一、基本职能及主要工作

（一）省退役军人厅职能简介。负责全省退役军人移交安置、优待抚恤、就业创业、服务保障、烈士褒扬纪念、拥军优属等事务工作。

（二）省退役军人厅2021年重点工作。一是结合深入学习习近平强军思想和习近平总书记关于退役军人工作重要论述，持续学习好、领悟好、贯彻好党的十九届五中全会精神、省委十一届八次全会部署和省委省政府安排，尤其是“三个新”“八个更加注重”要求，以此统一全省系统思想、武装退役军人工作者头脑，做到学深、悟透、践行。二是树立底线思维，聚焦关键敏感节点，抓好风险隐患排查防范，着力强化思想疏导、就业促进、关爱帮扶、依法治理、公共法律服务等综合措施，切实维护退役军人合法权益。三是抓好《退役军人保障法》宣传贯彻，扎实开展“法律政策落实年”活动，继续抓好优抚优待和褒扬激励，不断增强退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、安全感。四是深化思想政治引领，持续培塑各类先进典型，建好退役军人宣讲员、兵支书、志愿者“三支队伍”，进一步发挥他们在传承红色基因、引领社会风尚、创新开放发展、推动乡村振兴、参与社会治理等方面的积极作用。五是立足国防和军队建设大局，扎实做好双拥共建等工作，着力解决好部队官兵家属就业、子女入学入托等问题，不断提高服务保障的专业能力和专业水平。

二、部门预算单位构成

省退役军人厅下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。主要包括：四川省退役军人事务厅、四川省转业军官培训中心、四川省革命伤残军人休养院、四川省复员退伍军人医院、四川省革命伤残军人大邑休养院、四川省成都军供站、四川省退役军人数据管理中心、四川省退役军人管理服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省退役军人厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省退役军人厅2021年收支总预算64153.68万元，比2020年收支预算总数减少6878.01万元，主要原因是预计其他收入将大幅减少。

（一）收入预算情况

省退役军人厅2021年收入预算64153.68万元，其中：上年结转990.2万元，占1.5%；一般公共预算拨款收入22949.28万元，占35.8%；事业收入24662.63万元，占38.4%；事业单位经营收入105万元，占0.2%；其他收入15446.57万元，占24.1%。

（二）支出预算情况

省退役军人厅2021年支出预算64153.68万元，其中：基本支出21835.83万元，占34%；项目支出42317.85万元，占66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省退役军人厅2021年财政拨款收支总预算23073.49万元，比2020年财政拨款收支总预算增加3811.83万元，主要原因是增加了优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费、全省伤残军人假肢辅助器具配备及维修经费、过往部队保障经费、退役军人信息化项目一期工程经费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入22949.28万元，上年结转124.21万元。支出包括：教育支出89.02万元，社会保障和就业支出19940.88万元，卫生健康支出2493.13万元，住房保障支出550.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省退役军人厅2021年一般公共预算当年拨款22949.28万元，比2020年预算数增加4694.18万元，主要原因是增加了优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费、全省伤残军人假肢辅助器具配备及维修经费、过往部队保障经费、退役军人信息化项目一期工程经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出89.02万元，占0.4%；社会保障和就业支出19816.67万元，占86.35%；卫生健康支出2493.13万元，占10.85%；住房保障支出550.46万元，占2.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为89.02万元，主要用于：厅机关和直属单位开展的各类业务培训，提升干部职工和转业干部业务水平和能力素质。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为123.67万元，主要用于：省退役军人事务厅直属事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1006.96万元，主要用于：省退役军人事务厅机关和直属单位为职工缴纳的基本养老保险缴费，保障干部职工养老保险及时缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为391.17万元，主要用于：省退役军人事务厅机关和直属单位为职工缴纳的职业年金缴费，保障干部职工职业年金及时缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021年预算数为350万元，主要用于：退役军人培训。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2021年预算数为1317.43万元，主要用于：集中供养的一至四级伤残人员抚恤金及伤残补助。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）2021年预算数为8755.5万元，主要用于：四川省革命伤残军人休养院、四川省革命伤残军人大邑休养院、四川省复员退伍军人医院和四川省成都军供站等单位运转和维修改造与设施设备购置等支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为465.15万元，主要用于：四川省革命伤残军人休养院、四川省革命伤残军人大邑休养院和四川省复员退伍军人医院休养员生活补助。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2021年预算数为14.11万元，主要用于：军队移交地方管理的军队离退休人员安置支出。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2021年预算数为38.7万元，主要用于：军队移交地方安置的离退休干部管理机构管理经费支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2021年预算数为82.8万元，主要用于：退役士兵培训支出。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2021年预算数为172.04万元，主要用于：军队转业干部培训支出。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1463.56万元，主要用于：省退役军人事务厅机关的基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放，保障日常办公等经常性开支。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1243.8万元，主要用于：保障省退役军人事务厅就业创业、残疾等级医学鉴定服务等重点工作开展，保障机构正常运转。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年预算数为700万元，主要用于：春节、八一期间开展拥军优属活动，慰问驻蓉部队、优抚事业单位和残疾军人等优抚对象。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）2021年预算数为151万元，主要用于：成都军供站过往部队食宿等保障支出，做好过往部队后勤保障工作。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为763.78万元，主要用于：省退役军人事务厅直属事业单位的基本支出，保障直属事业单位职工的人员经费按时足额发放，保障机构正常运转。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021年预算数为2777万元，主要用于：省退役军人事务厅直属事业单位的基本运转经费。

19.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为87.91万元，主要用于：省退役军人事务厅机关为职工缴纳的行政单位医疗缴费支出。

20.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为251.87万元，主要用于：省退役军人事务厅直属事业单位为职工缴纳的事业单位医疗缴费支出，保障干部职工的医疗费用及时缴纳。

21.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为14.35万元，主要用于：省退役军人事务厅机关为职工缴纳的公务员医疗补助，保障干部职工的公务员医疗补助及时缴纳。

22.卫生和健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2021年预算数为2139万元，主要用于：四川省革命伤残军人休养院、四川省革命伤残军人大邑休养院、四川省复员退伍军人医院集中供养的优抚对象医疗补助支出，保障优抚对象各项医疗待遇。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为482.7万元，主要用于：退役军人事务厅机关和直属单位给职工缴纳的住房公积金，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为67.76万元，主要用于：省厅机关和直属事业单位依法给职工发放的购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省退役军人厅2021年一般公共预算基本支出8409.26万元，其中：

人员经费6946.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出和奖励金等。

公用经费1462.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省退役军人厅2021年“三公”经费财政拨款预算数105.05万元，其中：公务接待费20.59万元，公务用车购置及运行维护费84.46万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降9.2%。主要原因是严格执行“三公”经费压减要求，控制公务接待人次。

2021年公务接待费计划用于接待退役军人事务部、兄弟省市和省内各市州相关单位来厅联系工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长31.9%。主要原因是2020年未发生财政拨款的公车购置经费，2021年厅下属事业单位1辆编制内公车超过年限不能使用，已按程序报废，按规定申请新购置一辆公务用车。

单位现有公务用车35辆，其中：轿车9辆，旅行车（含商务车）15辆，越野车4辆，大型客、货车7辆。

2021年安排公务用车购置费19.5万元，购置公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费64.96万元，用于35辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障省退役军人事务厅拥军优属、安置保障、调研督导、专项检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省退役军人厅2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省退役军人厅2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，省退役军人厅下属省退役军人事务厅1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为765.75万元，比2020年预算减少18.1万元，下降2.3%。主要原因是坚持厉行节约，严格压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2021年，省退役军人厅安排政府采购预算11634.04万元，主要用于采购信息系统集成服务、物业管理服务、专用车辆、车辆加油和保险服务、修缮工程和医疗设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省退役军人厅所属各预算单位共有车辆35辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆35辆。单位价值200万元以上大型设备8台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费354.5万元。其中，财政拨款预算安排154.5万元，非财政拨款安排200万元。购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆4辆。安排大型设备购置经费520万元，购置大型设备2台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省退役军人厅100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（部门公开）

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级部门预算项目绩效目标

表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标表