四川省公安厅
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发布时间：2023-09-06
四川省公安科研中心
单位决算
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公开时间：2023年9月6日
四川省公安科研中心承担社会公共安全防范技术、侦查技术等公安科研技术的研究、开发和鉴定工作。重点发挥科研管理职能，推动公安科技的自主创新。积极开展科研项目申报，拓宽公安科技研发领域。
四川省公安科研中心内设2个科室，分别为综合科和技术服务科。综合科负责党建、人事和财务等工作；技术服务科负责公共安全技术研究、开发和鉴定工作。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计224.64万元。与2021年相比，收、支总计增加121.27万元，增长117.32%。主要变动原因是2022年新增四川公安信息化自主研发团队项目，项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图，单位：万元）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计224.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入224.64万元，占100%。
（图2：收入决算结构图，单位：万元）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计224.64万元，其中：基本支出109.78万元，占48.87%；项目支出114.86万元，占51.13%。
（图3：支出决算结构图，单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计224.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加121.27万元，增长117.32%。主要变动原因是2022年新增四川公安信息化自主研发团队项目，项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图，单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出224.64万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.27万元，增长117.32%。主要变动原因是2022年新增四川公安信息化自主研发团队项目，项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图，单位：万元）
2022年一般公共预算财政拨款支出224.64万元，主要用于以下方面:公共安全支出194.88万元，占86.75%；社会保障和就业支出10.61万元，占4.73%；卫生健康支出6.50万元，占2.89%；住房保障支出12.65万元，占5.63%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图，单位：万元）
2022年一般公共预算支出决算数为224.64万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 支出决算为194.88万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.07万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.54万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.5万元，完成预算100%。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.99万元，完成预算100%。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为5.66万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出109.78万元，其中：
人员经费101.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
公用经费8.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.04万元，完成预算100%，较上年增加2.04万元。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.04万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图，单位：万元）
1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.04万元。主要原因是2022年将原由公安厅统一管理的公务用车运行维护费预算调整至单位自行管理。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2.04万元。主要用于单位业务工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，与上年持平。
2022年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
本单位为公益一类事业单位，2022年无机关运行经费支出，与2021年决算数持平。
2022年，本单位政府采购支出总额2万元，其中：政府采购服务支出2万元。主要用于车辆加油、保险和维修保养。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的45%。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于满足日常工作需求。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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