、合理设置预算绩效目标，准确反映项目的绩效情况；结合部门职能职责积极探索部门整体预算绩效目标的设定；加强预算绩效评估考核。
二是提高预算编制的精准性，合理安排项目预算实施进度，加快预算执行进度。
三是建立健全经济活动风险定期评估机制，认真开展风险评估工作。
第五部分 附表
