四川省普通话水平测试中心2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省普通话水平测试中心（以下简称中心）职能：负责全省普通话水平测试工作及普通话等级认定和颁证工作。

（二）四川省普通话水平测试中心2021年重点工作：推进全面从严治党，加强政治理论教育；实施常态化、智能化测试，推进普通话测试工作高质量发展；持续实施标准化、规范化管理，开展调研、巡考；强化队伍特别是测试员队伍培育；做好面向社会的服务工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。中心2021年收支总预算386.00万元,比2020年收支预算总数减少51.00万元，主要原因是2021年无省级测试员培训计划，培训费预算支出减少28万元，2021年无公车购置计划，公务用车购置经费减少18万元，按应保尽保、能压尽压、可省尽省的原则，合理编制2021年度预算。

（一）收入预算情况

中心2021年收入预算386.00万元，其中一般公共预算拨款收入386.00万元，占100%。

（二）支出预算情况

中心2021年支出预算386.00万元，其中：基本支出347.00万元，占89.90%；项目支出39万元，占10.10%

三、财政拨款收支预算情况说明

中心2021年财政拨款收支总预算386.00万元,比2020年财政拨款收支总预算减少51.00万元，主要原因是2021年无省级测试员培训计划，培训费预算支出减少28万元，2021年无公车购置计划，公务用车购置经费减少18万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入386.00万元；支出包括：一般公共服务支出386.00万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中心2021年一般公共预算当年拨款386.00万元，比2020年预算数减少51.00万元，主要原因是2021年无省级测试员培训计划，培训费预算支出减少28万元，2021年无公车购置计划，公务用车购置经费减少18万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出386.00万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出205（类）02（款）99（项）2021年预算数为363.75万元，主要用于：其他普通教育支出。

2.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）2021年预算数为7.4万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）2021年预算数为3.7万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出210（类）11（款）02（项）2021年预算数为5.15万元，主要用于事业单位医疗。

5、住房保障支出221(类）02（款）01（项）2021年预算数为6.00万元，主要用于住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中心2021年一般公共预算基本支出347.00万元，其中：

人员经费275.00万元，主要包括：工资福利支出301（类）01（款）基本工资19万元、02（款）津贴补贴0.40万元、07（款）绩效工资26.62万元、08（款）机关事业单位养老保险缴费7.4万元，09（款）职业年金缴费3.7万元，10（款）职工基本医疗保险缴费5.15万元，13（款）住房公积金6.00万元、99（款）其他工资福利支出206.73万元，

公用经费72.00万元，主要包括：商品和服务支出302（类）01（款）办公费12.00万元、02（款）印刷费1.00万元、03（款）咨询费2.5万元、04（款）手续费0.3万元、05（款）水费0.4万元、06（款）电费5.00万元、07（款）邮电费1.1万元、09（款）物业管理费4.00万元、11（款）差旅费7.00万元、13（款）维修（护）费4.00、15（款）会议费4.00万元、16（款）培训费12.00万元、17（款）公务接待费1.00万元、26（款）劳务费0.50万元、27（款）委托业务费1.00万元、28（款）工会经费4.20万元、29（款）福利费0.56万元、31（款）公务用车运行维护费4.00万元、99（款）其他商品和服务支出7.00万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中心2021年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于接待国家语委及国测中心调研、兄弟省区市考察、科大讯飞专家组等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少20万元，下降83.3%。主要原因是2021年无公务用车购置。

单位现有公务用车1辆，其中：商务车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障中心应急用车。

（三）中心2021年无因公出国（境）费，与2020年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，中心安排政府采购预算1.6万元，主要用于车辆维修和保养服务0.60万元、车辆加油服务0.50万元、机动车保险服务0.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

中心2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

（一）收入部分

财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付给单位的财政资金。中心指一般公共预算拨款收入。

（二）支出部分

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

3.“三公经费”:指通过财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

附件：21年预算