一、基本职能及主要工作
（一）省核工业地质局职能简介。
负责西南放射性资源规划、勘查和环境治理等管理工作；承担放射性地质勘查及其他基础性、公益性、战略性地质勘查任务；承担西南地区军工核设施监管和放射性地质勘查设施退役治理及生态修复工作；参与省核应急、核安全管理并承担技术工作，协助核设施监管及废弃核、辐射危险品的收缴和安全处理工作。
（二）省核工业地质局2020年重点工作。
2020年重点工作任务：一是履行好在川军工核设施安全监督职责，完善核安全监督体系，提升监督质量水平，推进国家核应急救援西南地区工程抢险分队能力建设，确保在川军工核设施安全可控。二是开展放射性环境调查与评价工作，做好放射性环境治理工作。三是加大勘探资金筹措力度，大力推动绿色勘查示范工作，通过加强对外合作和技术、理论创新，确保铀矿地质队伍不断发展、技术能力不断提升，力争获取新的资源突破。四是全面落实中央、省委关于推动高质量发展的决策部署，把防范债务风险、确保资金链安全作为重中之重。加大对局属单位产业发展的指导，力争在大地质、工程建设、制药制造等领域形成特色和优势产业，确保国有资产保值增值。
二、部门预算单位构成
省核工业地质局下属二级预算单位10个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个，中职学校1个。包括：四川省核工业地质局机关、四川省核工业地质局机关后勤服务中心、四川省放射性地质档案资料馆、四川省核工业地质局二八一大队、四川省核工业地质局二八二大队、四川省核工业地质局二八三大队、四川省核工业地质调查院、四川省核工业辐射测试防护院、四川省泰华现代中药研究所、核工业成都机电学校。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省核工业地质局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。省核工业地质局2020年收支总预算34105.98万元，比2019年收支预算总数减少4432.24万元，主要原因是2020年部门预算无上年结转项目。
（一）收入预算情况
省核工业地质局2020年收入预算34105.98万元，其中：一般公共预算拨款收入22505.92万元，占65.99%；事业收入930万元，占2.73%；事业单位经营收入10634.06万元，占31.18%；其他收入36万元，占0.11%。
（二）支出预算情况
省核工业地质局2020年支出预算34105.98万元，其中：基本支出16617.65万元，占48.72%；项目支出17488.33万元，占51.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省核工业地质局2020年财政拨款收支总预算22505.92万元，比2019年财政拨款收支总预算增加5367.62万元，主要原因是为规范财务管理，将更多经营收入纳入预算管理。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入22505.92万元；支出包括：教育支出2272.58万元、科学技术支出41万元、社会保障和就业支出1943.71万元、卫生健康支出677.92万元、资源勘探信息等支出16186.82万元、住房保障支出1383.89万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省核工业地质局2020年一般公共预算当年拨款22505.92万元，比2019年预算数增加8678.42万元，主要原因是为规范财务管理，将更多经营收入纳入预算管理。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2272.58万元，占10.10%；科学技术支出41万元，占0.18%；社会保障和就业支出1943.71万元，占8.64%；卫生健康支出677.92万元，占3.01%；资源勘探信息等支出16186.82万元，占71.92%；住房保障支出1383.89万元，占6.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2020年预算数为2198万元，主要用于：机电学校人员支出、日常公用支出及项目支出，保障学校日常办公教学工作正常开展。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为74.58万元，主要用于：局机关及下属事业单位日常培训费用支出。
3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2020年预算数为41万元，主要用于：航测无人机辅助地灾应急抢险工作研究，通过充分利用基础地理信息成果、无人机倾斜摄影测量技术，实现灾害现场场景二三维一体化，建立轻型、便携式的基于航测无人机的地灾现场应急响应与决策辅助系统，提高地质灾害应急能力。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为29.28万元，主要用于：局机关离休人员工资支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为1.49万元，主要用于：局机关按文件规定发放离休人员困难补助。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为1257.18万元，主要用于：局机关及下属事业单位基本养老保险缴费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为571.22万元，主要用于：局机关及下属事业单位职业年金缴费。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为84.54万元，主要用于：局下属事业单位工伤保险和失业保险缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为647.93万元，主要用于：局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为29.99万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出。
11.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2020年预算数为16186.82万元，主要用于：局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为959.13万元，主要用于：局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为424.76万元，主要用于：按房改政策规定，向符合条件的职工（含离退休人员）发放购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省核工业地质局2020年一般公共预算基本支出15195.99万元，其中：
人员经费13728.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1467.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省核工业地质局2020年“三公”经费财政拨款预算数108.10万元，其中：公务接待费9.26万元，公务用车购置及运行维护费98.84万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平，无出国（境）任务，无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费较2019年预算下降16.58%。主要原因是按照厉行节约相关要求，持续强化和规范“三公”经费管理，在保障各项工作正常开展的前提下，“三公”经费预算再压减。
2020年公务接待费计划用于保障单位日常工作的开展，接待有关业务单位及上级单位来我局检查指导工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3.01%。主要原因是按照厉行节约相关要求，持续强化和规范“三公”经费管理，在保障各项工作正常开展的前提下，“三公”经费预算再压减。
单位现有公务用车33辆，其中：轿车16辆，越野车9辆，客车5辆，特种结构汽车3辆。
2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费98.84万元，用于33辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障一般公务用车、核设施核废物安全监管用车、放射性矿产资源行政管理和放射性生态环境治理用车等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省核工业地质局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省核工业地质局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，省核工业地质局下属1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为353.61万元，比2019年预算同口径减少42.29万元，下降10.68%。主要原因是人员变动所致。
（二）政府采购情况
2020年，省核工业地质局安排政府采购预算298.75万元，主要用于采购车辆维修加油保险、计算机、打印设备、照相机及器材等办公设备，办公桌、讲台等家具用具，智能黑板、配套软件等教学设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，省核工业地质局所属各预算单位共有车辆33辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备7台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年省核工业地质局100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2020年省核工业地质局无专项预算项目，故专项预算项目支出绩效表为空。
十一、名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中职学校人员支出、日常公用支出及项目支出等。
6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指研究航测无人机在地灾应急现场运用等其他用于科技方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定缴纳工伤保险和失业保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。
15.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指作为资源勘探行业单位，按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年省级部门预算项目绩效目标
表7.2020年专项预算项目支出绩效目标
川公网安备 51010402000507号
