四川省核工业地质局机关2021年部门预算编制说明

日期：2021-03-24

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一、基本职能及主要工作

（一）省核工业地质局机关职能简介。负责西南放射性资源规划、勘查和环境治理等管理工作；承担放射性地质勘查及其他基础性、公益性、战略性地质勘查任务；承担西南地区军工核设施监管和放射性地质勘查设施退役治理及生态修复工作；参与省核应急、核安全管理并承担技术工作，协助核设施监管及废弃核、辐射危险品的收缴和安全处理工作。

（二）省核工业地质局机关2021年重点工作。2021年重点工作任务：一是抓好军工核安全日常监管，加强核应急能力建设，坚持底线思维，筑牢军工核安全防线，确保军工核设施绝对安全。二是继续推进军工核设施退役及放射性环境治理工作，积极争取加快进度。三是积极推进公益性地质工作，提升自然灾害防治和应急救援能力。四是聚焦效益抓经营管理，坚持不懈推动高质量发展。五是积极管控债务风险，确保经济可持续发展。六是坚决打好疫情防控持久战，持续抓好安全生产和环境保护。七是加强党的全面领导，持续推动党建与业务深度融合。八是以高度政治自觉抓好巡视整改，推动全面从严治党向纵深发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省核工业地质局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。省核工业地质局机关2021年收支总预算2086.54万元，比2020年收支预算总数增加229.59万元，主要原因是上年结转了办公设备项目以及今年新增人员和部分重点刚性项目经费增加。

（一）收入预算情况

省核工业地质局机关2021年收入预算2086.54万元，其中：上年结转101.78万元，占4.88%；一般公共预算拨款收入1964.76万元，占94.16%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；其他收入20万元，占0.96%。

（二）支出预算情况

省核工业地质局机关2021年支出预算2086.54万元，其中：基本支出1509.68万元，占72.35%；项目支出576.86万元，占27.65%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省核工业地质局机关2021年财政拨款收支总预算2066.54万元，比2020年财政拨款收支总预算增加245.59万元，主要原因是：①上年结转了办公设备项目；②新增人员；③新增巡察专项工作经费④核设施和核废物安全监管工作经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1964.76万元、上年结转101.78万元；支出包括：教育支出32.3万元、社会保障和就业支出155.93万元、卫生健康支出115.78万元、资源勘探信息等支出1576.68万元、住房保障支出185.85万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省核工业地质局机关2021年一般公共预算当年拨款1964.78万元，比2020年预算数增加143.83万元，主要原因是新增人员、新增巡察专项工作经费以及核设施和核废物安全监管工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

省核工业地质局机关教育支出32.3万元，占1.64%；社会保障和就业支出155.93万元，占7.94%；卫生健康支出115.78万元，占5.89%；资源勘探工业信息等支出1474.9万元，占75.07%；住房保障支出185.85万元，占9.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为32.3万元，主要用于：开展高层次人才培训及国土空间规划等业务培训，提高干部职工业务水平和管理能力。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为48.67万元，主要用于：机关2名离休干部工资发放、离退休经费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为107.26万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为85.05万元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021预算数为30.73万元，主要用于：在职职工公务员医疗补助缴纳支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2021年预算数为1474.9万元，主要用于：机关单位人员工资、日常运转以及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为108.57万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为77.28万元，主要用于：按房改政策规定，向符合条件的职工发放购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省核工业地质局机关2021年一般公共预算基本支出1489.68万元，其中：

人员经费1130.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费359.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省核工业地质局机关2021年“三公”经费财政拨款预算数28.71万元，其中：公务接待费1.11万元，公务用车购置及运行维护费27.6万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于保障单位日常工作的开展，接待有关业务单位及上级单位来我局检查指导工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持

单位现有公务用车5辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费27.6万元，用于5辆公务用车公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障日常公务活动、涉密机要工作等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省核工业地质局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省核工业地质局机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，省核工业地质局机关机关运行经费财政拨款预算为359.34万元，比2020年预算增加5.68万元，增长1.61%。主要原因是人员变动所致。

（二）政府采购情况

2021年，省核工业地质局机关安排政府采购预算17.42万元，主要用于公务用车定点加油、保险和维修和巡察办采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省核工业地质局机关共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省核工业地质局机关100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十、名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

8.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指作为资源勘探行业单位，按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表1-5：部门预算公开报表（局机关）