2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（二）四川省邮政业安全中心2021年重点工作。2021年，省邮政业安全中心将坚持以党的十九大及十九届五中全会精神为指引，强化寄递安全支撑保障体系建设，积极协调寄递安全保障队伍建设，加快推进邮政业安全应急网络信息技术运用创新，着力提升全省寄递安全应急保障能力，加强重要时期、节假日安全应急保障；逐步推进市、县两级邮政业安全中心体系建设；持续推动绿盾工程建设。
二、部门预算单位构成
2016年12月，经中共四川省委编委（川编〔2016〕65 号） 批复同意设立四川省邮政业安全中心,为省邮政管理局管理的正处级公益一类事业单位。2017 年 10 月，经省财政厅批复为预算单位，实行“收支统管，全额保障”的预算管理办法。
四川省邮政业安全中心无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省邮政业安全中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。四川省邮政业安全中心2021年收支总预算498.42万元,比2020年收支预算总数增加167.98万元，主要原因是增加了以前年度无应急指挥大平台硬件建设预算165.00万元和办公设备和办公家具配置26.55万元，减少其他各项预算23.57万元，主要原因是减少其他业务经费开支。
（一）收入预算情况
四川省邮政业安全中心2021年收入预算498.42万元，一般公共预算拨款收入498.42万元，占100%。其中：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.35万元；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出5.18万元；（2101102）事业单位医疗6.08万元；（2101199)其他行政事业单位医疗0.52万元；（2140501）行政运行11.56万元；（2140502）一般行政管理事务111.31万元；（2140504）行业监管20万元；（2140599）其他邮政业支出325.66万元；（2210201）住房公积金7.76万元。
（二）支出预算情况
四川省邮政业安全中心2021年支出预算498.42万元，其中：基本支出151.92万元，占30.48%，包括：（2140599）基本工资19.43万元；（2140599）津贴补贴0.72万元；（2140599）绩效工资26.91万元；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.35万元；（2080506）职业年金缴费支出5.18万元；（2101102）事业单位医疗保险缴费6.08万元；（2101199)其他社会保险缴费0.52万元；（2210201) 住房公积金7.76万元；（2140599）其他工资福利支出2.41万元；（2140599）办公费2.00万元；（2140599）水费0.13万元；（2140599）电费0.69万元；（2140599）邮电费0.11万元；（2140599）物业管理费29.09万元；（2140599）差旅费11.07万元；（2140599）维修（护）费0.35万元；（2140599）培训费20.00万元；（2140599）公务接待费0.66万元；（2140599）劳务费0.30万元；（2140599）工会经费1.11万元；（2140599）福利费1.30万元；（2140599）公务用车运行维护费4.35万元；（2140599）其他商品和服务支出1.4万元。项目支出346.50万元，占69.52%，包括：（2140599）业务用房租赁费77.87万元；（2140599）办公设备和办公家具配置26.55万元；（2140599）办公用房租赁费30.00万元；（2140599）业务工作经费47.08万元；（2140599）业务指挥大平台硬件建设预算清单165.00万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省邮政业安全中心2021年财政拨款收支总预算498.42万元,比2020年收支预算总数增加167.98万元，主要原因是增加了以前年度无应急指挥大平台硬件建设预算165.00万元和办公设备和办公家具配置26.55万元，减少其他各项预算23.57万元，主要原因是减少其他业务经费开支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入498.42万元。支出包括：社会保障和就业支出15.53万元、卫生健康支出6.60万元、交通运输支出468.53万元、住房保障支出7.76万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省邮政业安全中心2021年财政拨款收支总预算498.42万元,比2020年收支预算总数增加167.98万元，主要原因是增加了以前年度无应急指挥大平台硬件建设预算165.00万元和办公设备和办公家具配置26.55万元，减少其他各项预算23.57万元，主要原因是减少其他业务经费开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出15.53万元，占3.31%；卫生健康支出6.60万元，占1.32%；交通运输支出468.53万元，占94%；住房保障支出7.76，占1.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.208社会保障和就业支出2021年预算数为15.53万元，主要用于（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.35万元，用于（2080506)机关事业单位职业年金缴费支出5.18万元。
2.210卫生健康支出2021年预算数为6.60万元，主要用于(2101102)事业单位医疗6.08万元，(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.52万元。
3.214交通运输支出2021年预算数为468.53万元，主要用于（2140509）其他邮政业支出49.47万元；（2140501）行政运行11.56万元；（2140502）一般行政管理事务111.31万元；(2140504)行业监管20万元，(2140599)其他邮政业支出276.19万元。
4.221住房保障支出2021年预算数为7.76万元，主要用于(2210201)住房公积金7.76万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省邮政业安全中心2021年一般公共预算基本支出151.92万元，其中：
人员经费79.36万元，主要包括：基本工资19.43万元、津贴补贴0.72万元、绩效工资26.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.35万元、职业年金缴费5.18万元、职工基本医疗保险缴费6.08万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金7.76万元、其他工资福利支出2.41万元。
公用经费72.56万元，主要包括：办公费2.00万元、水费0.13万元、电费0.69万元、邮电费0.11万元、物业管理费29.09万元、差旅费11.07万元、维修（护）费0.35万元、培训费20万元、公务接待费0.66万元、劳务费0.30万元、工会经费1.11万元、福利费1.30万元、公务用车运行维护费4.35万元、其他商品和服务支出1.40万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省邮政业安全中心2021年“三公”经费财政拨款预算数5.01万元，其中：公务接待费0.66万元，公务用车购置及运行维护费4.35万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算下降32%
主要原因是例行节约，压缩开支。
2021年公务接待费计划用于按规定的省外同行业学习交流及省内地、市州安全中心的来人来访接待支出。
（二）公务用车购置及运行维护费较2010年预算下降10.31%
主要原因是例行节约，压缩开支。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费4.35万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障安全应急指挥及省内地市州安全工作的监督、检查、指导等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省邮政业安全中心2021年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省邮政业安全中心2021年无国有资本经营预算支出。
四川省邮政业安全中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，四川省邮政业安全中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省邮政业安全中心安排政府采购预算192.55万元，主要用于应急指挥大平台硬件建设预算清单、办公设备，办公家具购置及采购公车运行、维护及保养。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省邮政业安全中心共有车辆1辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四川省邮政业安全中心2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省邮政业安全中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,包含业务用房租赁费和应急指挥大平台硬件建设预算清单2个项目。业务用房租赁费使全省21个市州受益，项目当年实施、当年完成，财政投入107.87万元，将促进产业发展，逐年提升全省邮政快递业服务水平，有效支持生态环保、安全监管、精准扶贫、乡村振兴等重大战略，服务对象满意度100%。应急指挥大平台硬件建设预算清单一次性投入165.00万元，根据中央综治办等九部委办《关于加强邮件、快件寄递安全管理工作的若干意见》（中综办﹝2014﹞24号）要求，“寄递安全实行属地管理原则”和“加强邮件、快件寄递安全能力建设”，为切实加强我省寄递物流安全防控和监管，防范安全事故的发生，结合我省邮政行业高速发展的实际，亟需建设全省邮政业安全应急指挥平台，软件部分国家邮政局已经开发，各个省邮政业安全中心仅需建设硬件部分。通过建设应急指挥平台，可以有效防范化解邮政快递安全事故，提升行业监管能力。通过应急指挥大平台建设预计将挽回经济损失200万元，实现“互联网+”远程监管信息化、智能化手段，可以实现24小时安全监管全覆盖，不留死角，高效长久监管，持续化解安全隐患，促进行业健康快速发展。
十一、名词解释
(一）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（三）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（四）事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受了休人员待遇的医疗经费。
（五）其他行政事业单位医疗支出：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（六）行业监管：指邮政业监管方面的支出。
（七）其他邮政业支出：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、行业监管、邮政普遍服务与特殊服务以外的其他用于邮政业方面的支出。
（八）住房公积金：指行政事业单位按人力和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）购房补贴:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆内置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标
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