一、基本职能及主要工作

（一）四川省革命伤残军人大邑休养院职能简介。

承担全省退役军人治疗、休养、康复任务；开展退役军人、重点优抚对象疗养工作；开展医养融合的养老服务；为人民群众提供公益性医疗服务。

（二）四川省革命伤残军人大邑休养院2021年重点工作。

一是为庆祝建党100周年，举办爱国主义教育系列活动；二是落实优抚政策，做好退役军人治疗、休养、康复及重点优抚对象短期疗养工作；三是开展医养融合的养老服务，为人民群众提供公益性医疗服务；四是完善医疗信息系统，开通省厅应急管理平台，推进信息系统版本升级；五是维修改造疗养楼。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省革命伤残军人大邑休养院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。四川省革命伤残军人大邑休养院2021年收支总预算4255.15万元，比2020年收支预算总数增加1489.89万元，主要原因是优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费、优抚对象医疗补助经费和事业收入增加。

（一）收入预算情况

四川省革命伤残军人大邑休养院2021年收入预算4255.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2871.23万元，占67.5%；事业收入1380.92万元，占32.5%；其他收入3万元，占0.0%。

（二）支出预算情况

四川省革命伤残军人大邑休养院2021年支出预算4255.15万元，其中：基本支出1825.78万元，占42.9%；项目支出2429.37万元，占57.1%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省革命伤残军人大邑休养院2021年财政拨款收支总预算2871.23万元，比2020年财政拨款收支总预算增加740.87万元，主要原因是优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费、优抚对象医疗补助经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2871.23万元；支出包括：教育支出2万元、社会保障和就业支出2456.23万元、卫生健康支出338万元、住房保障支出75万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省革命伤残军人大邑休养院2021年一般公共预算当年拨款2871.23万元，比2020年预算数增加740.87万元，主要原因是优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费、优抚对象医疗补助经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2万元，占0.0%；社会保障和就业支出2456.23万元，占85.6%；卫生健康支出338万元，占11.8%；住房保障支出75万元，占2.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为2万元，主要用于：单位各类业务培训，提高干部职工的业务水平和能力素质。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为19.92万元，主要用于：单位开支的离休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为124万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为62万元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金缴费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2021年预算数为292.64万元，主要用于：一至四级伤残军人的抚恤金。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）2021年预算数为1841.74万元，主要用于：保障我院开展优抚事业所需的人员经费、公用经费、全省重点优抚对象疗养、维修改造和设备购置等支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为115.93万元，主要用于：优抚对象的生活补贴等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为38万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2021年预算数为300万元，主要用于：一至四级伤残军人的医疗费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为75万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省革命伤残军人大邑休养院2021年一般公共预算基本支出1062.66万元，其中：

人员经费983.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费79.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省革命伤残军人大邑休养院2021年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于上级部门和相关兄弟单位学习交流、检查、调研等工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位业务用车、伤残军人外出就医、巡回医疗用车及短期疗养人员用车。

    七、政府性基金预算支出情况说明

四川省革命伤残军人大邑休养院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省革命伤残军人大邑休养院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省革命伤残军人大邑休养院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，四川省革命伤残军人大邑休养院安排政府采购预算1250.90万元，主要用于采购修缮工程、办公设备及公务用车加油、维修等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川省革命伤残军人大邑休养院共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省革命伤残军人大邑休养院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目

        部门预算公开报表（大邑休养院）