四川省放射性地质档案资料馆2021年部门预算编制说明

日期：2021-03-24

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一、基本职能及主要工作

（一）四川省放射性地质档案资料馆（核工业西南放射性矿产地质档案资料馆），以下简称“资料馆”。职能简介：负责西南地区云、贵、川、渝、藏五省区铀矿地质档案资料和四川军工核设施工程地质和基础设计、施工图纸资料管理；负责西南地区军工放射性环境治理工程项目档案预验收和档案资料管理；负责西南地区放射性矿产地质资料汇交管理及核地质档案行业业务管理与指导。对馆藏档案资料和汇交资料进行收集、整理、保管、统计、鉴定、开发和利用。

（二）档案馆2021年重点工作。坚持底线思维，牢记管业务必须管安全。一是做好2021年新进馆科技报告、管理文件档案及时整理归档工作，做好进馆会计、审计档案的检查验收工作；二是提升综合信息管理，继续做好信息基础工作和档案年报统计、信息报送等工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算161.61万元,比2020年收支预算总数减少7.77万元，主要原因是人员变动导致的差异。

（一）收入预算情况

档案馆2021年收入预算161.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入161.61万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

档案馆2021年支出预算161.61万元，其中：基本支出161.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

档案馆2021年财政拨款收支总预算161.61万元,比2020年财政拨款收支总预算减少7.77万元，主要原因是人员变动导致的差异。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入161.61万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。主要收入：教育培训1.0万元、基本养老保险缴费11.56万元、职业年金缴费5.78万元、其他社会保障和就业1.66万元、事业单位医疗8.07万元、资源勘探信息122.51万元、住房公积金8.67万元、购房补贴2.36万元。

支出包括：一般公共服务支出161.61万元、其中：教育培训1.0万元、基本养老保险缴费11.56万元、职业年金缴费5.78万元、其他社会保障和就业1.66万元、事业单位医疗8.07万元、资源勘探信息122.51万元、住房公积金8.67万元、购房补贴2.36万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

档案馆2021年一般公共预算当年拨款161.61万元，比2020年预算数减少7.77万元，主要原因是人员变动导致的差异。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出161.61万元，占100%；其中：教育培训1.0万元、基本养老保险缴费11.56万元、职业年金缴费5.78万元、其他社会保障和就业1.66万元、事业单位医疗8.07万元、资源勘探信息122.51万元、住房公积金8.67万元、购房补贴2.36万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）教育培训2021年预算数为1.0万元，主要用于职工业务培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为11.56万元，主要用于：职工养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为5.78万元，主要用于：职工职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.66万元，主要用于：其他社会保障和就业费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.07万元，主要用于：职工医疗保险费缴费。

6.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2021年预算数为122.51万元，主要用于：职工工资福利。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.67万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为2.36万元，主要用于：职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

档案馆2021年一般公共预算基本支出161.61万元，其中：

人员经费119.91万元，主要包括：基本工资41.63万元、津贴补贴5.70万元、绩效工资27.24万元、基本养老保险11.56万元、医疗保险缴费8.07万元、职业年金缴费5.78万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金缴费8.67万元、其他工资福利9.60万元。

公用经费41.7万元，主要包括：办公费3.80万元、水费0.3万元、电费1.0万元、物业管理费14.37万元、差旅费3.68万元、维修（护）费13.80万元、培训费1.0万元、公务接待0.10万元、工会经费1.44万元、福利费1.12万元、其他商品和服务支出1.08万元、奖励金0.01万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数0.10万元，其中：公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于保障单位日常工作的开展，接待有关业务单位及上级单位来我馆检查指导工作。

（二）公务用车

单位现有公务用车0辆，2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

档案馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

档案馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

档案馆2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

国有资产占有使用情况

截至2020年底，档案馆共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年档案馆无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

九、名词解释

1.一般公共预算收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定缴纳工伤保险和失业保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)：指行政事业单位按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表1-5：部门预算公开报表（档案馆）