2022年度

四川省公安厅机场公安局

单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况 3

一、职能简介 3

二、2022年重点工作完成情况 3

    三、机构设置情况…………………………………………………………………………….4

第二部分 2021年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

第五部分 附表 24

一、收入支出决算表.............................................................................. .... .... .....................24

二、收入决算表............................................................................ ..... ................. .... .... .......24

三、支出决算表......................................................................................................... ............24

四、财政拨款收入支出决算总表........................................... ......... ................. ..................24

五、财政拨款支出决算明细表............................................. .................. .............................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........ ...... ..... ...... ...................... ..................24

七、一般公共预算财政拨款支出明细表...... ..................................................... .................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..................... ....................... ................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表..................... ....................... ................24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................... ................ ..... ......................24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................... ................ . ................24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................... ..... .....................................24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............... .............................. ...........................24

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

    贯彻执行国家和四川省有关民用航空安全保卫工作的法律、法规、规章以及上级公安机关指示、要求。负责指导全省民用机场公安工作。

     1.负责双流国际机场、天府国际机场安全、空防安全；负责辖区反恐维稳、治安管理、交通管理、日常消防监督检查、警卫等工作，维护正常的民航运输、生产、经营、工作秩序。

     2.负责预防、查处、打击危害民用航空安全和民航运输秩序的违法犯罪及辖区和航空器内发生的其他治安、刑事案件。

     3.参加所在机场相关工作委员会、领导小组，并承担相应工作职责。

     4.履行法律、法规规定的其他职责，负责处理其他影响机场安全、空防安全的事项，完成上级交办的其他相关工作任务。

二、2022年重点工作完成情况

2022年，机场公安局紧紧围绕党的二十大安保维稳工作主线，深入推进“磐石”系列和“百日行动”“净航护边”等专项行动，扎实做好防风险、保安全、护稳定各项工作，有力确保了四川民用机场持续安全稳定。
    1.全力推进“磐石”系列专项行动，党的二十大等重大安保维稳任务圆满完成。一是精心谋划部署专项行动。二是做深做实体系化风险防控工作。三是做精做细安保维稳工作。

2.全力抓好疫情防控，航空口岸安全屏障持续筑牢。一是严防外部输入风险。二是严防各领域风险传导叠加。三是严防内部感染风险。

3.全力守好机场空防阵地，航空运行环境持续净化。一是强化空地协同作战。二是加快推进“低慢小”升空物防范体系建设。三是抓好净空保护宣传教育和日常防控。

4.全力推进平安民航建设，机场安全底板持续巩固。一是强化重点人员监管。二是强化治安安全监管。三是加强道路交通安全监管。      

5.全力打击违法犯罪，人民群众安全指数持续提升。一是严厉打击电信网络诈骗、盗窃等机场易发多发犯罪。二是打击喊客拉客等机场扰序行为。三是持续开展跨境违法犯罪打击行动。

三、机构设置情况

四川省公安厅机场公安局是四川省公安厅下属省级财政二级预算单位，内设情报指挥支队、政治处、警卫空防反恐支队、治安支队、刑事侦查支队、交通警察支队、特警巡警支队、双流机场分局、天府机场分局，共有9个副处级机构。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10623.73万元。与2021年相比，收、支总计各增加1631.17万元，增长18.14%。其中：基本支出为9,132.46万元，较2021年增加3804.23万元，项目支出为1,491.27万元，较2021年减少2173.06万元。基本支出增加的主要原因是2022年新入职及选调入民警、原由省机场集团保障的双流机场警务辅助人员移交省财政保障导致基本支出增加。项目支出减少的主要原因是减少了天府国际机场公安机关后续建设等项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计10623.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10623.73万元，占100%。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计10623.73万元，其中：基本支出9132.46万元，占86%；项目支出1,491.27万元，占14%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计10623.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1631.17万元，增长18.14%。其中：基本支出增加3804.23万元，项目支出减少2173.06万元。基本支出增加的主要原因是2022年新入职及选调入民警、原由省机场集团保障的双流机场警务辅助人员移交省财政保障导致基本支出增加。项目支出减少的主要原因是减少了天府国际机场公安机关后续建设等项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出10623.73万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1631.17万元，增长18.14%。主要变动原因同上。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出10623.73万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出8984.34万元，占84.57%；教育支出（类）4.78万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出494.58万元，占4.66%；卫生健康（类）支出429.84万元，占4.05%；住房保障（类）支出710.19万元，占6.68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为10623.73万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为7493.07万元，完成预算100%。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1349.65万元，完成预算100%。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为134.76万元，完成预算100%。

（4）公共安全支出（类）公安（款） 执法办案（项）:支出决算为6.86万元，完成预算100%。

2.教育支出

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为4.78万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为487.56万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.02万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为388.26万元，完成预算100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为41.58万元，完成预算100%。

5.住房保障支出

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为432.8万元，完成预算100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：支出决算为277.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出9132.47万元，其中：

人员经费7725.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
　　公用经费1407.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为156.88万元，完成预算100%。其中：因公出国（境）支出全年无预算无支出；公务用车购置及运行维护费全年预算156.88万元；公务接待费全年无预算无支出。决算数预算数持平的主要原因是加强预算编制管理，严格控制公务用车运行费用的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，无占比；公务用车购置及运行维护费支出决算156.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，无占比。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出156.88万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少6万元，减少3.62%。主要原因是2022无公务用车购置，费用主要用于执法执勤、应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、洗车费等。

3.公务接待费支出0万元，年初无预算。公务接待费支出决算比2021无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年四川省公安厅机场公安局机关运行经费支出1407.32万元，比2021年增加452.99万元，增长47.46%。主要原因是2022年较2021年增加公安局天府机场办公区运行费用和新入职及选调入民警导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省公安厅机场公安局政府采购支出总额846.87万元，其中：政府采购货物支出164.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出682.69万元。主要用于警务辅助人员被装采购项目、警用装备采购项目、物业服务费等。授予中小企业合同金额353.75万元，占政府采购支出总额的41.77%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省公安厅机场公安局共有车辆5辆，均为执法执勤用车。单价100万元（含）以上设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

    根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对警务辅助人员经费、备勤费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.公共安全支出（类）：指政府维护社会公共安全方面的支出。

(1)公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。   

(2)公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

4. 社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制 度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

    （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

    （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

    (1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (2)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况 3

一、职能简介 3

二、2022年重点工作完成情况 3

    三、机构设置情况…………………………………………………………………………….4

第二部分 2021年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

第五部分 附表 24

一、收入支出决算表.............................................................................. .... .... .....................24

二、收入决算表............................................................................ ..... ................. .... .... .......24

三、支出决算表......................................................................................................... ............24

四、财政拨款收入支出决算总表........................................... ......... ................. ..................24

五、财政拨款支出决算明细表............................................. .................. .............................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........ ...... ..... ...... ...................... ..................24

七、一般公共预算财政拨款支出明细表...... ..................................................... .................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..................... ....................... ................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表..................... ....................... ................24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................... ................ ..... ......................24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................... ................ . ................24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................... ..... .....................................24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............... .............................. ...........................24

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

    贯彻执行国家和四川省有关民用航空安全保卫工作的法律、法规、规章以及上级公安机关指示、要求。负责指导全省民用机场公安工作。

     1.负责双流国际机场、天府国际机场安全、空防安全；负责辖区反恐维稳、治安管理、交通管理、日常消防监督检查、警卫等工作，维护正常的民航运输、生产、经营、工作秩序。

     2.负责预防、查处、打击危害民用航空安全和民航运输秩序的违法犯罪及辖区和航空器内发生的其他治安、刑事案件。

     3.参加所在机场相关工作委员会、领导小组，并承担相应工作职责。

     4.履行法律、法规规定的其他职责，负责处理其他影响机场安全、空防安全的事项，完成上级交办的其他相关工作任务。

二、2022年重点工作完成情况

2022年，机场公安局紧紧围绕党的二十大安保维稳工作主线，深入推进“磐石”系列和“百日行动”“净航护边”等专项行动，扎实做好防风险、保安全、护稳定各项工作，有力确保了四川民用机场持续安全稳定。
    1.全力推进“磐石”系列专项行动，党的二十大等重大安保维稳任务圆满完成。一是精心谋划部署专项行动。二是做深做实体系化风险防控工作。三是做精做细安保维稳工作。

2.全力抓好疫情防控，航空口岸安全屏障持续筑牢。一是严防外部输入风险。二是严防各领域风险传导叠加。三是严防内部感染风险。

3.全力守好机场空防阵地，航空运行环境持续净化。一是强化空地协同作战。二是加快推进“低慢小”升空物防范体系建设。三是抓好净空保护宣传教育和日常防控。

4.全力推进平安民航建设，机场安全底板持续巩固。一是强化重点人员监管。二是强化治安安全监管。三是加强道路交通安全监管。      

5.全力打击违法犯罪，人民群众安全指数持续提升。一是严厉打击电信网络诈骗、盗窃等机场易发多发犯罪。二是打击喊客拉客等机场扰序行为。三是持续开展跨境违法犯罪打击行动。

三、机构设置情况

四川省公安厅机场公安局是四川省公安厅下属省级财政二级预算单位，内设情报指挥支队、政治处、警卫空防反恐支队、治安支队、刑事侦查支队、交通警察支队、特警巡警支队、双流机场分局、天府机场分局，共有9个副处级机构。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10623.73万元。与2021年相比，收、支总计各增加1631.17万元，增长18.14%。其中：基本支出为9,132.46万元，较2021年增加3804.23万元，项目支出为1,491.27万元，较2021年减少2173.06万元。基本支出增加的主要原因是2022年新入职及选调入民警、原由省机场集团保障的双流机场警务辅助人员移交省财政保障导致基本支出增加。项目支出减少的主要原因是减少了天府国际机场公安机关后续建设等项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计10623.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10623.73万元，占100%。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计10623.73万元，其中：基本支出9132.46万元，占86%；项目支出1,491.27万元，占14%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计10623.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1631.17万元，增长18.14%。其中：基本支出增加3804.23万元，项目支出减少2173.06万元。基本支出增加的主要原因是2022年新入职及选调入民警、原由省机场集团保障的双流机场警务辅助人员移交省财政保障导致基本支出增加。项目支出减少的主要原因是减少了天府国际机场公安机关后续建设等项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出10623.73万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1631.17万元，增长18.14%。主要变动原因同上。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出10623.73万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出8984.34万元，占84.57%；教育支出（类）4.78万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出494.58万元，占4.66%；卫生健康（类）支出429.84万元，占4.05%；住房保障（类）支出710.19万元，占6.68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为10623.73万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为7493.07万元，完成预算100%。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1349.65万元，完成预算100%。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为134.76万元，完成预算100%。

（4）公共安全支出（类）公安（款） 执法办案（项）:支出决算为6.86万元，完成预算100%。

2.教育支出

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为4.78万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为487.56万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.02万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为388.26万元，完成预算100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为41.58万元，完成预算100%。

5.住房保障支出

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为432.8万元，完成预算100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：支出决算为277.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出9132.47万元，其中：

人员经费7725.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
　　公用经费1407.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为156.88万元，完成预算100%。其中：因公出国（境）支出全年无预算无支出；公务用车购置及运行维护费全年预算156.88万元；公务接待费全年无预算无支出。决算数预算数持平的主要原因是加强预算编制管理，严格控制公务用车运行费用的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，无占比；公务用车购置及运行维护费支出决算156.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，无占比。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出156.88万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少6万元，减少3.62%。主要原因是2022无公务用车购置，费用主要用于执法执勤、应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、洗车费等。

3.公务接待费支出0万元，年初无预算。公务接待费支出决算比2021无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年四川省公安厅机场公安局机关运行经费支出1407.32万元，比2021年增加452.99万元，增长47.46%。主要原因是2022年较2021年增加公安局天府机场办公区运行费用和新入职及选调入民警导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省公安厅机场公安局政府采购支出总额846.87万元，其中：政府采购货物支出164.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出682.69万元。主要用于警务辅助人员被装采购项目、警用装备采购项目、物业服务费等。授予中小企业合同金额353.75万元，占政府采购支出总额的41.77%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省公安厅机场公安局共有车辆5辆，均为执法执勤用车。单价100万元（含）以上设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

    根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对警务辅助人员经费、备勤费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.公共安全支出（类）：指政府维护社会公共安全方面的支出。

(1)公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。   

(2)公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

4. 社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制 度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

    （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

    （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

    (1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (2)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附表.四川省公安厅机场公安局单位决算公开报表（1-13）