四川财经职业学院2021年部门预算编制说明

四川财经职业学院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）川财职院职能简介

四川财经职业学院（以下简称川财职院）是一所经四川省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业院校，是隶属于四川省财政厅的事业单位。学院立足经济和社会发展，面向未来，以服务社会经济为宗旨、以就业为导向，根据社会、用人单位对大学生知识、能力、素质协调发展的要求，以育人为中心，实施素质教育，促进学生的全面发展，培养具备必要理论知识、创新精神和实践能力的技能型、应用性专门人才。

（二）川财职院2021年重点工作

1.提高政治站位，充分发挥党建引领作用。坚持和加强党的领导，严格执行党委领导下的校长负责制，坚决贯彻落实全面从严治党。一是完成党委换届工作，配齐配强专兼职党务队伍，建立学院兼职党务工作者薪酬待遇和激励保障实施办法；二是充分发挥“党建+”工作特色，进一步深化 “党建+诊改”工作，持续优化 “1+4” 党建工作大格局；三是继续深入推进党建“双创”，加快培育一批校内“标杆院系”、“样板支部”和“双带头人”教师党支部书记工作室。

2.立足人才培养，切实做好教育教学工作。聚焦四川省“双高”建设目标，对标本科教学，全面开展学校提质培优相关工作。一是立足服务区域经济，继续优化专业结构。二是以《职业教育提质培优行动计划》为抓手，以项目化推动学院教学领域各项建设。三是以争创教学成果奖为契机，带动学院教学成果转化。四是以完善内部质量保证体系为重点，建立诊改工作常态化机制。五是重视教学常规工作，全面提升人才培养质量。

3.抢抓时代机遇，加速推动重大项目建设。提前谋划，主动作为，切实推动成都基地、实训大楼等重大项目落地落实。一是加快智能财经大数据创新中心项目建设，积极联系、对接各级职能部门，力争于2021年10月完成创新中心项目立项、招投标、设计、报建工作，于2021年底工程施工进度完成总产值的10%；二是加速国家会计学院成都基地建设，构建成都基地工作运行机制，做好前期咨询工作。同时启动项目前期用地方案论证，签订成都基地用地战略协议，办理成都基地项目用地许可手续，启动项目概念性方案设计招标，确定成都基地项目建设模式。

4.狠抓师德师风，全面加强师资队伍建设。一是努力提升师德师风水平，完善师德建设长效机制，提高教师思想政治素质；二是进一步加大高层次人才引进，适时调整引进政策；三是建立教师分类培训体系，实施新入职教师培训项目；四是推进学院全员岗位聘任，建立竞争上岗、择优聘任机制，同步推进专业技术人员聘期制，激励和调动专业技术人员积极性和创造性；五是落地学院名师工作室，推进名师工程建设。六是加强“双师”型教师队伍建设，建设“双师”实践基地，做好教师社会实践规划和执行。

5.聚焦立德树人，认真落实育才根本任务。紧紧围绕立德树人根本任务，始终坚持“三全育人”工作理念，建立健全“十大育人”工作体系，不断提升学生管理水平。一是以社会主义核心价值观为导向，深入开展学生思想政治教育；二是精益求精，深入研究，不断提升学生工作水平；三是分层推进，分块实施，全面提高班级建设水平；四是以赛促训，以考促改，不断提高学工队伍能力；五是积极探索，勇于实践，努力创新宿舍工作途径；六是助育结合，双管齐下，深化学生资助工作内涵。

6.提升治理能力，持续深化内部治理体系建设。一是加强以学校章程为引领的制度建设，推动依法治校全面落实，加强制度章程的宣贯工作和督查工作，确保制度章程入脑入心、见行见效。二是坚持党委领导下的校长负责制，健全学校领导体制机制。三是优化内部治理结构，推行校院（系）两级管理扩大二级院系管理自主权；四是全面推行目标管理，继续推进绩效管理，进一步激发教职工干事创业的活力。

7.发挥专业优势，不断提升社会服务能力。一是继续抓好各类干部培训、专业培训工作，切实做好“互联网+培训”等前期调研事宜，进一步完善继续教育师资库；二是持续做好科研服务工作，推动科研创新平台建设及团队建设，筹备建设高校智库及四川教育财政科学研究所，不断提升学校科研社会服务功能；三是开拓国际合作资源，建立国际合作项目，探索招收留学生的路径和方法。四是严格落实上级部门关于脱贫攻坚工作要求，持续做好干部驻村、项目支持、技能培训等帮扶工作，积极响应国家战略，助力乡村振兴发展。五是建立校友信息库，成立校友总会，开展系列校友活动，初步建立较为稳定的校友工作机制。

8.深化产教融合，深入激发职教跨界活力。一是深入推进产教融合校企合作，推进二级学院建立产业学院，推进产教融合实训基地和产教融合项目的落地实施；二是完善四川财经职业教育联盟治理模式，建设联盟信息管理平台，加强联盟运行管理，继续举办高职会计、财税、商务大数据分析与应用等赛项，继续推进FETP工程建设，创建示范职业教育联盟。

二、部门预算单位构成

川财职院无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，川财职院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、债务利息支出。2021年收支总预算20835.36万元,比2021年收支预算总数增加2071.49万元，主要原因是学生人数增加近千人。

（一）收入预算情况

川财职院2021年收入预算20835.36万元，其中：上年结转1399.01万元，占6.71%；一般公共预算拨款收入14575.00万元，占69.96%；事业收入4861.35万元，占23.33%。

（二）支出预算情况

川财职院2021年支出预算20835.36万元，其中：基本支出12316.93万元，占59.12%；项目支出8518.43万元，占40.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

川财职院2021年财政拨款收支总预算15974.01万元,比2020年财政拨款收支总预算增加3058.89万元，主要原因是学生人数增加，增加了生均拨款。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14575.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入1399.01万元；

支出包括：教育支出15854.77万元、科学技术支出7.74万元、社会保障和就业支出40.00万元、债务利息支出71.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

川财职院2021年一般公共预算当年拨款15974.01万元，比2020年预算数增加3058.89万元，主要原因是学生人数增加，增加了生均拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出15854.77万元，占99.25%；社会保障和就业支出40万元，占0.25%；科学技术支出7.74万元，占0.05%债务利息支出71.50万元，占0.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2021年预算数为15854.77万元，主要用于学院工资福利、日常教学和办公、招生就业、师资队伍建设、教学研究、教学设施设备维修和购置、学生奖助学金、学生活动等项目支出，保障学院教学工作的正常开展，以达到进一步增强服务地方能力，提高学生素质，加强教学改革，做好学生奖助贷工作，提高招生就业质量，加强人才培养和师资队伍建设等目标。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为40万元，主要用于离休人员离休费。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2021年预算数为7.74万元，主要用于大数据分析技术研究与开发支出。

4.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2021年预算数为71.50万元，主要用于支付地方债贷款利息。

六、一般公共预算基本支出情况说明

川财职院2021年一般公共预算基本支出8736.25万元，其中：

人员经费7128.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1608.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川财职院2021年“三公”经费财政拨款预算数34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费34万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

主要原因是严控相关经费，做到无预算无支出。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

主要原因是未使用财政拨款资金安排预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

部门现有公务用车16辆，其中：轿车9辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客车5辆，小型客车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费34万元，用于16辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教职工上下班交通、教学业务活动等日常工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

川财职院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

川财职院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

川财职院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，川财职院安排政府采购预算5359.79万元，主要用于采购物业管理服务、复印纸、印刷服务、公务用车维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务、电力增容工程、大型修缮工程、办公设备、图书、教学及办公软件、课程服务、教学设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，川财职院共有车辆16辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年川财职院100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如银行利息收入、社会考试服务收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位离退经费。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指技术研究与开发方面支出。

11.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：指归还地方政府一般债务利息所发生的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级部门预算项目绩效目标

表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标

表1-表5

表6

表7