一、基本职能及主要工作

（一）省成都军供站职能简介。主要职责是负责为执行战备训练、抢险救灾以及应对其他突发性事件等任务的成批过往部队，支前民兵，集结入伍的新兵、退伍的老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、临时住宿等保障职能工作。

（二）省成都军供站2021年重点工作。为执行战备训练任务的成批过往部队，集结入伍的新兵、退伍的老兵等提供饮食饮水、住宿、代为采购物资等工作（本区域内保障）；为执行战备训练任务的部队前出伴随保障（跨区域保障）。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省成都军供站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省成都军供站2021年收支总预算2266.3万元,比2020年收支预算总数增加79.73万元，主要原因是过往部队保障、优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费增加。

（一）收入预算情况

省成都军供站2021年收入预算2266.3万元，其中：上年结转78.02万元，占3.4%；一般公共预算拨款收入1498.98万元，占66.2%；其他收入689.3万元，占30.4%。

（二）支出预算情况

省成都军供站2021年支出预算2266.3万元，其中：基本支出1102.21万元，占48.6%；项目支出1164.09万元，占51.4%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省成都军供站2021年财政拨款收支总预算1577万元，比2020年财政拨款收支总预算增加84.38万元，主要原因是过往部队保障、优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1577万元；支出包括：社会保障和就业支出1525.62万元、卫生健康支出21.87万元、住房保障支出29.51万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省成都军供站2021年一般公共预算当年拨款1498.98万元，比2020年预算数增加124.11万元，主要原因是过往部队保障、优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1447.6万元，占96.6%；卫生健康支出21.87万元，占1.4%；住房保障支出29.51万元，占2.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为29.16万元，主要用于：我站开支的离休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为38.87万元，主要用于：我站为职工缴纳的基本养老保险缴费，保障干部职工养老保险及时缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为19.44万元，主要用于：我站为职工缴纳的职业年金缴费，保障干部职工职业年金及时缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）2021年预算数为1177.74万元，主要用于：我站运转和维修改造与设施设备购置等支出。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）2021年预算数为151万元，主要用于：保障过往部队的饮食住宿和运输，做好过往部队后勤保障工作。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为31.39万元，主要用于：我站的维修（护）费、公务用车运行维护费和物业管理费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为21.87万元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费中单位应承担部分。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为29.51万元，主要用于：单位给职工缴纳的住房公积金，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省成都军供站2021年一般公共预算基本支出430.25万元，其中：

人员经费398.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费和生活补贴。

公用经费31.39万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省成都军供站2021年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降100%。主要原因是厉行节约压减三公经费支出，且受新冠肺炎疫情影响，预计2021年不会发生公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长9.1%。主要原因是我站增加了为执行战备训练任务的部队前出伴随保障（跨区域保障）导致费用加大。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车0辆，大型客、货车4辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于7辆公务用车的维修、保险等方面支出，主要保障过往部队的饮食供应和运输等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省成都军供站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省成都军供站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

省成都军供站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，省成都军供站安排政府采购预算1011.75万元，主要用于：优抚安置事业单位维修改造和设备购置和汽车加油、保险、维修等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省成都军供站共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2021年单位预算安排车辆购置经费50万元。其中，财政拨款预算安排50万元，非财政拨款安排0万元。购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0套。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省成都军供站100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

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