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目录

第一部分  四川省政府国有资产监督管理委员会

机关服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省政府国有资产监督管理委员会

机关服务中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省政府国有资产监督管理委员会

机关服务中心2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   四川省政府国有资产监督管理委员会机关服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省国资委机关服务中心职能简介

省国资委机关服务中心是经四川省编办批准成立，由财政全额拨款补助的四川省国资委二级独立预算事业单位，主要职责是负责国资委机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、房屋物业管理等服务保障工作，承办国资委有关会务和接待工作；承办机关委托的部分行政事务性工作和机关交给使用的固定资产的管理工作及国资委交办的其他工作。

（二）四川省国资委机关服务中心2022年重点工作

2022年，省国资委机关服务中心将全面贯彻落实党的十九届六中全会、中央经济工作会议、省委十一届十次全会、省委经济工作会议等系列重要会议精神，在省国资委党委的统一领导下，强化服务意识，注重开拓创新，全面打造“政治型、服务型、节约型”的机关后勤保障力量，进一步建立和完善机关事务保障制度，强化工作落实落细，推进新时代机关事务工作高质量发展。重点加强党组织建设，完成机关办公区域安全运行保障和新冠肺炎疫情防控、办公环境美化和办公秩序规范、节能降耗统筹开展、职工食堂运行保障、办公用房和办公家具的调配管理及维修维护、公务车运行调度和日常管理、会务服务保障和接待等相关工作。确保机关事务工作的标准化、规范化、信息化建设得到有效提升，积极主动服务、优质高效保障意识逐步增强，科学规范管理能力不断提升，机关事务管理综合管控制度不断完善，各项工作任务取得新成效。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省政府国有资产监督管理委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分  四川省政府国有资产监督管理委员会机关服务中心

2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  四川省政府国有资产监督管理委员会机关服务中心

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省国资委机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。省国资委机关服务中心2022年收支预算总数331.09万元，比2021年收支预算总数增加34.59万元，主要原因一是整合增加单位运转项目经费（劳务费）7万元；二是因人员和岗位变化，工资、社保等基本支出的增长差额27.59万元。

（一）收入预算情况

省国资委机关服务中心2022年收入预算331.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入331.09万元，占100%。

（二）支出预算情况

省国资委机关服务中心2022年支出预算331.09万元，其中：基本支出198.09万元，占59.83%，用于保障省国资委机关服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用经费；项目支出133万元，占40.17%，用于保障省国资委机关服务中心为完成特定的行政工作任务需要，为单位运转项目（劳务费）133万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

省国资委机关服务中心2022年财政拨款收支预算总数331.09万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加34.59万元，主要原因一是整合增加单位运转项目经费（劳务费）7万元；二是因人员和岗位变化，工资、社保等基本支出的增长差额27.59万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入331.09万元；支出包括：社会保障和就业支出19.79万元、卫生健康支出15.34万元、资源勘探工业信息等支出276.38万元、住房保障支出19.58万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省国资委机关服务中心2022年一般公共预算当年拨款331.09万元，比2021年预算数增加34.59万元，主要原因一是整合增加单位运转项目经费（劳务费）7万元；二是因人员和岗位变化，工资、社保等基本支出的增长差额27.59万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出19.79万元，占5.98%、卫生健康支出15.34万元，占4.63%、资源勘探工业信息等支出276.38万元，占83.48%、住房保障支出19.58万元，占5.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.21万元，主要用于省国资委机关服务中心2022年度退休职工日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为19.58万元，主要用于省国资委机关服务中心在职职工2022年度基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为15.34万元，主要用于省国资委机关服务中心在职职工2022年度医疗保险缴费支出。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）2022年预算数为276.38万元，主要用于保障省国资委机关服务中心日常工作运转、职工薪酬和专项业务支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.58万元，主要用于省国资委机关服务中心在职职工2022年住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省国资委机关服务中心2022年一般公共预算基本支出198.09万元，其中：

人员经费171.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、奖励金（独生子女父母奖励）。

公用经费26.89万元，主要包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省国资委机关服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

省国资委机关服务中心2022年未列支公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车保险、燃油消耗、维修保养、清洗停放等方面支出，主要保障国资监管及相关机关服务保障等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省国资委机关服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省国资委机关服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，省国资委机关服务中心的机关运行经费财政拨款预算为26.89万元，比2021年预算减少3.73万元，下降12.18%。主要原因是一是2022年单位支出预算编制实行新的项目支出分类，将工会经费3.26万元、福利费1.51万元，共4.77万元调整分类至基本支出（人员经费），2021年编列入基本支出（公用经费）；二是严格落实厉行勤俭节约，严控一般性支出要求，综合统筹，减少编列印刷费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元，共2万元；三是因人员增加，2022年预算增加办公费0.8万元、劳务费4.94万元、其他商品和服务支出3.86万元，共9.6万元。

（二）政府采购情况

2022年，省国资委机关服务中心安排政府采购预算3.65万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省国资委机关服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年省国资委机关服务中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算331.09万元。其中：人员类项目3个，涉及预算171.20万元；运转类项目4个，涉及预算159.89万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位退休人员公用经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位在职职工养老保险缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位在职职工的医疗保险支出。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）：指保障省国资委机关服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省国资委机关服务中心在职职工住房公积金缴纳。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费支出：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。