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公开时间：2021年9月10日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2020年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省泰华现代中药研究所（以下简称药研所）是省属正处级事业单位，隶属于四川省核工业地质局，内设办公室、人事劳动科等11个科室，期末人数53人。主要职能是负责中药新产品的研制与开发，开展现代化工艺技术和中药发展趋势的研究与课题攻关，为生产企业提供有效科技咨询和信息服务。
二、2020年重点工作完成情况
2020年度，药研所严格按照主管机关要求，克服疫情困难，切实执行预算收支计划，努力开展经济活动业务，及时缴纳社保、发放工资、退休人员一次性生活补助等，保障了职工合法利益，合规支付三公经费、日常公用经费等，维持了单位正常运转，高效完成柴胡道地专项研究，实现了预期科研目标，单位整体运行情况良好。
三、机构设置情况
四川省泰华现代中药研究所由11个内设科室组成，分别是办公室、人事劳动科、财务与国有资产管理科、思想政治工作办公室、安全监察审计科、科研科、制剂实验室、中药化学室、中心化验室、防辐射产品研究室以及核医药技术研究室。
第二部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计362.62万元。与2019年相比，收、支总计各减少328.43万元，下降47.53%。主要变动原因是2020年度没有开展能力提升项目，因此没有相应的财政和自筹资金收支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计362.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入362.62万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计362.62万元，其中：基本支出332.62万元，占91.73%；项目支出30万元，占8.27%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计362.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少171.83万元，下降32.15%。主要变动原因是2020年度没有开展能力提升项目，因此没有相应的财政资金收支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出362.62万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少171.83万元，下降32.15%。主要变动原因是2020年度没有开展能力提升项目，因此没有相应的财政资金收支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出362.62万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1.17万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）76.49万元，占21.1%；卫生健康支出（类）10.3万元，占2.84%；资源勘探工业信息等支出（类）242.71万元，占66.93%；住房保障支出（类）31.95万元，占8.81%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为362.62万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.17万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为4.64万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.39万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为23.5万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.96万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.3万元，完成预算100%。
7.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算为242.71万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出332.62万元，其中：
人员经费266.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费66.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.74万元，占90.16%；公务接待费支出决算0.19万元，占9.84%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出：0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出：1.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.05万元，下降2.79%。主要原因是按财政厅文件精神压减“三公”经费。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出1.74万元。主要用于职工因公往返上级主管部门等，使用公务用车产生的燃料费、过路过桥费及公务车辆日常维修费和保险费等支出。
3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降5%。主要原因是应政策要求压缩“三公”经费。其中：
（1）国内公务接待支出0.19万元，主要用于用餐费。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：接待成都中医药大学师生来我单位交流参观，发生用餐费0.19万元。
（2） 2020年无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
四川省泰华现代中药研究所2020年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
四川省泰华现代中药研究所2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
四川省泰华现代中药研究所2020年不涉及机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，药研所政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.45万元。主要用于公务用车运行维护所需车辆保险、车辆维修和车辆加油服务。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的20.69%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，药研所共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要用于职工因公往返上级主管部门等。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，由于无满足事前绩效评估的项目，故未开展预算事前绩效评估。
本单位2020年度没有符合条件的部门预算项目，因此未组织开展项目绩效目标管理工作。
药研所按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，药研所严格执行政府会计制度，严谨按照《中华人民共和国预算法》、《四川省泰华现代中药研究所预算编制管理办法》等规程要求，高效编制、管理部门预算及绩效报告。2020年度，药研所整体上收支平衡，基本达到预期绩效目标，预算执行过程中，审批流程完整，经济业务合规，经办岗财经纪律意识较高，没有超标准、超范围、超预算开支，但药研所体量较小，预算管理信息化程度不足，我所将在2021年度工作中，保持优良传统，加强信息化建设，切实保证预算管理合法合规合理。本单位无符合条件的部门预算项目，因此未组织开展项目部门预算项目支出绩效评价。本单位无专项预算项目，因此未组织开展专项预算项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位2020年度没有符合条件的部门预算项目，因此未组织开展项目绩效目标管理工作。
2.单位绩效评价结果。
本单位2020年度没有符合条件的部门预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指事业单位除因公出国（境）培训以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费交通费等各类培训费用。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定缴纳工伤保险和失业保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。
15、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指作为资源勘探行业单位，按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2020年项目支出绩效自评报告
本单位2020年度没有符合条件的部门预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51010402000507号
