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四川省发展和改革委员会2020年部门预算编制说明

发布日期：2020-06-21

信息来源：办公室

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一、基本职能及主要工作

（一）省发展改革委职能简介。

1.在省委、省政府领导下，切实履行综合管理全省经济社会发展、总体指导经济体制改革的职能职责，充分发挥好参谋助手作用。

2.加强宏观经济预测预警，做好重大问题和重大政策研究，重点研究提出并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划和政策措施，提出加快建设现代化经济体系，推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。加强规划管理，组织拟定总体规划，统筹专项规划、区域规划、协调空间规划。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导。

3.统筹协调和指导推进全省经济体制改革，研究经济体制改革重大问题，协调推进专项经济体制改革，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。牵头推进供给侧结构性改革、全面创新改革等重大改革事项。持续深化“放管服”改革，优化营商环境。

统筹推进“一带一路”建设、长江经济带发展、成渝地区双城经济圈建设等重大战略实施，推进新时代西部大开发形成新格局，深化对外开放合作。

4.加强投资宏观管理，加强政府投资、利用外资和境外投资、招投标管理，鼓励和引导民间投资，协调推进重大项目建设。

5.综合协调经济社会发展重大问题，推进经济结构战略性调整，加强节能减排和生态建设，推进城乡区域协调发展和脱贫攻坚，实施能源领域战略与行业管理。

6.负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略，协调社会事业发展重大问题。

7.加强价格和收费管理，实施价格监测和价格总水平调控，确保物价总水平基本稳定。研究做好重要商品总量平衡。

8.统筹交通运输发展规划，组织协调和处理全省民航、铁路建设有关工作。

9.组织实施国民经济动员与装备动员工作。

10.履行省委财经委员会办公室职责，承担省委财经委员会具体工作。

（二）省发展改革委2020年重点工作。

2020年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，省发展改革委要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实党中央国务院和省委省政府各项决策部署，坚定以新发展理念为指引，充分发挥参谋、协调、服务作用，在抓重抓大上下功夫，在求新求效上出实招，以推动成渝地区双城经济圈建设为统揽，努力克服新冠疫情对经济运行的不利影响，抢抓机遇、迎难而上，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，奋力推动治蜀兴川再上新台阶。一是加快推动成渝地区双城经济圈建设；二是统筹推进疫情防控和经济社会发展；三是全力以赴打好三大攻坚战；四是加快构建“一干多支、五区协同”区域发展新格局；五是加快建设内陆开放战略高地；六是稳步推进全面深化改革；七是加快培育经济发展新动能；八是持续保障和改善民生；九是科学编制“十四五”规划；十是提升履职能力水平。

二、部门预算单位构成

省发展改革委下属二级预算单位9个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。主要包括：省发展改革委机关、省成本调查监审局、省价格检测局、省价格认证中心、省引进外资项目办公室（金沙江办）、省发展和改革委员会机关服务中心、省发展与改革研究所、省经济发展研究院、省区域经济协同发展研究中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省发展改革委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省发展改革委2020年收支总预算15859.67万元,比2019年收支预算总数减少2583.25万元，主要原因是：一是机构改革，省成本物价研究所划归其他单位管理，原省经济信息中心分割为省大数据中心和省区域经济协同发展研究中心，省大数据中心划归省政府办公厅管理；二是上年结转减少1707.82万元；三是严格落实《四川省财政厅关于转发<财政部关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知>的通知》，一般性支出压减157.99万元。

（一）收入预算情况

省发展改革委2020年收入预算15859.67万元，其中：上年结转802.81万元，占5.1%；一般公共预算拨款收入14565.17万元，占91.84%；事业单位经营收入481.69万元，占3%；其他收入10万元，占0.06%。

（二）支出预算情况

省发展改革委2020年支出预算15859.67万元，其中：基本支出10726.86万元，占67.64%；项目支出5132.81万元，占32.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省发展改革委2020年财政拨款收支总预算15277万元,比2019年财政拨款收支总预算减少770.92万元，主要原因一是机构改革，省成本物价研究所划归其他单位管理，原省经济信息中心分割为省大数据中心和省区域经济协同发展研究中心，省大数据中心划归省政府办公厅管理，二是上年结转减少180.13万元；三是一般性支出压减157.99万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14565.17万元、一般公共预算拨款收入（上年结转）711.83万元；支出包括：一般公共服务支出12208.53万元、教育支出101.9万元、科学技术支出394.72万元、社会保障和就业支出979.47万元、卫生健康支出588.82万元、住房保障支出1003.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省发展改革委2020年一般公共预算当年拨款14565.17万元，比2019年预算数减少590.79万元，主要原因是一是机构改革，省成本物价研究所划归其他单位管理，原省经济信息中心分割为省大数据中心和省区域经济协同发展研究中心，省大数据中心划归省政府办公厅管理，二是一般性支出压减157.99万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出11499.88万元，占78.96%；教育支出101.9万元，占0.71%；科学技术支出391.54万元，占2.69%；社会保障和就业支出979.47万元，占6.72%；卫生健康支出588.82万元，占4.03%；住房保障支出1003.56万元，占6.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务事务（款）行政运行（项）2020年预算数为4621.62万元，主要用于：省发展改革委机关及部分下属行政单位在职人员工资、日常运转等开支,以保障职工基本生活需要和职能工作的正常运转。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为2935.22万元,主要用于:省发展改革委机关为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括推动发展改革重要工作、重点改革、重大项目、开展重大问题研究、能源管理等方面的支出。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项)2020年预算数为412.73万元,主要用于:省发展改革委机关服务中心在职人员工资、日常运转等支出,以保障职工基本生活需要和职能工作的正常运转。

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)2020年预算数为237.88万元,主要用于:下属物价系统行政单位为完成特定物价管理工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等,以保障物价管理工作的正常运转。

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2020年预算数为665.2万元,主要用于:省区域经济协同发展研究中心在职人员工资、日常运转等开支,以保障职工基本生活需要和职能工作的正常运转。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2020年预算数为2627.23万元,主要用于:一是委机关信息化建设及运行维护；二是农产品成本调查及生猪应急及农本调查；三是省区域经济协同发展研究中心信息化业务费用等。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年预算数101.9万元,主要用于:发展改革系统各类业务培训支出,为推动发展改革持续加强人才保障和智力支撑。

8.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2020年预算数为271万元,主要用于:省发展与改革研究所、省经济发展研究院在职人员工资、日常运转等开支,以保障职工基本生活需要和职能工作的正常运转。

9.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2020年预算数为120.54万元,主要用于:省经济发展研究院《2020年我省宏观经济形势分析与对策研究》、《川东北经济区特色农产品发展调查研究》、《促进传统经济强县高质量发展研究》等6项课题研究以及信息化建设、档案管理、科研刊物印刷等开支和省发展与改革研究所《四川改革》杂志编制印刷。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为283.29万元,主要用于:委机关离休人员离休费等支出,以保障离休人员正常生活需要。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为6.5万元,主要用于:省区域经济协同发展研究中心离休人员离休费等支出,以保障离休人员正常生活需要。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为631.17万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出,保障委机关及下属单位应缴的基本养老保险。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为54.24万元,主要用于:下属事业单位职业年金缴费支出,保障下属事业单位应缴的职业年金。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为4.27万元,主要用于:建国初期参加革命工作的退休干部困难补助。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为11.63万元,主要用于:单位在职人员基本医疗保险费支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为465.32万元,主要用于:单位在职人员基本医疗保险费支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为111.87万元,主要用于:委机关、下属行政单位及参公管理事业单位按照规定标准计算的公务员医疗补助方面的支出,以保障委机关、下属行政单位及参公管理事业单位人员公务员医疗补助支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年决算数为620.9万元,主要用于:委机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为382.66万元,主要用于:委机关及下属单位按照规定标准计算的无房人员购房补贴支出,以补贴无房人员购房需要。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省发展改革委2020年一般公共预算基本支出10245.17万元，其中：

人员经费6632.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3613.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、劳务费、其他交通费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省发展改革委2020年“三公”经费财政拨款预算数382.51万元，其中：公务接待费109.18万元，公务用车购置及运行维护费148.33万元，因公出国（境）费用125万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降10.71%。主要原因是2020年度省委省政府安排的出国任务减少。

2020年因公出国（境）经费计划用于加强“两河流域”合作交流、老工业地区构建现代产业体系考察、欧洲流域污染治理与绿色循环发展、探索建立粮食国际合作机制、推介四川经济社会发展情况、学习借鉴机场管理、山地轨道交通建设、学习投资模式及风险管控。

（二）公务接待费较2019年预算下降16.9%。主要原因是我委严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则,切实采取措施,严格控制和压缩接待费支出。

2020年公务接待费计划用于接待上级部门以及其他省市来川调研、交流、检查等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降11.2%。主要原因是我委严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则,切实采取措施,严格控制和压缩公车运行维护费支出。

单位现有公务用车29辆，其中：轿车18辆，旅行车（含商务车）4辆，越野车6辆，大中小客车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费148.33万元，用于29辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障重大政策调研、专项检查及国家部委和其他省市来川调研考察等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省发展改革委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省发展改革委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，省发展改革委下属省发展改革委机关、省成本调查监审局、省价格检测局等3家行政单位以及省价格认证中心、省引进外资项目办公室（金沙江办）等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为3280.93万元，同口径比2019年预算减少107.52万元，下降3.17%。主要原因是严格落实《四川省财政厅关于转发<财政部关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知>的通知》，压减了一般性支出，压缩了行政成本。

（二）政府采购情况

2020年，省发展改革委安排政府采购预算419.66万元，主要用于采购车辆维修、保养、保险和加油服务、物业管理服务、投影仪、照相机及器材、家具。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，省发展改革委所属各预算单位共有车辆29辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年省发展改革委100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是利息收入等。

4.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5.教育支出:反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

7.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

9.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、用餐费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。