四川省教育厅2020年部门预算编制说明

一、、基本职能及主要工作

（一）教育厅职能简介。

根据《中共四川省委四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（川委发〔2009〕24号），设立四川省教育厅（简称教育厅），为省政府组成部门。中共四川省委教育工作委员会（简称省委教育工委）是省委主管教育工作的机构，与教育厅合署办公。我厅的主要职能有：

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关地方性法规、规章草案并监督实施。

2.拟订全省教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，组织审定省级统编教材，负责全省教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全省义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.统筹和指导全省教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

6.指导高等教育发展与改革，承担深化直属高校管理体制改革的责任，会同有关部门审核高等学校的设置、更名、撤销与调整，指导省属本专科院校专业设置和重点学科建设，统筹指导各类高等教育和继续教育，指导改进高等教育评估工作。

7.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全省教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

8.指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

9.统筹规划、综合管理全省民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

10.主管全省教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设。

11.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，指导高等学校的党建工作，会同有关部门加强高校领导班子建设。

12.负责全省高等学历教育考试和学籍学历管理工作，会同有关部门拟订普通高校、成人高校及中等专业学校的招生计划并组织实施，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

13.规划、指导全省教育系统自然科学和哲学、社会科学研究工作，协调、指导全省高等学校参与国家和地方创新体系建设以及承担国家和地方科技重大专项等各类科技计划的实施工作，指导全省高等学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。

14.贯彻执行国家语言文字和学位管理工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，拟订全省学位与研究生教育工作的改革与发展规划，承担省语言文字工作委员会和省学位委员会的具体工作。

15.指导教育系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教育交流与合作，指导汉语国际推广工作，负责全省出国留学人员和教育系统来川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

16.承担省政府公布的有关行政审批事项。

17.承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）教育厅2020年重点工作。

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的十九届四中全会和省委十一届六次全会精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚持理论联系实际，突出教育系统特色，做到内化于心、外化于行。

二是坚持党的全面领导，贯穿办学治校和教书育人全过程。全面落实新时代党的建设总要求，健全党建工作体制机制，提升基层党建工作质量，引导教育系统党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

三是持之以恒纵深推进全面从严治党。完善落实主体责任压力传导机制，推动全面从严治党“两个责任”贯通协同、形成合力，做细做实党内监督，严肃执纪，抓好作风建设。推动巡视巡察全覆盖，强化成果运用。

四是加强教育系统干部人才队伍建设。改进干部管理监督和考核评价机制，会同省委组织部选优配强省属高校、高职高专院校领导班子，加强机关和直属事业单位干部队伍建设。强化高层次人才队伍建设。做好离退休干部服务管理。

五是全面深化教育评价体系改革。深入推进教育评价改革，破除“五唯”顽瘴痼疾。

六是推进大中小幼思想政治教育和德育一体化建设。推进大中小幼思想政治和德育一体化建设，建立德智体美劳教育有机融合、协调发展长效机制。

七是推动改革试验示范区（基地）建设。着力“打造九大示范”，在重点领域和关键环节取得实质性突破，建设一批具有影响力的示范区（基地）。

八是加强教育领域法治建设。推进教育地方性法规立法和“放管服”改革，运用法治思维和法治方式抓治理的能力进一步提升。

九是深入推进教育督导体制机制改革。深化新时代教育督导体制机制改革，完善各级政府履行教育职责的督导评价机制，加强评估监测，让教育督导“长牙齿”、立威信。

十是稳妥推进招生考试制度改革。稳妥推进高考综合改革，进一步完善改革实施方案，夯实基础保障条件。推进高职分类考试招生改革，完善“文化素质+职业技能”评价方式。

十一是加快推进地区间教育交流合作与对外开放。加快和扩大新时代教育对外交流合作和开放，促进高质量内涵式规范化发展，提升对外影响力和对内贡献力。

十二是完善教育领域安全稳定风险防控体系。加强学校安全稳定与信访工作科学化、精细化、法治化建设，完善教育领域系统性风险防控体系，推进共建共治共享。

十三是健全优先发展教育事业的投入机制。完善政府主导、权责清晰、分担合理、筹措多元的教育经费投入机制，建立更加科学的经费使用管理制度体系。

十四是加快推进教育重大项目实施。整合资源，优化配置，加快项目建设，提升基础保障能力和水平。

十五是加快补齐民族地区教育质量短板。加大人财物投入力度，补齐发展短板，快速提升民族教育发展水平，缩小同内地教育差距。

十六是深入推进教育信息化建设和应用。 “三通两平台”建设短板得到改善，信息化基础环境加快完善，以智慧教育创新发展推动“互联网+”教育理念和模式创新取得新突破，以教育信息化支撑引领教育现代化。

十七是推进学校后勤规范化管理与产业改革。后勤管理规范，权责利清晰，所有学校食堂全面完成“明厨亮灶”工程。完成试点高校所属企业改革任务。

十八是推进扩大普惠学前教育资源攻坚。打好“80、50”攻坚战，完善投入保障机制，扩大普惠性学前教育资源，提高普及普惠程度，提升保教质量。

十九是推动城乡义务教育一体化发展。学校布局明显优化，基本消除义务教育大班额。优质教育资源覆盖面进一步扩大。

二十是推进普通高中健康发展。深化育人方式改革，推动普通高中多样化特色化发展。加快消除普通高中“大班额”。

二十一是推进现代职业教育体系建设。强化社会引导，大力推动职业教育创新发展，提升职业学校办学水平和人才培养质量，助力乡村振兴和脱贫攻坚。

二十二是推动高等教育内涵式高质量特色发展。打好振兴本科教育攻坚战，推进以本为本、四个回归，分层分类抓好一流本科专业一流本科课程建设。

二十三是促进民办教育健康发展。加快出台相关配套制度，加强民办学校规范管理，提升育人质量。

二十四是建立完善促进学生身心健康发展长效机制。整体推进学校德智体美劳教育工作，促进学生身心健康、体魄强健，提升学生综合素质、实践能力。

二十五是完善师德师风建设长效机制。深化师德建设主体责任落实，完善师德师风建设长效机制。

二十六是大力提升教师队伍整体素质。促进师范教育回归“三性”，提高教师培养质量。改进教师培训方式，提升教师校长专业能力，打造名师品牌。

二十七是加大教师队伍关心关爱力度。切实减轻中小学教师负担，教师安心、静心、舒心从教的环境进一步改善，教师职业荣誉感进一步增强；强化地方主体责任，落实中小学教师工资收入政策，进一步提高高校绩效工资水平。

二十八是推进教师队伍管理改革。推动教师管理机制创新，增强教师队伍治理能力。

二十九是提升高校科技创新和科研成果转化效能。强化高校原始创新和集成攻关，提升高校自主创新、成果转化能力，支撑经济社会高质量发展，提升“学术上的四川”“创新中的四川”影响力。

三十是坚决打赢打好教育脱贫攻坚战。解决“两不愁、三保障”突出问题，补短板、兜底线，切实阻断贫困代际传递，坚决打赢打好教育脱贫攻坚战。

三十一是推动新时代区域教育协同发展取得新实效。提升区域教育协同发展质量，走出新时代区域教育发展特色之路。

三十三是完善终身教育体系建设。建好终身教育宣传平台和活动平台，努力形成全社会共建共享格局，积极构建服务全民终身学习的教育体系。

二、部门预算单位构成

教育厅下属二级预算单位45个，其中行政单位1个，其他事业单位44个。主要包括：四川省教育厅机关、四川省教育厅机关服务中心、四川省教育考试院、成都理工大学、西南石油大学、西华大学、成都信息工程大学、成都工业学院、四川旅游学院、成都中医药大学、四川音乐学院、四川师范大学、成都师范学院、成都医学院、成都体育学院、四川铁道职业学院、西南科技大学、四川轻化工大学、四川农业大学、西昌学院、西南医科大学、川北医学院、西华师范大学、乐山师范学院、内江师范学院、绵阳师范学院、宜宾学院、四川文理学院、四川民族学院、四川警察学院、成都航空职业技术学院、成都纺织高等专科学校、阿坝师范学院、四川职业技术学院、内江铁路机械学校、四川广播电视大学、四川省学生资助管理中心、四川省教育厅技术物资装备管理指导中心、四川省电化教育馆、四川省教育科学研究院、四川省教育厅学校后勤与产业管理指导中心、四川省教育报刊社、四川省教育管理信息中心、四川省普通高等学校学生信息咨询与就业指导服务中心、四川省普通话水平测试中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教育厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。教育厅2020年收支总预算2524535.28万元,比2019年收支预算总数增加297004万元，主要原因一是落实教育优先发展，进一步加大对教育投入，一般公共预算拨款收入较上年有所增加；二是高校在校生人数增加，收取的学费住宿费等事业收入相应增加；三是根据财政部《关于印发<政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表>的通知》（财会〔2017〕25号）,债务预算收入核算事业单位按照规定从银行和其他金融机构等借入的、纳入部门预算管理的、不以财政资金作为偿还来源的债务本金。各事业单位发生的借入各项短期或长期借款，启用该科目核算，在部门预算编制时，列入“其他收入”。

（一）收入预算情况

教育厅2020年收入预算2524535.28万元，其中：上年结转332882.69万元，占13.2%；一般公共预算拨款收入1200115万元，占47.5%；政府性基金预算拨款收入8500万元，占0.3%；事业收入784017.56万元，占31.1%；上级补助收入50万元，占0.002%；事业单位经营收入32874.31万元，占1.3%；其他收入131298.1万元，占5.2%，用事业基金弥补收支差额34847.62万元，占1.4%。

（二）支出预算情况

教育厅2020年支出预算2524535.28万元，其中：基本支出1397691.33万元，占55.36%；项目支出1126843.95万元，占44.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

教育厅2020年财政拨款收支总预算1369327.84万元,比2019年财政拨款收支总预算增加152581.29万元，主要原因是落实教育优先发展，进一步加大对教育投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1200115万元、政府性基金预算拨款收入8500万元、上年结转一般公共预算拨款收入160435.27万元、政府性基金预算拨款收入等277.57万元；支出包括：一般公共服务支出270.61万元、教育支出1329628.11万元、科学技术支出11904.04万元、文化旅游体育与传媒支出77.19万元、社会保障和就业支出2066.15万元、卫生健康支出1880.06万元、农林水支出674.70万元、资源勘探信息等支出16.48万元、国土海洋气象等支出48.74万元、住房保障支出1227.90万元、债务利息支出12531.22万元、灾害防治及应急管理支出256.53万元、国防及公共安全支出46.11万元、其他支出8700万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育厅2020年一般公共预算当年拨款1200115万元，比2019年预算数增加127574.25万元，主要原因是落实教育优先发展，进一步加大对教育投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1182614.87万元，占98.54%；科学技术支出368万元，占0.3%；社会保障和就业支出2066.15占0.17%；卫生健康支出1286.86，占0.11%；住房保障支出1227.9万元，占0.1%;国防支出20万，占0.002%；债务付息支出12531.22万元，占1.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出成人教育成人广播电视教育2020年预算数为4051.96万元，主要用于：四川广播电视大学举办成人广播电视教育的支出。

2．教育支出教育管理事务行政运行2020年预算数为2132.43万元，主要用于：四川省教育厅机关的人员、公用等基本支出。

3．教育支出教育管理事务机关服务2020年预算数为1876.46万元，主要用于：四川省教育厅机关服务中心和四川省教育考试院的人员、公用等支出。

4．教育支出教育管理事务一般行政管理事务2020年预算数为5676.97万元，主要用于：四川省教育厅机关教育事业发展类项目支出，如教育对外交流与合作、中国语言资源保护工程等专项支出。

5．教育支出进修及培训培训支出2020年预算数为540.5万元，主要用于：培训的支出。

6．教育支出普通教育高等教育2020年预算数为1001404.73万元，主要用于：成都理工大学等27所全日制普通本科高等学校的支出。

7．教育支出普通教育其他普通教育支出2020年预算数为10312.91万元，主要用于：直属事业单位其他用于普通教育方面的基本和专项支出。

8．教育支出普通教育小学教育2020年预算数为96498万元，主要用于：义务教育免费教科书支出。

9．教育支出职业教育高等职业教育2020年预算数为54348万元，主要用于：四川铁道职业学院等4所高职院校的支出。

10．教育支出职业教育中等职业教育2020年预算数为6267.91万元，主要用于：四川音乐学院附属中专和内江铁路机械学校支出。

11．教育支出普通教育其他教育支出2020年预算数为5万元，主要用于：其他教育相关培训支出。

12．科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出2020年预算数为368万元，主要用于：高校科研方面的支出。

13．社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为1235.61万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14．社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为457.98万元，主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

15．社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休2020年预算数为155.09万元，主要用于：事业单位开支的离休经费。

16. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休2020年预算数为214.81万元，主要用于：行政单位开支的离休经费。

17．社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2020年预算数为2.18万元，主要用于：事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

18．社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出2020年预算数为0.48万元，主要用于：其他行政事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

19．卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2020年预算数为182.89万元，主要用于：厅机关基本医疗保险缴纳的经费。

20．卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗2020年预算数为648.19万元，主要用于：直属事业单位和高校基本医疗保险缴费经费。

21．卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助2020年预算数为57.78万元，主要用于：厅机关的公务员医疗补助经费。

22．卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出2020年预算数为398万元，主要用于：卫生健康方面培训等其他支出。

23．住房保障支出住房改革支出住房公积金2020年预算数为976.2万元，主要用于：各单位住房公积金支出。

24．住房保障支出住房改革支出购房补贴2020年预算数为251.7万元，主要用于：部分高校向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

25．国防支出国防动员兵役征集2020年预算数为20万元，主要用于：征兵相关事宜支出。

26．债务付息支出地方政府一般债务付息支出地方政府一般债务付息支出2020年预算数为12531.22万元，主要用于：部分高校地方政府债券利息支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省教育厅2020年一般公共预算基本支出846325.99万元，其中：

人员经费713053.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费133272.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教育厅2020年“三公”经费财政拨款预算数914.46万元，其中：因公出国（境）经费100万元，公务接待费225.35万元，公务用车购置及运行维护费589.11万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增加20万元，增长25%。主要原因是省委办（港澳办）批复的因公出国（境）任务增加，但受新冠疫情影响，教育厅将根据实际情况确定因公出国（境）任务，并按要求一事一报。

（二）公务接待费较2019年预算下降22.79%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2020年公务接待费计划用于接待单位（学校）、专家学者等按规定开支的各类日常公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降20.28%。主要原因是按厉行节约的原则，进一步压减公务用车购置及运行维护费支出。

单位现有公务用车832辆。其中：轿车398辆，越野车45辆，小型载客汽车137辆，大中型载客汽车143辆，其他车型109辆。

2020年安排公务用车购置费36万，购置公务用车2辆，均为轿车。

2020年安排公务用车运行费553.11万元，用于834辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障所属事业单位、高校等机构行政、教学、科研等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

教育厅2020年政府性基金预算支出8500万元，均为项目支出，比2019年预算数增加8500元，主要用于西南石油大学等学校大运会场馆维修改造。

九、国有资本经营预算支出情况说明

教育厅2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，教育厅机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为2065.38万元，其中定额公用支出为626.25万元，非定额公用支出为1439.13万元，定额公用支出比2019年预算同口径增加38.82万元，增长6.61%。主要原因是2020年机关人员编制数有所增加，相应增加了按定额标准计算的公用经费、公务交通补贴以及按人员工资比例计算的工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况

2020年，教育厅安排政府采购预算351433.67万元，主要用于采购教学、科研等专用仪器、车辆加油服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，教育厅所属各预算单位共有车辆832辆，其中，省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车33辆、机要通信用车20辆、应急保障用车28辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车50辆、离退休干部用车23辆、其他用车657辆。单位价值100万元（含）以上的专用设备200台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费36万元。均为财政拨款安排，购置定向保障用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年教育厅100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）收入部分

1.财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付教育厅机关及所属单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出部分

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公经费”

是指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年省级部门预算项目绩效目标

表7.专项预算项目绩效目标申报表