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公开时间：2021年9月10日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2020年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
本单位为省政府直属参照公务员法管理的事业单位。主要职能为：负责西南放射性资源规划、勘查和环境治理等管理工作；承担放射性地质勘查及其他基础性、公益性、战略性地质勘查任务；承担西南地区军工核设施监管和放射性地质勘查设施退役治理及生态修复工作；参与省核应急、核安全管理并承担技术工作，协助核设施监管及废弃核、辐射危险品的收缴和安全处理工作。
二、2020年重点工作完成情况
2020年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实抓好中央、省委省政府各项决策部署落实，持续贯彻高质量发展工作要求，坚持问题导向和目标导向，稳扎稳打、稳中求进，坚持用法治思维和底线思维提升治理能力，用新发展理念推动在川军工核安全监管和经济高质量发展，坚持效益优先、严格管理，推进深化改革、转型升级，统筹疫情防控和事业发展，推动四川核地质事业高质量发展取得积极成效。这一年，我局落实管党治党主体责任，深入推进全面从严治党；认真履行公益职能，军工核安全监管有力有效，军工铀矿地质勘探设施退役和生态修复工作积极推进，专业应急救援抢险能力进一步提升；积极抓好高质量发展工作，优化顶层设计，完善发展管理体系，围绕市场需求，推动转型升级，完善债务风险管控机制，保障资金链安全，加强科技创新工作，科技生产力进一步增强，疫情防控和经济发展取得“双胜利”。
三、机构设置情况
本单位由10个内设处室组成，分别是组织宣传处、办公室、发展规划处、财务与国有资产管理处、地质矿产处、安全防护处、军用核设施安全监督与核应急处、人事劳动处、审计处及离退休工作处。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2292.96万元，收支平衡。与2019年相比，收、支总计各减少1077.58万元，下降31.97%。主要变动原因是办公楼搬迁已全部完成，相关项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图 金额：万元）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2292.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2243.96万元，占97.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49万元，占2.14%。
（图2：2020年收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2292.96万元，其中：基本支出2037.86万元，占88.87%；项目支出255.10万元，占11.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2243.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1065.51万元，下降32.2%。主要变动原因是办公楼搬迁已全部完成，相关项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2243.96万元，占本年支出合计的97.86%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1065.51万元，下降32.2%。主要变动原因是办公楼搬迁已全部完成，相关项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2243.96万元，主要用于以下方面:教育支出37.46万元，占1.67%；社会保障和就业支出436.91万元，占19.47%；卫生健康支出111.59万元，占4.97%；资源勘探工业信息等支出1464.05万元，占65.24%；住房保障支出185.95万元，占8.29%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.36%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2243.96万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为37.46万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为294.49万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.49万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为103.84万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.14万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为14.95万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为81.6万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为29.99万元，完成预算100%。
9.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）:支出决算为1464.05万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为105.01万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为80.94万元，完成预算100%。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1988.86万元，其中：
人员经费1641.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费347.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为27.48万元，完成预算95.72%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27万元，占98.25%；公务接待费支出决算0.48万元，占1.75%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出27万元,完成预算97.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.58万元，下降2.1%。主要原因是我局在维持日常公务用车正常运行前提下，厉行节约，严格控制公务用车经费支出，确保在预算控制数内合理合规开支公务用车运行维护费。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出27万元。主要用于局机关开展基层工作调研，铀矿资源矿产管理，核安全和核环境治理监督检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.48万元，完成预算43.24%。公务接待费支出决算比2019年减少0.15万元，下降24%。主要原因是我局机关在维持正常公务接待工作前提下，厉行节约，合理控制公务接待支出。其中：
国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：相关业务单位到我局洽谈工作、交流学习和指导检查的接待支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，省核工业地质局机关机关运行经费支出347.27万元，比2019年减少44.98万元，下降11.47%。主要原因是局机关根据年度工作安排，非定额公用支出预算经费有所减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，省核工业地质局机关政府采购支出总额15.62万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.48万元。主要用于采购公务用车加油、维修及保养、保险和打印机、碎纸机等办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，省核工业地质局机关共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，由于无满足事前绩效评估的项目，故未开展预算事前绩效评估，组织对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年部门整体支出有效地保障了机关工作的正常开展，各项工作取得实效，完成绩效目标任务，协作部门、管理对象、社会公众满意度较高。本单位无符合条件的部门预算项目，因此未组织开展项目部门预算项目支出绩效评价。本部门无专项预算项目，因此未组织开展专项预算项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“办公设备替代工程项目”、“核设施和核废物安全监督工作经费”2个项目绩效目标实际完成情况。由于上述项目涉密，不予公开。
2.单位绩效评价结果。
本单位无专项预算项目，故未开展专项预算项目绩效评价。本单位没有符合条件的部门预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如中职学校学费、住宿费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如公益二类事业单位经营活动收入等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是中核集团及国防科工局拨付的核应急补助经费。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指安排的事业单位基本医疗保险缴费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指安排的公务员医疗补助经费。
17.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指作为资源勘探行业单位，按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指安全生产专项资金支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2020年XX项目支出绩效自评报告
（项目单位自评）
本单位没有符合条件的部门预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51010402000507号
