第一部分 单位概况

    一、职能简介

贯彻落实党中央关于退役军人服务保障工作的方针政策和省委决策部署。主要承担为四川省退役军人事务厅提供支持保障职能。

二、2020年重点工作完成情况

（一）加强退役军人服务中心（站）建设。全省共建成服务中心（站）32243个，其中省1个、市（州）21个、县（区、市）183个、乡镇（街道）2955个、村（社区）29083个，基本形成以成都为代表的“分步试点”、以绵阳为代表的“规划统建”和以宜宾为代表的“同步完善”等三种建站模式。成功创建全国示范型服务中心（站）1578个，5名服务中心（站）主任（站长）推选为全国“百名优秀主任（站长）”，58家服务中心（站）创建“枫桥式退军人服务站”。在全省开展退役军人服务中心“一体化”服务试点及服务站“服务超市”试点工作。

（二）大力开展各项服务和保障性活动。一是不断拓展就业创业服务。加强四川省就业创业公共信息平台建设，积极开展退役军人线上线下专场招聘会，举办全省就业创业导师团队培训，聘用83位省退役军人就业创业导师，命名7家“四川省促进退役军人就业示范企业”。二是充分发挥拥军优抚服务功能。积极践行“尊崇工作法”，落实“四尊崇”“五关爱”“六必访”工作要求。深入开展“大走访”活动，采取走访、电话联络、微信群和慰问信等多种方式开展常态化联系工作，并依托退役军人信息服务平台做好电子台账管理。扎实开展秋冬季光荣返乡工作，发放“两卡一手册”，开展“欢迎回乡”座谈会、“喜看家乡变化”“创业在家乡”等主题活动。积极开展常态化地理位置采集。协助完成社保接续工作，配合调评残、“两参”认定等工作。三是扎实做好咨询服务工作，积极开展法律咨询、探索心理咨询。助推退役军人作用发挥。协助做好退役军人关系转接、档案移交和流动党员管理工作。四是强化政治文化宣传，建立荣誉室、荣誉墙、荣誉宣传栏、政治文化走廊等政治文化宣传阵地，推动“三个一”（即编制一本政策宣传教育书本、制作一本退役军人服务工作人员联系册、拍摄一部宣传片），大力宣传“最美退役军人”，打造“两支队”（即打造一支思想政治宣传队、一支文艺演出队），动员“两员”（退役军人担当基层政策宣讲员、思想政治教员志愿者服务模式）。五是积极组织引导退役军人参与防疫抗疫、抗洪抢险，各地组建退役军人志愿服务队、应急突击队等。六是积极推进“十四五”规划、内控制度建设和标准化建设，加强地方标准建设。 

    三、机构设置情况

四川省退役军人管理服务中心由7个内设机构组成，分别是：办公室、党务人事（纪检）部、规划财务部、服务一部、服务二部、服务三部、服务四部。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计413.14万元。与2019年相比，收、支总计各增加246.98万元，增长148.64%。主要变动原因是我单位成立于2019年4月， 2019年收入支出仅有一部分开办费，而2020年是全年的收入支出，属于正常收入支出，同时2020年考调8人，相关人员经费和日常公用经费增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计413.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入413.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计413.14万元，其中：基本支出244.07万元，占59.08%；项目支出169.07万元，占40.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

(图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计413.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加246.98万元，增长148.64%。主要变动原因是我单位成立于2019年4月， 2019年收入支出仅有一部分开办费，而2020年是全年的收入支出，属于正常收入支出，同时2020年考调8人，相关人员经费和日常公用经费增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出413.14万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加246.98万元，增长148.64%。主要变动原因是我单位成立于2019年4月， 2019年收入支出仅有一部分开办费，而2020年是全年的收入支出，属于正常收入支出，同时2020年考调8人，相关人员经费和日常公用经费增加。

 

      

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出413.14万元，主要用于以下方面:教育支出（类）3.53万元，占0.85%；社会保障和就业支出（类）381.14万元，占92.25%；卫生健康支出（类）11.84万元，占2.87%；住房保障支出（类）16.63万元，占4.03%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为413.14万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）培训进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为3.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为48.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为158.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）: 支出决算为143.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出244.07万元，其中：

人员经费199.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
　　日常公用经费44.61万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.08万元，占91.71%；公务接待费支出决算0.64万元，占8.29%。具体情况如下：

 

  

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少22.01万元，下降75.66%。主要原因是2019年底购置了车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出7.08万元。主要用于指导服务中心（站）、示范站验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.64万元，增长100%。主要原因是2020年边组建边开展工作中因工作需要发生了相关接待工作，其中：

国内公务接待支出0.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次47人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括工作汇报、学习交流。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，未开支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，我单位政府采购支出总额29.92万元，其中：政府采购货物支出24.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.51万元。主要用于采购电脑、打印机等。授予中小企业合同金额24.41万元，占政府采购支出总额的81.58%，其中：授予小微企业合同金额24.41万元，占政府采购支出总额的81.58%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于指导服务中心（站）、示范站验收等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对全省退役军人就业创业导师团队建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位整体支出绩效评价的自查自评结果良好。2020年，我单位经费投向投量科学合理，财务管理规范有序，全面保障和促进了我单位正常运转和依法履职。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，加强省级退役军人就业创业导师团队建设，组织开展就业创业导师培训工作，培训了83名退役军人就业创业人员，并颁发聘书。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映就业创业补助资金项目绩效目标实际完成情况。

全省退役军人就业创业导师团队建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.84万元，执行数为48.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了全省导师团队建设，聘用了83位省退役军人就业创业导师，推动了退役军人就业创业质效突破。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			就业创业补助资金
预算单位			四川省退役军人管理服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		48.84		执行数:	48.84
	其中-财政拨款:		48.84		其中-财政拨款:	48.84
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	为推动退役军人就业创业质效突破，加强省级退役军人就业创业导师团队建设，组织开展就业创业导师培训工作。预计培训80名，并颁发聘书，实施时间1个月。				实际培训83名退役军人就业创业导师，颁发了四川省退役军人就业创业导师聘书，实施时间1个月，建立完善省级退役军人就业创业导师队伍。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		培训人数	80人	83人
	项目完成指标	质量指标		培训人员成为退役军人就业创业导师	培训80人成为退役军人就业创业导师	培训83人成为退役军人就业创业导师
	项目完成指标	时效指标		项目实施时间	计划实施1个月	实际实施1个月
	效益指标	社会效益指标		项目实施效果	促进退役军人就业创业	有效促进退役军人就业创业
	满意度指标	满意度 指标		培训人员满意度	培训人员满意度≥95%	培训人员满意度100%

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对全省退役军人就业创业导师团队建设项目开展了绩效评价，《2020年就业创业补助资金项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）: 指除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分 附件

2020年就业创业补助资金项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。依据《财政厅 人力资源社会保障厅关于下达2020年就业创业补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2020〕47号）文件精神，项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。为推动退役军人就业创业质效突破，加强省级退役军人就业创业导师团队建设，组织开展就业创业导师培训工作。预计培训80名，并颁发聘书，实施时间1个月。实际培训83名，并颁发聘书，实施时间1个月。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。共计到位财政拨款资金48.84万元，到位情况与资金计划一致。

2.资金使用。全省退役军人就业创业导师团队建设项目累计支出48.84万元，预算完成率100%。项目资金分配结果与预算一致，按规定及时分配专项预算资金，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施符合相关管理制度规定。

（二）项目财务管理情况。

我单位设置了规划财务部，建立了财务管理制度，严格执行财经法规制度，按月进行会计核算和账务处理。

（三）项目组织实施情况。

1.集中授课。组织导师团队集中培训，内容为如何指导退役军人就业创业，具体涵盖国内经济形势，就业创业趋势，职业规划，创业技能等方面。

2.现场调研考察。组织到已取得成效的退役军人创办的企业或退役军人创业孵化基地等以及行业标杆企业（合作社）进行现场调研考察。

3.颁发聘书和授牌。对完成培训和参观调研的导师颁发“四川省退役军人就业创业导师”聘书。同时，对一批2019年和2020年“四川省退役军人就业创业之星”创办的企业和2020年四川省退役军人创业创新大赛获奖企业授予“四川省退役军人就业创业示范企业”。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目按规定全面完成，无延期情况；项目成本均严格对账审核未发现异常。

（二）项目效益情况。提升了全省退役军人就业创业扶持服务综合能力，有效的促进了退役军人就业创业，营造了退役军人参与就业创业的良好氛围，退役军人满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。一是退役军人就业创业导师团队和“四川省退役军人就业创业示范企业”管理以及作用发挥机制有待完善。二是退役军人就业创业服务工作处于起步阶段，服务方向以及方式手段仍有进一步探索的空间。

（二）相关建议。建议在实际工作中逐渐完善服务机制，探索出一条适合我省实际情况的退役军人就业创业扶持服务道路。同时，积极协调各有关部门，加强学习其已成体系的工作经验和做法，进一步提高工作效率和效果。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：附表