2020年度
四川省委老干部局部门决算
目录
公开时间：2021年8月30日
第一部分 部门概况--------------------------------------------------4
一、基本职能及主要工作------------------------------------------4
二、机构设置----------------------------------------------------5
第二部分 2020年度部门决算情况说明----------------------------------6
一、收入支出决算总体情况说明------------------------------------6
二、收入决算情况说明--------------------------------------------6
三、支出决算情况说明--------------------------------------------7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------------8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------------------------8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-------------------------14
八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------------------------16
十、其他重要事项的情况说明--------------------------------------16
第三部分 名词解释--------------------------------------------------19
第四部分 附件------------------------------------------------------22
第五部分 附表------------------------------------------------------27
一、收入支出决算总表--------------------------------------------27
二、收入决算表--------------------------------------------------27
三、支出决算表--------------------------------------------------27
四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------------27
五、财政拨款支出决算明细表--------------------------------------27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------------------27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表--------------------------27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表--------------------------27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表--------------------------27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------------------27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-------------27
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-------------------27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----------------------27
中共四川省委老干部局为四川省委直属工作部门，职能参照省政府批准的三定方案确定，主要职能是：贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全省老干部工作情况，并提出意见和建议；协助省委省政府制定、完善本省老干部工作的政策、规定；指导全省各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查；调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法；指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作；组织安排慰问老干部，老干部参观考察和健康休养；承担省关心下一代工作委员会相关工作等。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年根据省委工作安排和我局工作计划，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，省委十一届三次、四次、五次、六次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神，主要完成元旦春节期间代表省委政府看望慰问老干部；走访慰问出川易地安置厅级离休干部；根据疫情防控情况适时组织省本级副厅级以上退休干部和所有离休干部疗养、参观考察；省本级特殊困难离退休干部帮扶；深化老干部学习活动阵地规范化建设和老干部服务管理；青少年社会实践教育基地建设和青少年夏令营活动及交流学习等关心下一代工作；指导全省各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查等工作。
省委老干部局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。
纳入省委老干部局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 中共四川省委老干部局机关
2. 中共四川省委老干部局老干部休养所
3. 四川省老干部活动中心
4. 四川省省级机关老干部休养一所
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5697.66万元。与2019年相比，收、支总计各增加628.27万元，增长12.39%。主要变动原因一是省关工委经费纳入我局2020年部门预算;二是关心下一代工作委员会办公室并入省委老干部局机关造成人员经费增加;三是部门人员调职调级及正常晋升造成人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计5697.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5697.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计5697.66万元，其中：基本支出3619.65万元，占63.53%；项目支出2078.01万元，占36.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计5697.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加634.94万元，增长12.54%。主要变动原因一是省关工委经费纳入我局2020年部门预算;二是关心下一代工作委员会办公室并入省委老干部局机关造成人员经费增加;三是部门人员调职调级及正常晋升造成人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出5697.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加634.94万元，增长12.54%。主要变动原因一是关心下一代工作委员会办公室并入省委老干部局机关造成人员经费增加;二是部门人员调职调级及正常晋升造成人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出5697.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3151.86万元，占55.32%；教育支出（类）16.42万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出2096.98万元，占36.8%；卫生健康支出162.67万元，占2.86%；住房保障支出269.73万元，占4.73%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为5697.66，完成预算87.7%。其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）： 支出决算为13.97万元，完成预算99.77%。
2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）: 支出决算为324.24万元，完成预算81%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，关工委部分项目未按照原计划开展。
3.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）: 支出决算为264.49万元，完成预算83.95%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，关工委部分项目未按照原计划开展。
4.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）: 支出决算为21.08万元，完成预算93.09%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照政策规定和有关程序加强基本建设项目管理。
5.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）: 支出决算为53.75万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）:支出决算为1448.18万元，完成预算94.01%，决算数小于预算数的主要原因是加强经费管理，厉行节约。
7.一般公共服务（201）其他共产党事务（36）一般行政管理事务（02）：支出决算为36.88万元，完成预算19.46%，决算数小于预算数的主要原因是干休一所外墙维修项目当年未开展，结转到下一年使用。
8.一般公共服务（201）其他共产党事务（36）其他共产党事务支出(99)：支出决算为989.27万元，完成预算92.61%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，部分项目未开展。
9.教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）:支出决算为16.42万元，完成预算72.03%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强对培训费支出管理。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为374.17万元，完成预算97.05%。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:支出决算为150.16万元，完成预算94.72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强对经费费支出管理。
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）:支出决算为657.03万元，完成预算91.11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强对经费费支出管理。
13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为156.99万元，完成预算96.38%。
14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为37.5万元，完成预算99.98%。
15.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为95.74万元，完成预算99.96%。
16. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出(99) 其他社会保障和就业支出(01): 支出决算为625.39万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为65.27万元，完成预算100%。
18. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为56.58万元，完成预算100%。
19. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为40.82万元，完成预算99.03%。
20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为159.32万元，完成预算99.07%。
21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）:支出决算为110.41万元，完成预算90.46%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出3619.65万元，其中：
人员经费3248.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费371.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为21.95万元，完成预算96.95%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约、反对浪费等相关制度和规定，加强车辆管理，压缩了公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.78万元，占94.67%；公务接待费支出决算1.17万元，占5.33%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相比，无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.78万元,完成预算91.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少6.18万元，下降22.92%。主要原因是在保障工作的基础上,加强公务用车管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车9辆、大型载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出20.78万元。主要用于保障老干部和老干部工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.17万元，完成预算42.09%。公务接待费支出决算比2019年减少5.47万元，下降82.38%。主要原因是严格按照中央“八项规定”和省委“十项规定”控制公务接待规模和标准，厉行节约。其中：
国内公务接待支出1.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出1.17万元，具体内容包括：接待其他省、市来川慰问易地安置老干部工作组支出0.56万元，接待各市州老干部局工作人员工作餐0.61万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，中共四川省委老干部局机关运行经费支出371.48万元，比2019年减少16.26万元，下降4.19%。主要原因是厉行节约，加强经费管理。
（二）政府采购支出情况
2020年，中共四川省委老干部局政府采购支出总额400.31万元，其中：政府采购货物支出177.38万元、政府采购工程支出216.92万元、政府采购服务支出6万元。主要用于关工委暖冬行动和公务车维修及加油以及更换部分老旧办公设备。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的0.21%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的0.21%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，中共四川省委老干部局共有车辆10辆，其中：离退休干部用车7辆、其他用车5辆。其他用车主要是用于保障省委老干部局机关及直属单位日常工作正常开展需要。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2020年度预算编制阶段，组织对老干部工作综合经费开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中共四川省委老干部局2020年度预算编制基本做到了预算编制科学，与实际工作结合紧密。并严格执行财政资金预算收支，厉行节约，加强了“三公”经费支出管理。加强项目管理，保证项目资金专款专用，落实专项项目绩效目标，圆满完成了省委、省政府下达的工作目标任务。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映6个项目绩效目标实际完成情况。因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年中共四川省委老干部局部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指用于房屋维修维护的资金。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指省委老干部局在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指为保障省委老干部局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指为保障省关工委日常运转的经费支出。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指为保障省关工委完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:指为保障省委老干部局工勤人员的基本支出。
10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指本部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)除上述基本支出以外的基本支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指用于省委老干部局离休人员经费开支。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位基本养老保险缴费支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指用于支付省委老干部局职工医疗保险。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗（项）:指公务员医疗补助经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指事业人员医疗补助经费。
16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指从事离退休人员服务管理机构所发生的部分基本和项目支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于支付职工住房公积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共四川省委老干部局
2020年整体支出绩效评价报告
省财政厅：
按照你厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）要求，我局对2020年部门整体支出绩效进行了评价，现将有关情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
中共四川省委老干部局下属二级预算单位4个，其中行政机关单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个。主要包括：中共四川省委老干部局机关、四川省老干部活动中心、中共四川省委老干部局老干部休养所、四川省省级机关老干部休养一所四个二级预算单位。
（二）机构职能
中共四川省委老干部局为四川省委直属工作部门，职能参照省政府批准的三定方案确定，主要职能是：贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全省老干部工作情况，并提出意见和建议；协助省委省政府制定、完善本省老干部工作的政策、规定；指导全省各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查；调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法；指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作；组织安排慰问老干部，老干部参观考察和健康休养；承担省关心下一代工作委员会相关工作等。
（三）人员概况
全局共核定编制145人，其中：行政47人，行政工勤人员7人，参照公务员法管理的事业人员91人。截止2020年12月，现有行政在职人员47人，行政工勤人员23人，参公事业在职人员39人，共计109人。离休人员3人。财政经费2020年保障人员共计112人（只计算财政直发工资的在职和离休人员）。2020年度老干部局办理退休手续人员14人，离休人员去世1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年，财政预算拨款收入总计为5697.66万元,其中:人员经费支出3248.17万元，日常公用经费支出363.92万元，行政事业类项目经费支出2085.57万元。按支出经济分类分为工资福利支出2002.69万元，商品和服务支出2017.78万元，对个人和家庭补助支出1488.96万元，其他资本性支出188.23万元。
（二）部门财政资金支出情况
我局2020年财政拨款总支出为5697.66万元,其中:基本支出1470.16万元、项目支出1412.41万元。其中，基本支出主要用于工资、养老和医疗等保险缴费、公积金、“三公”经费、交通补贴、出差、会议、培训、物管费、水电等办公支出和工会福利支出等。项目支出主要用于保证老干部工作的相关活动或工作项目支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
根据我局2020年省委下达的工作目标任务和计划，参照上年度实际支出情况，结合本部门实际情况，按照《中华人民共和国预算法》、《四川省财政厅关于编制省级部门2020-2022年三年滚动财政规划和2020年部门预算的通知》等文件精神，认真贯彻中央 “八项规定”精神和省委、省政府“十项规定”等一系列关于“厉行节约”政策，严控“三公”经费支出，科学合理编制本部门预算。并按要求及时编制、报送项目绩效目标。全年无违规记录。
我局绩效目标制定与国家政策、部门职责、部门中长期规划相符，并对绩效目标具体内容进行了细化、量化，能真实反映目标任务完成和预期效益情况。制定的绩效目标任务合理可行，符合客观实际，部门职责与预算项目的实施内容相匹配，项目预算年终无结余,预算编制科学、合理、准确，预算执行良好。
（二）结果应用情况
2020年，认真按照部门职能职责和年度工作目标细化设置履职成效绩效指标，围绕服务省委中心工作大局, 全面落实年度工作目标任务，很好地完成了各项绩效目标任务。单位整体支出自评严格按照部门整体支出绩效评价指标体系进行，自评准确率高；单位绩效目标和部门整体绩效自评情况按要求随同预、决算公开一并公开；针对绩效管理过程中提出的问题，能及时进行整改，完善相关制度，改进单位管理，绩效评价结果能得到有效运用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年，我们的年初预算基本做到了预算编制科学，与实际工作结合紧密。并严格执行财政资金预算收支，厉行节约，加强了“三公”经费支出管理。加强项目管理，保证项目资金专款专用，落实专项项目绩效目标，圆满完成了省委、省政府下达的工作目标任务。
（二）存在问题
在预算编制过程中，由于我局部分服务老同志的工作无法做到精准精确，导致部分工作项目经费预算还无法做到完全精准精细。
（三）改进建议
1.结合下一年工作计划统筹考虑预算编制工作,做到有计划才有预算,有预算才有支出。
2.适当安排部分合同人员经费。
3.公积金由相关部门按统一标准代扣代缴，促进公平。
4.根据省直机关工委文件精神，适当安排基层党组织建设经费。
第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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