政府信息公开

一、基本职能及主要工作

（一）退役军人事务厅职能简介。负责全省退役军人移交安置、优待抚恤、就业创业、服务保障、烈士褒扬纪念、拥军优属等事务工作。

（二）退役军人事务厅2021年重点工作。一是结合深入学习习近平强军思想和习近平总书记关于退役军人工作重要论述，持续学习好、领悟好、贯彻好党的十九届五中全会精神、省委十一届八次全会部署和省委省政府安排，尤其是“三个新”、“八个更加注重”要求，以此统一全省系统思想、武装退役军人工作者头脑，做到学深、悟透、践行。二是树立底线思维，聚焦关键敏感节点，抓好风险隐患排查防范，着力强化思想疏导、就业促进、关爱帮扶、依法治理、公共法律服务等综合措施，切实维护退役军人合法权益。三是抓好《退役军人保障法》宣传贯彻，扎实开展“法律政策落实年”活动，继续抓好优抚优待和褒扬激励，不断增强退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、安全感。四是深化思想政治引领，持续培塑各类先进典型，建好退役军人宣讲员、兵支书、志愿者“三支队伍”，进一步发挥他们在传承红色基因、引领社会风尚、创新开放发展、推动乡村振兴、参与社会治理等方面的积极作用。五是立足国防和军队建设大局，扎实做好双拥共建等工作，着力解决好部队官兵家属就业、子女入学入托等问题，不断提高服务保障的专业能力和专业水平。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，厅机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。厅机关2021年收支总预算20529.54万元,比2020年收支预算总数减少8983.34万元，主要原因是部队离退休干部定期增资经费减少。

（一）收入预算情况

厅机关2021年收入预算20529.54万元，其中：上年结转46.19万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入6775.35万元，占96.26%；其他收入13708.00万元，占3.73%。

（二）支出预算情况

厅机关2021年支出预算20529.54万元，其中：基本支出2383.55万元，占11.61%；项目支出18145.99万元，占88.39%。

三、财政拨款收支预算情况说明

厅机关2021年财政拨款收支总预算6821.54万元,比2020年财政拨款收支总预算增加3137.66万元，主要原因是增加退役军人信息化一期工程建设经费、退役军人就业创业补助专项经费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6775.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入46.19万元；支出包括：教育支出60.12万元、社会保障和就业支出6499.16万元、卫生健康支出102.26万元、住房保障支出160.00万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

退役军人事务厅机关2021年一般公共预算当年拨款6775.35万元，比2020年预算数增加3143.85万元，主要原因是增加退役军人信息化一期工程建设经费、退役军人就业创业补助专项经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出60.12万元,占0.89%；社会保障和就业支出6452.97万元，占95.24%；卫生健康支出102.26万元；占1.51%；住房保障支出160.00万元，占2.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为60.12万元，主要用于：举办退役军人事务系统干部相关业务培训支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为119.61万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021年预算数为350.00万元，主要用于：退役军人就业创业教师团队建设、示范培训及就业创业项目支出。

4.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）2021年预算数为1463.56万元，主要用于：保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1243.80万元，主要用于：开展思想宣传教育、退役军人就业创业专项服务、法律专项服务、信息化建设及运行维护等工作的项目经费支出。

6.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）2021年预算数为700.00万元，主要用于：春节、八一期间开展拥军优属活动，慰问部队、优抚事业单位和残疾军人等优抚对象。

7.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021年预算数为2,515.00万元，主要用于：退役军人信息化一期工程建设。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为87.91万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为14.35万元，主要用于：按规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为112.23万元，主要用于：按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为47.77万元，主要用于：按房改政策规定标准，向符合条件职工发放的购房补贴支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

厅机关2021年一般公共预算基本支出1,905.55万元，其中：

人员经费1,139.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费765.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厅机关2021年“三公”经费财政拨款预算数35.82万元，其中：公务接待费15.82万元，公务用车购置及运行维护费20.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降6.5%。主要原因是严格执行“三公”经费压减要求，进一步减少公务接待费支出。

2021年公务接待费计划用于接待退役军人事务部、兄弟省（市）和省内各市州考察调研、联系工作等公务活动开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，越野车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费20.00万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面的支出，主要保障厅机关调研督导、走访慰问、专项检查等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

厅机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

厅机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，退役军人事务厅机关运行经费财政拨款预算为765.75万元，比2020年预算783.85万元，减少18.10万元，下降2.3%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2021年，厅机关安排政府采购预算2352.66万元，主要用于采购退役军人信息系统（集成）服务、退役军人就业创业示范培训服务、慰问部队物品、物业管理服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，厅机关共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

厅机关2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省退役军人厅机关100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　 （三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     （四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　 （七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

        部门预算公开报表（厅机关）