指导全省退役军人教育培训工作开展，系统谋划，编制四川省“十四五”退役军人教育培训体系建设规划，加强全省培训工作的顶层设计。建立全省退役军人教育培训工作常态化联系机制，组织省退役军人教育培训联盟理事会。优化“四川退役军人培训”网站及微信公众号功能，扩大培训供给、提高服务效力、拓展培训内容、升级网络硬件。组织实施转业军官、安排工作退役士兵、自主就业退役士兵、系统干部、军地人才等培训，协调组织转业军官进高校专项培训。继续做好“一机关三中心”的后勤保障服务工作。

三、机构设置情况

四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）由8个内设部（室）组成，分别是：办公室、军转培训教研部、就业创业培训部、军地人才培训部、网络信息化部、保障一部、保障二部、财务部。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1048.47万元。与2020年相比，收、支总计各减少67.16万元，减少6.02%。主要变动原因是财政拨款培训费收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1016.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入474.49万元，占46.70%；事业收入541.52万元，占53.30%

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1048.47万元，其中：基本支出1037.43万元，占98.95%；项目支出11.04万元，占1.05%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计474.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少85.51万元，减少15.27%。主要变动原因是2021年财政减少了培训费项目拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出474.49万元，占本年支出合计的45.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少85.51万元，减少15.27%。主要变动原因是2021年财政减少了培训费项目拨款。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出474.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出365.90万元，占77.12%；卫生健康（类）支出27.20万元，占5.73%；住房保障（类）支出81.39万元，占17.15%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为474.49万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.92万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.95万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为321.03万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.20万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为53.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出474.49万元，其中：

人员经费403.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费71.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.10万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。公务用车费用为非财政拨款经费开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆,其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。2021年未使用财政拨款经费开支公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.10万元，增加100%。主要原因是2020年未使用财政拨款经费开支公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.10万元，主要用于兄弟单位来军培中心交流用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.10万元，具体内容包括：接待广西退役军人培训中心来军培中心交流学习。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省退役军人培训中心(四川省军地人才培训中心)为事业单位,未开支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额7.92万元，其中：政府采购货物支出7.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备。授予中小企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的15.47%，其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障正常公务活动的开展。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。本单位车辆用非财政拨款经费开支。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算执行情况（万元）		预算数：		执行数：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

此表无数据

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：四川省退役军人培训中心2021年决算公开表