四川省公安厅
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发布时间：2021-09-10
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公开时间：2021年9月10日
三、机构设置情况
四川省公安信息通信中心为公安通信建设服务，提高公安机关的通信保障能力。负责厅机关局域网通信网络和电话安装、维护、维修等服务性工作以及公安视频会议保障工作。
2020年我中心的重点工作包括完成各类电视电话会议保障613次，完成厅机关二号楼六楼多功能会议室视频会议系统建设任务；完成日常的通信线路保障工作，排除线路故障512起（公安网176起、互联网62起、语音电话247起、党政网及搬迁等27起），维护党政专用红机共18起（拆机6起、更名9起、移机装机3起）。
我中心由四个科室组成，分别是：线路维护科、工程技术科、培训管理科和信息服务科。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计217.10万元。与2019年相比，收、支总计各增加0.67万元，增长0.3%。主要变动原因是职工工资基数增长。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计217.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入217.10万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计217.10万元，其中：基本支出217.10万元，占100%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计217.10万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.67万元，增长0.3%。主要变动原因是职工工资基数增长。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
2020年一般公共预算财政拨款支出217.10万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加0.67万元，增长0.3%。主要变动原因是职工工资基数增长。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2020年一般公共预算财政拨款支出217.10万元，主要用于以下方面:公共安全支出145.96万元，占67.23%；社会保障和就业支出29.87万元，占13.76%；卫生健康支出15.10万元，占6.96%；住房保障支出26.17万元，占12.05%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
2020年一般公共预算支出决算数为217.10万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为145.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为9.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出217.10万元，其中：
人员经费212.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.25万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年本单位无“三公”经费财政拨款支出，无公务用车（公务用车由公安厅统一管理），2019年也无“三公”经费支出，无公务用车。与上年度相比无增减变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
2020年，本单位无政府采购项目，未安排政府采购预算。
本单位国有资产纳入省公安厅（本级）统一核算。
2020年本单位无专项预算项目，因此本单位未组织开展项目支出绩效评价。根据预算绩效管理要求，我单位无需编制部门预算绩效目标。我单位对2020年整体支出开展绩效自评，我单位2020年所有经费使用均严格按照支出标准测算编制预算，严格执行“三重一大”决策制度，严格控制一般性支出总量，规范财务管理，按照上级主管部门要求执行，基本做到了决策科学、目标明确，管理到位，部门绩效目标制定基本合理，但也需要进一步提高预算执行进度。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
3.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分附件
2020年XX项目支出绩效自评报告
（项目单位自评）
本单位无项目支出
第五部分附表
2_收入决算表3_支出决算表4-财政拨款收入支出决算总表5_财政拨款支出决算明细表6_一般公共预算财政拨款支出决算表7_一般公共预算财政拨款支出决算明细表8_一般公共预算财政拨款基本支出决算表9_一般公共预算财政拨款项目支出决算表10_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表11_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表12_政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表13_国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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