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公开时间：2023年9月6日

第一部分  单位概况.....................................3

一、主要职责...........................................3

二、机构设置...........................................3

第二部分  2022年度单位决算情况说明.....................4

一、收入支出决算总体情况说明...........................4

二、收入决算情况说明...................................4

三、支出决算情况说明...................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况明.....................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................10

十、其他重要事项的情况说明.............................10

第三部分 名词解释......................................12

第四部分 附表……………………………………………………15

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省国资委机关服务中心主要职责是负责国资委机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、房屋物业管理等服务保障工作，承办国资委有关会务和接待工作，承办机关委托的部分行政事务性工作和机关交给使用的固定资产的管理工作及国资委交办的其他工作。

二、机构设置

省国资委机关服务中心是经省委编办批复同意成立，属省国资委直属县（处）级事业单位，核定事业编制21名，设主任1名（正县级），副主任2名（副县级）。目前机关服务中心暂未明确单位类型，人员经费实行核定收支、财政定额补助的预算管理方式，独立进行财务核算业务。年末实有在职人员12人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计427.08万元。与2021年相比，收、支总计增加30.61万元，增长7.72%。增加的原因一是2022项目经费增加7万元；二是因工资结构和岗位变化造成工资、社保和住房保障等支出增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计427.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入427.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计427.08万元，其中：基本支出309.08万元，占72.37%；项目支出118万元，占27.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计427.08万元。与2021年相比，收、支总计增加30.61万元，增长7.72%。增加的原因一是2022项目经费增加7万元；二是因工资结构和岗位变化造成工资、社保和住房保障等支出增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出427.08万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.61万元，增长7.72%。主要变动原因一是2022项目经费增加7万元；二是因工资结构和岗位变化造成工资、社保和住房保障等支出增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出427.08万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出34.51万元，占8.08%；卫生健康支出15.34万元，占3.59%；资源勘探工业信息等支出345.40万元，占80.87%；住房保障支出31.83万元，占7.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为427.08万元，完成预算99.98%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为14.93万元，完成预算99.86%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.58万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.34万元，完成预算100%。

4.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）:支出决算为345.40万元，完成预算99.98%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.4万元，完成预算100%。

6.保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为11.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

2022年一般公共预算财政拨款基本支出309.08万元，其中：

人员经费277.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费31.6万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.94万元，完成预算98.5%，主要为公务用车运行维护费。2022年年初单位预算未编列公务接待费及因公出国（境）费，未开展公务接待活动及出国、出访工作任务，未发生该两项工作经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.94万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，均为0.00万元。主要原因是单位未有因公出国（境）经费预算，2022年年初单位预算未编列因公出国（境）费，未开展出国、出访工作任务，未发生该项工作经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.94万元,完成预算98.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年支出减少0.06万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.96万元。主要用于保障单位公文交换、机关服务保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平，均为0万元。机关服务中心无公务接待费预算安排，无国内国外公务接待活动，故无相关支出。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，省国资委机关服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平，均为0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，省国资委机关服务中心政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.59万元。主要用于公务用车运行维护费。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的44.28%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的44.28%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省国资委机关服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障单位公文交换、机关服务保障单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对8个项目（包含人员类、公用经费和其他运转类项目）开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标。年度终了，无需要开展绩效自评的特定目标类项目。  

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位在职职工缴纳养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位在职职工缴纳职业年金支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）：指国家对国家机关工作人员，在其牺牲、病故时，给予家属的一种福利补助性开支；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），事业单位医疗（项），公务员医疗补助（项）：指行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗保险费支出。

5.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）机关服务（项）其他国有资产监管（项）：指为保障机关正常运行所开支的“三公”经费、差旅费、办公用房租赁费、会议费、维修维护费、物业管理费等支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）：指按房改政策规定，为单位符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到功能科目的其他政府支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表