四川省教育厅2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省教育厅职能简介

根据《中共四川省委四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（川委发〔2009〕24号），设立四川省教育厅（简称教育厅），为省政府组成部门。中共四川省委教育工作委员会（简称省委教育工委）是省委主管教育工作的机构，与四川省教育厅合署办公。我厅的主要职能有：

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关地方性法规、规章草案并监督实施。

2.拟订全省教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，组织审定省级统编教材，负责全省教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全省义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.统筹和指导全省教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

6.指导高等教育发展与改革，承担深化直属高校管理体制改革的责任，会同有关部门审核高等学校的设置、更名、撤销与调整，指导省属本专科院校专业设置和重点学科建设，统筹指导各类高等教育和继续教育，指导改进高等教育评估工作。

7.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全省教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

8.指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

9.统筹规划、综合管理全省民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

10.主管全省教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设。

11.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，指导高等学校的党建工作，会同有关部门加强高校领导班子建设。

12.负责全省高等学历教育考试和学籍学历管理工作，会同有关部门拟订普通高校、成人高校及中等专业学校的招生计划并组织实施，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

13.规划、指导全省教育系统自然科学和哲学、社会科学研究工作，协调、指导全省高等学校参与国家和地方创新体系建设以及承担国家和地方科技重大专项等各类科技计划的实施工作，指导全省高等学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。

14.贯彻执行国家语言文字和学位管理工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，拟订全省学位与研究生教育工作的改革与发展规划，承担省语言文字工作委员会和省学位委员会的具体工作。

15.指导教育系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教育交流与合作，指导汉语国际推广工作，负责全省出国留学人员和教育系统来川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

16.承担省政府公布的有关行政审批事项。

17.承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）四川省教育厅2019年重点工作

2019年全省教育工作的总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和省委十一届三次、四次全会精神，深入贯彻落实全国和全省教育大会精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，围绕“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，坚持稳中求进总基调，推进高质量发展，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育体制机制改革，加快教育现代化，建设教育强省，办好人民满意的教育，为推动治蜀兴川再上新台阶提供有力的人才支撑和智力保障，以优异的成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

一是破除教育发展体制机制障碍，促进高质量发展。深化教育领域综合改革，加强教育现代化政策规划，深化新时代教育督导体制机制改革，提高教育对外开放水平，破解促进民办教育健康发展障碍。

二是坚持德智体美劳全面发展，落实立德树人根本任务。增强德育工作针对性实效性，提高基础教育质量，促进学生身心健康，提高学生审美和人文素养，切实加强劳动教育，指导推进家庭教育，切实减轻中小学生过重负担。

三是推进各级各类教育协调发展，提升群众获得感。推进学前教育公益普惠发展，促进义务教育城乡一体化改革发展，创新发展高中阶段教育，推进职业教育现代化发展，深化高等教育内涵式发展，统筹推进民族地区教育改革提升，加快发展特殊教育。

四是加大投入力度夯实保障基础，提高发展共享水平。加大教育投入保障力度，加强教师队伍建设，深入推进教育信息化，加强国家通用语言文字推广普及和中华优秀文化传承弘扬，推进教育技术装备工作，全面落实学生资助政策，坚决打好教育脱贫攻坚战，促进高校毕业生就业创业工作，全面推进依法治教，加强教育系统安全稳定工作，促进教育信访工作责任落实。

五是加强党对教育工作全面领导，凝聚思想共识。纵深推进教育系统全面从严治党，全面贯彻新时代党的组织路线,加强教育系统基层党建工作,改进高校思想政治工作。

二、部门预算单位构成

四川省教育厅下属二级预算单位47个，其中行政单位1个，其他事业单位46个。主要包括：四川省教育厅机关、四川省教育厅机关服务中心、四川省教育厅计划财务处、四川省教育考试院、成都理工大学、西南石油大学、西华大学、成都信息工程大学、成都工业学院、四川旅游学院、成都中医药大学、四川音乐学院、四川师范大学、成都师范学院、成都医学院、成都体育学院、四川管理职业学院、西南科技大学、四川理工学院、四川农业大学、西昌学院、西南医科大学、川北医学院、西华师范大学、乐山师范学院、内江师范学院、绵阳师范学院、宜宾学院、四川文理学院、四川民族学院、四川警察学院、成都航空职业技术学院、成都纺织高等专科学校、阿坝师范学院、四川职业技术学院、内江铁路机械学校、四川广播电视大学、四川省学生资助管理中心、四川省教育厅技术物资装备管理指导中心、四川省电化教育馆、四川省教育科学研究所、四川省教育厅学校后勤与产业管理指导中心、成都西藏中学、四川省教育报刊社、四川省教育管理信息中心、四川省普通高等学校学生信息咨询与就业指导服务中心、四川省普通话水平测试中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省教育厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。四川省教育厅2019年收支总预算2227531.1万元，比2018年收支预算总数增加233667.89万元，主要原因一是我省落实教育优先发展，进一步加大对教育投入，一般公共预算拨款收入较上年有所增加，二是高校在校生人数增加，收取的学费住宿费等事业收入相应增加；三是根据财政部《关于印发《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的通知》（财会〔2017〕25号）,债务预算收入核算事业单位按照规定从银行和其他金融机构等借入的、纳入部门预算管理的、不以财政资金作为偿还来源的债务本金。各事业单位2019年发生的借入各项短期或长期借款，启用该科目核算，在部门预算编制时，列入“其他收入”。

（一）收入预算情况

四川省教育厅2019年收入预算2227531.1万元，其中：上年结转146027.49万元，占6.56%；一般公共预算拨款收入1072540.75万元，占48.15%；事业收入713908.74万元，占32.05%；事业单位经营收入39982.02万元，占1.79%，其他收入231157.05万元，占10.38%，用事业基金弥补收支差额23915.05万元，占1.07%。

（二）支出预算情况

四川省教育厅2019年支出预算2227531.1万元，其中：基本支出1327891.24万元，占59.61%；项目支出899639.86万元，占40.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省教育厅2019年财政拨款收支总预算1216746.55万元,比2018年财政拨款收支总预算增加79451.79万元，主要原因是我省落实教育优先发展，进一步加大对教育投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1072540.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入144128.23万元、上年财政拨款资金结转77.57万元；支出包括：一般公共服务支出   222.97万元、国防支出20.00万元、公共安全支出26.11万元、教育支出 1184134.41万元、科学技术支出22153.47万元、文化旅游体育与传媒支出22.54万元、社会保障和就业支出2382.95万元、卫生健康支出3746.56万元、农林水支出    943.72万元、资源勘探信息等支出 2039.56万元、国土海洋气象等支出5.19万元、住房保障支出    863.60万元、灾害防治及应急管理支出 185.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省教育厅2019年一般公共预算当年拨款1072540.75万元，比2018年预算数增加74392.34万元，主要原因是我省落实教育优先发展，进一步加大对教育投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国防支出20.00万元、教育支出1,054,819.17万元、科学技术支出12,421.00万元、社会保障和就业支出2,382.95万元、卫生健康支出1,864.03万元、农林水支出170.00万元、住房保障支出863.60万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 国防支出国防动员兵役征集2019年预算数为20万元，主要用于高校征兵工作。

2. 教育支出教育管理事务行政运行2019年预算数为1980.20万元，主要用于四川省教育厅机关的人员、公用等支出。

3. 教育支出教育管理事务一般行政管理事务2019年预算数为4712.38万元，主要用于四川省教育厅机关教育事业发展类项目支出，如教育对外交流与合作等支出。

4. 教育支出教育管理事务机关服务2019年预算数为2838.57万元，主要用于四川省教育厅机关服务中心等单位人员、公用等支出。

5. 教育支出普通教育小学教育2019年预算数为94062万元，主要用于义务教育免费教科书支出。

6. 教育支出普通教育高中教育2019年预算数为2101.52万元，主要用于成都西藏中学支出。

7. 教育支出普通教育高等教育2019年预算数为881143.09万元，主要用于成都理工大学等全日制普通本科高等学校的支出。

8. 教育支出普通教育其他普通教育支出2019年预算数为6092.64万元，主要用于直属事业单位用于其他普通教育方面的支出。

9. 教育支出职业教育中专教育2019年预算数为6249.47万元，主要用于内江铁路机械学校等中职学校支出。

10. 教育支出职业教育高等职业教育2019年预算数为51167.74万元，主要用于四川管理职业学院等高职高专院校的支出。

11. 教育支出成人教育成人广播电视教育2019年预算数为4424.26万元，主要用于四川广播电视电视大学的支出。

12. 教育支出进修及培训培训支出2019年预算数为47.3万元，主要用于进修培训的支出。

13. 科学技术支出基础研究专项基础科研2019年预算数为2591万元，主要用于高校科技基础研究的支出。

14. 科学技术支出技术研究与开发应用技术研究与开发2019年预算数为6865万元，主要用于高校从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

15. 科学技术支出技术研究与开发科技成果转化与扩散2019年预算数为40万元，主要用于高校促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

16. 科学技术支出科技重大项目重点研发计划2019年预算数为670万元，主要用于高校重点研发计划的支出。

17. 科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出2019年预算数为2255万元，主要用于高校其他科学技术支出中除科技奖励、专制科研机构等项以外用于科技方面的支出。

18. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休2019年预算数为129.20万元，主要用于事业单位开支的离休经费。

19. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为258.73万元，主要用于厅机关开支的离休经费。

20. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为1499.91万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为402.9万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

22. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为0.03万元，主要用于厅机关服务中心的离休经费。

23. 社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出2019年预算数为90万元，主要用于四川省普通高等学校学生信息咨询与就业指导服务中心除就业创业补贴、职业培训补贴等项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

24. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2019年预算数为2.18万元，主要用于事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出2019年预算数为960万元，主要用于部分高校参与开展医疗服务能力提升工作。

26. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2019年预算数为170.49万元，主要用于厅机关基本医疗保险缴纳的经费。

27. 卫生健康支出事业单位医疗2019年预算数为356.32万元，主要用于直属事业单位和高校基本医疗保险缴费经费。

28. 卫生健康支出公务员医疗补助2019年预算数为57.22万元，主要用于厅机关的公务员医疗补助经费。

29. 卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出2019年预算数为320万元，主要用于事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 农林水支出农业其他农业支出2019年预算数为170万元，主要用于四川农业大学农业生产发展研究。

31. 住房保障支出住房改革支出住房公积金2019年预算数为754.21万元，主要用于各单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 住房保障支出住房改革支出购房补贴2019年预算数为109.39万元，主要用于部分高校向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省教育厅2019年一般公共预算基本支出758419.7万元，其中：

人员经费644651.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费113768.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、大型修缮。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省教育厅2019年“三公”经费财政拨款预算数1030.79万元，其中：公务接待费291.85万元，公务用车购置及运行维护费738.94万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。四川省教育厅将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2018年预算下降32.99%。主要原因是2019年继续贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2019年公务接待费计划用于接待单位（学校）、专家学者等按规定开支的各类日常公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降37.71%。主要原因是严格执行省委、省政府压缩“三公经费”的相关规定。

单位现有公务用车723辆，其中：轿车530辆，越野车30辆，大型客、货车163辆。

2019年安排公务用车运行维护费738.94万元，用于723辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障所属事业单位、高校等机构行政、教学、科研等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省教育厅2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省教育厅2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，四川省教育厅机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为587.43万元，比2018年预算增加80.43万元，增长15.86%。主要原因是2019年机关人员编制数增长较大，相应增加了按定额标准计算的公用经费、公务交通补贴以及按人员工资比例计算的工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况

2019年，四川省教育厅安排政府采购预算360495.01万元，主要用于采购义务教育免费教科书、高校教学科研仪器设备、高校纸质及电子图书购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，四川省教育厅所属各预算单位共有车辆723辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车723辆、执法执勤用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年四川省教育厅100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）收入部分

1.一般公共预算拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付教育厅机关及所属单位的财政资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出部分

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公经费”

是指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

为保障教育厅机关运行的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年省级部门预算项目绩效目标

附件：表1-6：部门预算公开报表