四川盐业地质钻井大队2021年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川盐业地质钻井大队职能简介
四川盐业地质钻井大队是为国家建设提供地矿勘查的调查、分析、设计、勘探、施工及开发利用等服务。
（二）四川盐业地质钻井大队2021年重点工作
2021年我队主要承担专业地质勘探等业务范围内的工作：主要包括四川、西藏等地区地质灾害治理项目施工业务；四川、河南、湖北、重庆及云南等地区盐井项目勘探施工等工作；贵州、福建等地的煤矿山建设施工工作，以及开展《废弃盐卤井灾害治理技术规范》和《煤矿山底板灾害止水钻完井技术》两个行业标准的制定工作。
二、部门预算单位构成
四川盐业地质钻井大队属一级预算事业单位，无下属事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川盐业地质钻井大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7876.84万元和事业单位经营收入6000万元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出15万元、社会保障和就业支出1294.21万元、卫生健康支出380.61万元、资源勘探信息等支出11703.18万元及住房保障支出483.84万元。四川盐业地质钻井队2021年收支总预算13876.84万元,比2020年收支预算总数增加1330.49万元，增加的主要原因是预测经营收入增长及增加野外地质勘探队工作人员基本工资调标和退休中人一次性退休补贴。
（一）收入预算情况
四川盐业地质钻井大队2021年收入预算13876.84万元，其中：一般公共预算拨款收入7876.84万元，占56.76%；事业单位经营收入6000万元，占43.24%。
（二）支出预算情况
四川盐业地质钻井大队2021年支出预算13876.84万元，其中：基本支出13236.84万元，占95.39%；项目支出640万元，占4.61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川盐业地质钻井大队2021年财政拨款收支总预算7876.84万元,比2020年财政拨款收支总预算增加330.49万元，主要原因是增加野外地质勘探队工作人员基本工资调标和退休中人一次性退休补贴。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7876.84万元；支出包括：教育支出15万元、社会保障和就业支出1294.21万元、卫生健康支出343.27万元、资源勘探信息等支出5740.52万元及住房保障支出483.84万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川盐业地质钻井大队2021年一般公共预算当年拨款7876.84万元，比2020年预算数增加330.49万元，主要原因是增加野外地质勘探队工作人员基本工资调标和退休中人一次性退休补贴。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出15万元，占0.2%；社会保障和就业支出1294.21万元，占16.4%；卫生健康支出343.27万元，占4.4%；资源勘探信息等支出5740.52万元，占72.9%；住房保障支出483.84万元，占6.1%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为105.88万元，主要用于：离休人员基本离休费和生活补贴支出及退休人员一次性独子费补贴，确保离退休干部基本退休待遇需求。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项目）2021年预算数为658.45万元，主要用于：事业单位在职人员基本养老保险缴费支出，满足职工养老保险正常参保缴费需求。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金保险（项目）2021年预算数为329.23万元，主要用于：事业单位在职人员职业年金支出，满足职工职业年金正常参保缴费需求。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2021年预算数为343.27万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费支出，满足职工医疗保险正常参保缴费需求。
5.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）费金属矿勘探和采选（项目）2021年预算数为5740.52万元，主要用于：事业单位在职人员基本工资、绩效工资、机构日常运转经费等支出，确保职工基本待遇和组织机构正常运转需求。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2021年预算数为483.84万元，主要用于：事业单位在职人员住房公积金缴费支出，保障职工基本住房需求。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为15万元，主要用于：事业单位职工业务培训费用支出，满足职工业务培训需求。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为200万元，主要用于：事业单位死亡职工丧葬抚恤费支出，保障死亡职工抚恤需求。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.65万元，主要用于630人员困难补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川盐业地质钻井大队2021年一般公共预算基本支出7361.84万元，其中：人员经费6827.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费及其他对个人和家庭的补助。
公用经费534.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
七、”三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川盐业地质钻井大队2021年”三公”经费财政拨款预算数39.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.59万元，公务用车运行维护费36万元。
（一）四川盐业地质钻井大队2021年未安排因公出国（境）计划及预算。
（二）公务接待费与2020年预算持平。我队积极响应”厉行节约，反对浪费”倡议，对日常公务接待的次数和标准进行了严格控制。
2021年公务接待费计划用于我队执行日常公务，开展专业业务活动，业务学习交流等需要开支的住宿费、用餐费等国内公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。我队积极响应”厉行节约，反对浪费”倡议，单位将加强公车管理，减少不必要的公车支出。
单位现有公务用车10辆（不含业务用车），其中：轿车4辆，旅行车4辆，越野车2辆。
2021年安排公务用车运行维护费36万元，用于10辆公务用车维修、保险及燃油等方面支出，主要保障我队执行日常公务活动，盐卤和富钾卤水等资源勘探，矿山地质环境恢复治理等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川盐业地质钻井大队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川盐业地质钻井大队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门下属四川盐业地质钻井大队一家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川盐业地质钻井大队安排政府采购预算36万元，主要用于采购钻探设备及公务用车维修、保险、加油。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川盐业地质钻井大队所属各预算单位共有车辆10辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。此外我队还有特种专业技术等钻探工程业务用车7辆。单位价值200万元以上大型设备2台套。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川盐业地质钻井大队100万元以上项目按要求编制了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。
十一、名词解释
财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
专业用车：指我队开展地质勘探业务工作需要的专用车辆，包括吊车、货车等业务专用车辆，其运行费用由单位经营性项目收入安排，不属于公务用车运行维护费支出预算安排范围。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标
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