四川省核工业地质局2021年部门预算编制说明

日期：2021-03-08

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四川省核工业地质局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）省核工业地质局职能简介。

负责西南放射性资源规划、勘查和环境治理等管理工作；承担放射性地质勘查及其他基础性、公益性、战略性地质勘查任务；承担西南地区军工核设施监管和放射性地质勘查设施退役治理及生态修复工作；参与省核应急、核安全管理并承担技术工作，协助核设施监管及废弃核、辐射危险品的收缴和安全处理工作。

省核工业地质局2021年重点工作。

2021年重点工作任务：一是抓好军工核安全日常监管，加强核应急能力建设，坚持底线思维，筑牢军工核安全防线，确保军工核设施绝对安全。二是继续推进军工核设施退役及放射性环境治理工作，积极争取加快进度。三是积极推进公益性地质工作，提升自然灾害防治和应急救援能力。四是聚焦效益抓经营管理，坚持不懈推动高质量发展。五是积极管控债务风险，确保经济可持续发展。六是坚决打好疫情防控持久战，持续抓好安全生产和环境保护。七是加强党的全面领导，持续推动党建与业务深度融合。八是以高度政治自觉抓好巡视整改，推动全面从严治党向纵深发展。

二、部门预算单位构成

省核工业地质局下属二级预算单位10个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个，中职学校1个。包括：四川省核工业地质局机关、四川省核工业地质局机关后勤服务中心、四川省放射性地质档案资料馆、四川省核工业地质局二八一大队、四川省核工业地质局二八二大队、四川省核工业地质局二八三大队、四川省核工业地质调查院、四川省核工业辐射测试防护院、四川省泰华现代中药研究所、核工业成都机电学校。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省核工业地质局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。省核工业地质局2021年收支总预算36548.00万元，比2020年收支预算总数增加2442.02万元，主要原因是2021年部门预算增加地勘单位能力提升项目。

收入预算情况

省核工业地质局2021年收入预算36548.00万元，其中：一般公共预算拨款收入21881.10万元，占59.87%；事业收入700万元，占1.92%；事业单位经营收入13258.74万元，占36.28%；其他收入75万元，占0.20%；上年结转633.16万元，占1.73%。

（二）支出预算情况

省核工业地质局2021年支出预算36548.00万元，其中：基本支出16640.30万元，占45.53%；项目支出19907.70万元，占54.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省核工业地质局2021年财政拨款收支总预算22514.26万元，比2020年财政拨款收支总预算增加8.34万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入22514.26万元；支出包括：教育支出2629.00万元、科学技术支出28.00万元、社会保障和就业支出1902.65万元、卫生健康支出550.89万元、资源勘探信息等支出16143.24万元、住房保障支出1260.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省核工业地质局2021年一般公共预算当年拨款21881.10万元，比2020年预算数减少624.82万元，主要原因是2021年主管部门集中收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2098.60万元，占9.59%；科学技术支出28.00万元，占0.13%；社会保障和就业支出1902.65万元，占8.69%；卫生健康支出550.89万元，占2.52%；资源勘探信息等支出16040.48万元，占73.31%；住房保障支出1260.48万元，占5.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为2053.00万元，主要用于：机电学校人员支出、日常公用支出及项目支出，保障学校日常办公教学工作正常开展。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为45.60万元，主要用于：局机关及下属事业单位日常培训费用支出。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为28万元，主要用于：土壤环境质量和农业大数据研究应用，合作与引进俄罗斯沃罗涅日大学相关专家知识与技术经验，研究分析土壤面源污染问题及安全利用方法，建立农业专家经验学习模型，提出土壤安全利用措施建议，服务农业生产的智能决策和安全生产保障。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为48.67万元，主要用于：局机关离休人员工资支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为31.57万元，主要用于：局机关及下属事业单位按文件规定发放离退休人员一次性生活补贴。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1219.23万元，主要用于：局机关及下属事业单位基本养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为553.96万元，主要用于：局机关及下属事业单位职业年金缴费。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为49.22万元，主要用于：局下属事业单位工伤保险和失业保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为85.05万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为435.11万元，主要用于：局下属事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为30.73万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出。

12.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2021年预算数为16040.48万元，主要用于：局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为919.78万元，主要用于：局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为340.70万元，主要用于：按房改政策规定，向符合条件的职工（含离退休人员）发放购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省核工业地质局2021年一般公共预算基本支出13917.12万元，其中：

人员经费12722.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1194.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省核工业地质局2021年“三公”经费财政拨款预算数108.10万元，其中：公务接待费9.26万元，公务用车购置及运行维护费98.84万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平，无出国（境）任务，无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费较2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于保障单位日常工作的开展，接待有关业务单位及上级单位来我局检查指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。单位现有公务用车33辆，其中：轿车17辆，越野车8辆，客车5辆，特种结构汽车3辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费98.84万元，用于33辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障一般公务用车、核设施核废物安全监管用车、放射性矿产资源行政管理和放射性生态环境治理用车等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省核工业地质局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省核工业地质局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，省核工业地质局下属1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为359.34万元，比2020年预算同口径增加5.68万元，增加1.61%。主要原因是人员变动所致。

（二）政府采购情况

2021年，省核工业地质局安排政府采购预算4172.65万元，主要用于采购车辆维修加油保险、办公设备、办公家具、教学设备，地勘能力提升专用设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省核工业地质局所属各预算单位共有车辆33辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备7台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆,安排大型设备购置经费2563.00万元，购置大型设备5台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年省核工业地质局100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中职学校人员支出、日常公用支出及项目支出等。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指研究土壤环境质量和农业大数据应用。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定缴纳工伤保险和失业保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

16.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指作为资源勘探行业单位，按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表1-5：部门预算公开报表（部门公开）