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公开时间：2022年9月6日

第一部分 单位概况....................................3

一、 职能简介........................................3

二、机构设置.........................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明....................4

一、收入支出决算总体情况说明.........................4

二、收入决算情况说明.................................5

三、支出决算情况说明.................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况...........7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况...........8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况...........9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.......12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.......12

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................14

十、其他重要事项的情况说明...........................14

（一）机关运行经费支出情况...........................15

（二）政府采购支出情况...............................15

（三）国有资产占有使用情况...........................15

（四）预算绩效管理情况...............................16

第三部分 名词解释....................................16

第四部分 附件........................................20

第五部分 附表........................................34

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省国资委主要职责为根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。研究拟订国有资产管理的地方性法规、规章草案，制定或拟订有关制度，依法对市（州）国有资产管理进行指导。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。根据省委授权，负责部分国有资产在市（州）的重点国有企业负责人的任免等管理工作。协调中央、外地在川国有企业改革发展中与地方相关的事宜。承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

省国资委机关由18个内设处室组成，分别是：办公室（党委办公室）、政策法规处、规划发展处、对外合作促进处、企业改革处、考核分配处、财务监督与评价处、产权监管处、资本运营与收益管理处、监督工作处、社会责任处（信访处）、科技创新处、企业领导人员管理处(董事会工作处)、党建工作处（党委组织部、党委统战部）、宣传工作处（党委宣传部）、人事处、机关党委、党委巡察工作办公室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9388.79万元。与2021年相比，收、支总计各增加165.85万元，增长1.80%。主要变动原因是人员经费增加（基本工资、奖金、养老保险费、医疗保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费增加），办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计9388.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9388.79万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入00万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计9388.79万元，其中：基本支出5875.81万元，占62.58%；项目支出3512.98万元，占37.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计9388.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加165.85万元，增长1.80%。主要变动原因是人员经费增加（基本工资、奖金、养老保险费、医疗保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费增加），办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9388.79万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.85万元，增长1.80%。人员经费增加（基本工资、奖金、养老保险费、医疗保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费增加），办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9388.79万元，主要用于以下方面:教育支出（类）37.03万元，占0.39%；科学技术（类）支出265万元，占2.82%；社会保障和就业（类）支出1279.95万元，占13.63%；卫生健康支出212.17万元，占2.26%；资源勘探工业信息等（类）支出7165.76万元，占76.32%；住房保障支出423.88万元，占4.51%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为9388.79，完成预算97.88%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为37.03万元，完成预算77.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及疫情影响，培训任务酌情减少或部分转为线上远程培训。

2.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为210.00万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为55.00万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为238.16万元，完成预算100.00%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为239.18万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）     机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为22.79万元，完成预算100.00%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为17.97万元，完成预算100.00%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）   其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为761.86万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为180.15万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为32.02万元，完成预算100%。

11.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）   行政运行（项）:支出决算为3922.77万元，完成预算98.85%，决算数小于预算数的主要原因是一方面厉行节约及受疫情影响，差旅费、公务用车运行维护费、劳务费酌情减少存在资金结余；另一方面在职人员变动导致年度考核奖、公务交通补贴、津贴补贴、帮扶干部个人待遇补助资金存在资金结余。

12.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3203.98万元，完成预算95.72%，决算数小于预算数的主要原因是国资监管工作劳务费、信息化工作经费、设施设备维修费、公用机动及其他商品服务支出、省属企业财务风险预警体系等项目存在资金结余。

13.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）:支出决算为24.00万元，完成预算100.00%。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100.00%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为254.26万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为169.61万元，完成预算97.70%，主要原因是因年内发生人员变动，导致资金存在结余。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5875.81万元，其中：

人员经费4956.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费919.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通费、退休职工费用等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为47.62万元，完成预算99.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费酌情减少存在资金结余。2022年年初部门预算未编列因公出国（境）费，未开展出国、出访工作任务，未发生该项工作经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算47.46万元，占99.65%；公务接待费支出决算0.1665万元，占0.35%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，均为0.00万元。主要原因是受新冠疫情影响，2022年年初单位预算未编列因公出国（境）费，未开展出国、出访工作任务，未发生该项工作经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出47.46万元,完成预算99.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加8.56万元，增长22%。主要原因是年中调整增加公务用车预算5万元（新增公务用车编制1辆），并追加四川省省直机关汽车大修专项资金2.8万元。2022年调拨公务用车1辆，现有公务用车8辆，其中轿车6辆，越野车2辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车6辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出47.46万元。主要用于保障单位公文交换、省内企业调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1665万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2021年减少0.34万元，下降66.96%。主要原因是厉行节约及疫情影响，来我委调研、考察、交流、学习人次较上年减少。其中：

国内公务接待支出0.1665万元，主要用于上级开展各项检查、督导以及各省（市）国资委来我委调研、考察、交流开支的伙食团餐叙费。国内公务接待2批次，17人次，共计支出0.1665万元，具体内容包括：（1）接待江西省国资委工作组工作餐费610.00元；（2）接待民进四川省委调研工作组工作餐费1055.00元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，省国资委（机关）机关运行经费支出919.43万元，比2021年减少33.46万元，下降3.51%。主要原因是手续费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用等相关支出减少。。

（二）政府采购支出情况

2022年，省国资委机关政府采购支出总额2075.84万元，其中：政府采购货物支出25.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2049.88万元。主要用于复印纸购置14.65万元，办公设备购置11.31万元，省属企业年度财务审计832.14万元，公务用车运行维护33.72万元，办公用房租赁570万元，物业服务190万元，信息化建设及运行维护129.80万元，纪检巡察审计监督工作经费119.90万元，省属企业全面风险预警体系建设140.80万元，省级政务云服务费用33.52万元。授予中小企业合同金额785.96万元，主要是复印纸购置14.65万元，办公设备购置11.31万元，办公用房租赁570万元，物业服务190万元，占政府采购支出总额的37.86%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省国资委机关共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于保障单位公文交换、省内企业调研等工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，未针对项目开展预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评，绩效目标自评表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级项目的其他项目支出。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映部门安排的用于培训的支出。

6.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）: 反映用于专项基础科研方面的支出；重点研发计划（项）: 反应用于重点研发计划的有关经费支出。

7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。其他行政事业单位养老支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）        其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政单位基本医疗保险缴费经费。公务员医疗补助（项）:反映部门在职人员的公务员医疗补助经费。

11.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）  行政运行（项）/一般行政管理事务（项）:反映为保障机关正常运行所开支的人员经费、“三公”经费、差旅费、办公用房租赁费、会议费、维修维护费、物业管理费等支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴（项）:反映按房改政策规定，为单位符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:反映除灾害风险防治、安全监管、安全生产基础、应急救援等项目外其他用于应急管理事务的支出。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到功能科目的其他政府支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表