四川省泰华现代中药研究所2021年部门预算编制说明

日期：2021-03-24

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一、基本职能及主要工作

（一）四川省泰华现代中药研究所（以下简称药研所）职能简介：开展中药研究，促进经济卫生事业发展。

（二）药研所2021年重点工作：1.中药新产品的研制与开发；2.现代化工艺技术的研究；3.中药发展趋势的研究；4.课题攻关，为生产企业提供科技咨询和信息服务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，药研所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。药研所2021年收支总预算962.34万元,比2020年收支预算总数增加225.37万元，主要原因是2021年度预算包含能力提升专项。

（一）收入预算情况

药研所2021年收入预算962.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入455.16万元，占47.3%；事业单位经营收入507.18万元，占52.7%。

（二）支出预算情况

药研所2021年支出预算962.34万元，其中：基本支出686.34万元，占71.32%；项目支出276万元，占28.68%。

三、财政拨款收支预算情况说明

药研所2021年财政拨款收支总预算455.16万元,比2020年财政拨款收支总预算增加93万元，主要原因是2021年度预算包含能力提升专项。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入455.16万元；支出包括：教育支出3万元、社会保障就业支出71.08万元、卫生健康支出13.92万元、资源勘探信息等支出330.56万元、住房保障支出36.6万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

药研所2021年一般公共预算当年拨款455.16万元，比2020年预算数增加93万元，主要原因是2021年度预算包含能力提升专项，能力提升专项一般公共预算拨款收入123万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

药研所2021年教育支出3万元，占0.66%；社会保障和就业支出71.08万元，占15.62%；卫生健康支出13.92万元，占3.06%；资源勘探信息等支出330.56万元，占72.62%；住房保障支出36.6万元，占8.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为3万元，主要用于：支出方向为职工参加相关专业培训；绩效目标为提高职工职业素质和专业技能，适应行业发展需求。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为45.39万元，主要用于：支出方向为职工基本养老保险；绩效目标为严格按照相关规定和标准购买养老保险，保障职工合法权益。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为23.5万元，主要用于：支出方向为职工职业年金；绩效目标为严格按照相关规定和标准购买职业年金，保障职工合法权益。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.19万元，主要用于：支出方向为职工失业保险、工伤保险、生育保险等；绩效目标为严格按照相关规定和标准购买失业保险等，保障职工合法权益。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为13.92万元，主要用于：支出方向为职工基本医疗保险；绩效目标为严格按照相关规定和标准购买医疗保险，保障职工合法权益。

6.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2021年预算数为330.56万元，主要用于：支出方向为工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出；绩效目标为保障职工合法权益，保证单位正常运行，提升药研所科研能力和工作效率。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为36.6万元，主要用于：支出方向为职工住房公积金；绩效目标为严格按照相关规定和标准购买住房公积金，保障职工合法权益。

五、一般公共预算基本支出情况说明

药研所2021年一般公共预算基本支出332.16万元，其中：

人员经费263.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费68.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

药研所2021年“三公”经费财政拨款预算数1.93万元，其中：公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费1.74万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于接待合作单位成都中医药大学来我所参观、学习、交流产生的接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平

药研所现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.74万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障职工因公到主管机关、业务关联单位等地办事。

七、政府性基金预算支出情况说明

药研所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

药研所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

药研所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，药研所安排政府采购预算277.45万元，主要用于采购能力提升专项设备和公务用车运行所需的燃油、维修、保险等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，药研所共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年药研所100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定缴纳工伤保险和失业保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指作为资源勘探行业单位，按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表1-5 药研所部门预算公开报表（单位公开）