四川石油学校2021年部门预算编制说明

 四川石油学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川石油学校职能简介。四川石油学校是一所中等专业学校，以培养中专学历工程技术服务人才为主要职能。

（二）四川石油学校2021年重点工作。2021年，我校将继续完成好培训教学任务，加强企校融合，为企业对口培训人才。同时认真学习贯彻执行财经政策法规制度，加强财务管理，合理安排各项资金，保障以育人为中心，教学为重点的各项工作的需要，完成好今年的教学及财务会计等工作任务。

二、部门预算单位构成

四川石油学校无下属二级预算单位，是年度部门预算汇编范围的独立核算事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川石油学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。四川石油学校2021年收支总预算1308.47万元,比2020年收支预算总数减少74万元，主要原因是函授学生逐年减少，未招收新生。

（一）收入预算情况

四川石油学校2021年收入预算1308.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1068.47万元，占81.66%；事业收入240万元，占18.34%。

（二）支出预算情况

四川石油学校2021年支出预算1308.47万元，其中：基本支出1308.47万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川石油学校2021年财政拨款收支总预算1068.47万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1万元，主要原因是2021年学校运行业务量与2020年基本持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1068.47万元；支出包括：教育支出793.47万元、社会保障和就业支出150万元、卫生健康支出45.00万元、住房保障支出80.00万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川石油学校2021年一般公共预算当年拨款1068.47万元，比2020年预算数增加1万元，主要原因是2021年学校运行业务量与2020年基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出793.47万元，占74.26%；社会保障和就业支出150万元、占14.04%；卫生健康支出45.00万元、占4.21%；住房保障支出80.00万元、占7.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为793.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。达到保障教职工全年工资奖金的正常发放和五险一金的缴纳以及维持学校日常教学工作的正常开展和有序运行的绩效目标。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2021年预算数为150万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。达到保障全校教职工全年职业年金正常缴纳的绩效目标。

3、卫生健康支出2021年预算数为45.00万元，主要用于：基本医疗保险的缴费。

4、住房保障支出2021年预算数为80.00万元，主要用于住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川石油学校2021年一般公共预算基本支出1068.47万元，其中：

人员经费961.00万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费107.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川石油学校2021年“三公”经费财政拨款预算数12.00万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车2辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全年学校教职工对外办理各项公务、教师在各函授教学点进行教学、在各井场进行实习教学等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川石油学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川石油学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川石油学校为事业单位，且无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，四川石油学校安排政府采购预算16.00万元，主要用于采购公务用车辆维修保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川石油学校所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

四川石油学校无100万元以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如开展中专教育取得的住宿费等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中等专业职业院校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）指财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2021年省级部门预算项目绩效目标

      表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标

      表1-表5

      表6

      表7