目录

第一部分  四川省退役军人事务厅概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  四川省退役军人事务厅2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  四川省退役军人事务厅2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分  四川省退役军人事务厅概况

一、基本职能及主要工作

（一）退役军人事务厅职能简介。贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作；指导全省拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。

（二）退役军人事务厅2024年重点工作。围绕新形势下退役军人工作的任务要求，以“四个突出”为方向，推动全省退役军人工作在新征程上实现新跨越。一是突出“党的全面领导”这一根本政治保证，进一步加强“三个体系”建设。深入学习贯彻习近平总书记系列重要论述和指示批示精神，牢牢把握“国之大者”，聚焦加强军人军属荣誉激励和权益保障，持续推动组织管理、工作运行和政策制度三个体系不断优化完善，确保党中央决策部署在四川落地见效。二是突出“两个服务”这一基本方针，进一步促进退役军人作用发挥。围绕乡村振兴、成渝地区双城经济圈建设等重大战略，深入挖掘人力人才资源潜能，加大教育培训引导和就业创业扶持力度，不断壮大退役军人志愿者、“兵支书”、红色宣讲员“三支队伍”，进一步扩大退役军人工作高质量发展示范区建设范围，激励更多退役军人在服务经济社会发展中贡献力量。围绕强军兴军事业，加快拥军支前能力建设，高质量抓好移交安置、优待抚恤、褒扬纪念工作，解决好官兵“后院”“后路”“后代”问题。三是突出“以人民为中心”这一发展思想，进一步推进各项政策制度落地落细。坚持“为奉献者奉献”，进一步抓实“四尊崇”“五关爱”“六必访”等经常性工作，精准掌握服务对象所思所想所盼；不断完善待遇保障机制，逐步拓展优待关爱内容，标准化推进军休服务管理工作；加大先进典型选树力度，讲好新时代退役军人故事，努力让服务对象获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。四是突出“依法治理”这一基本方式，进一步维护社会大局稳定。深入学习推广新时代“枫桥经验”“浦江经验”，积极推动基层退役军人服务站工作与基层“网格化”治理深度融合，进一步增强退役军人服务保障能力，提升服务对象幸福感、获得感、荣誉感。

二、部门预算单位构成

退役军人事务厅下属二级预算单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。主要包括：

 

第二部分  四川省退役军人事务厅2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

  

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

  

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

 

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

此表无内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

  

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

 

第三部分  四川省退役军人事务厅2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，退役军人事务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。退役军人事务厅2024年收支预算总数69466.52万元,比2023年收支预算总数增加10548.69万元，主要原因：一是增加优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费；二是增加中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目经费。

（一）收入预算情况

退役军人事务厅2024年收入预算69466.52万元，其中：上年结转12335.27万元，占17.76%；一般公共预算拨款收入24401.02万元，占35.13%；事业收入31804.23万元，占45.78%；其他收入926万元，占1.33%。

（二）支出预算情况

退役军人事务厅2024年支出预算69466.52万元，其中：基本支出33853.86万元，占48.73%；项目支出35612.65万元，占51.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

退役军人事务厅2024年财政拨款收支预算总数27409.54万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加3676.68万元，主要原因：一是增加优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费；二是增加中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入24401.02万元、上年结转收入3008.52万元；支出包括：一般公共服务支出0.46万元、教育支出163.36万元、社会保障和就业支出22494.38万元、卫生健康支出2048.18万元、住房保障支出903.16万元、其他支出1800万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

退役军人事务厅2024年一般公共预算当年拨款24401.02万元，比2023年预算数增加1800.2万元，主要原因是增加优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.46万元，占0%；教育支出163.36万元，占0.67%；社会保障和就业支出21285.86万元，占87.23%；卫生健康支出2048.18万元，占8.4%；住房保障支出903.16万元，占3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为0.3万元，主要用于：保障基层党组织开展党的建设工作，提升党建工作建设能力，保障社会组织党建工作正常开展。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为0.16万元，主要用于：按照合同约定时间完成机关办公用房维修项目监理费尾款支付。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为147.36万元，主要用于：厅机关和直属事业单位开展的各类业务培训，提升干部职工和转业干部业务水平和能力素质。

4.教育支出（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）2024年预算数为16万元，主要用于：退役军人能力提升培训支出，促进退役军人就业创业能力提升。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0.96万元，主要用于：离退休干部开展相关活动支出，保障离退休人员开展必要活动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为343.93万元，主要用于：直属事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1251.89万元，主要用于：厅机关和直属事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费，保障干部职工养老保险及时缴纳。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为466.82万元，主要用于：厅机关和直属事业单位为职工缴纳的职业年金缴费，保障干部职工职业年金及时缴纳。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为1371万元，主要用于：集中供养的一至四级伤残人员抚恤金及伤残补助，使优抚对象的基本生活得到有效保障，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为3509.12万元，主要用于：四川省革命伤残军人休养院、四川省第三退役军人医院、四川省第二退役军人医院等单位维修改造与设施设备购置支出，以及休养员生活补助，切实保障伤残军人待遇，改善伤残军人生活环境，提升伤残军人生活水平和幸福指数。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3013.66万元，主要用于：厅机关的基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放，保障日常办公等经常性开支。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为820.72万元，主要用于：保障厅机关残疾等级医学鉴定服务、档案整理、宣传、设施设备维修、办公设备购置等重点工作开展，保障机构正常运转。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为960万元，主要用于：春节、八一期间开展拥军优属活动，慰问驻蓉部队、优抚事业单位和残疾军人等优抚对象，新一届全国双拥模范城创建，引领促进全省拥军优属工作，营造全社会尊军崇军的良好氛围。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2024年预算数为472.84万元，主要用于：四川省成都军供站机构运行、设备购置、过往部队食宿保障等支出，做好过往部队后勤保障工作。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为180.35万元，主要用于：“一网通办”运行维护、等保测评、视频会议保障及设施设备运行维护等，保障信息化工作正常开展。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为6077.33万元，主要用于：厅直属事业单位的基本支出，保障直属事业单位职工的人员经费按时足额发放，保障机构正常运转。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为2811.32万元，主要用于：直属事业单位的基本运转经费。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.92万元，主要用于：直属事业单位的遗属生活补助等经费。

19.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为144.98万元，主要用于：厅机关为职工缴纳的行政单位医疗缴费支出，保障干部职工的医疗费用及时缴纳。

20.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为327.34万元，主要用于：直属事业单位为职工缴纳的事业单位医疗缴费支出，保障干部职工的医疗费用及时缴纳。

21.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为17.86万元，主要用于：厅机关为职工缴纳的公务员医疗补助，保障干部职工的公务员医疗补助及时缴纳。

22.卫生和健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算数为1558万元，主要用于：四川省革命伤残军人休养院、四川省第三退役军人医院和四川省第二退役军人医院集中供养的优抚对象医疗补助支出，保障优抚对象各项医疗待遇。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为676.45万元，主要用于：厅机关和直属事业单位给职工缴纳的住房公积金，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为226.71万元，主要用于：依法给职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

退役军人事务厅2024年一般公共预算基本支出12717.01万元，其中：人员经费10753.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1963.04万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

退役军人事务厅2024年“三公”经费财政拨款预算数82.57万元，其中：公务接待费12.57万元，公务用车购置及运行维护费70万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于接待退役军人事务部、兄弟省市和省内各市（州）相关单位来厅联系工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降26.8%。主要原因：全面贯彻落实党政机关过紧日子的要求，压减公务用车运行维护费。

单位现有公务用车45辆，其中：轿车11辆，旅行车（含商务车）17辆，越野车5辆，大型客、货车12辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费70万元，用于20辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障退役军人事务厅拥军优属、安置保障、调研督导、专项检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

退役军人事务厅2024年政府性基金预算支出1800万元，其中：基本支出0万元，项目支出1800万元，比2023年预算数增加1800万元，主要原因：增加中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目经费。

七、国有资本经营预算情况说明

退役军人事务厅2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，退役军人事务厅下属退役军人事务厅等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为840.06万元，比2023年预算增加55.35万元，增长7.05%。主要原因：新一届全国双拥模范城（县）考评调研暨全省退役军人工作督查需增加相关经费。

（二）政府采购情况

2024年，退役军人事务厅安排政府采购预算10734.98万元，其中，政府采购货物预算5042.72万元；政府采购工程预算3971.91万元；政府采购服务预算1720.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，退役军人事务厅所属各预算单位共有车辆45辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆、其他车辆43辆。单位价值200万元以上大型设备11台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费64万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排64万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆2辆。未安排单位价值200万元以上大型设备购置经费。

（四）预算绩效情况

2024年退役军人事务厅开展绩效目标管理的项目134个，涉及预算69,466.52万元。其中：人员类项目44个，涉及预算27,781.54万元；运转类项目69个，涉及预算24,409.15万元；特定目标类项目21个，涉及预算17,275.83万元。

  

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。