四川广播电视台2021年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川广播电视台职能简介
1.贯彻执行党和政府在新闻宣传、文化建设等方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围绕省委、省政府的中心工作开展新闻宣传。
2.根据省委、省政府的发展规划和要求，制定本台广播电视事业和产业发展计划并抓好落实，促进我省广播电视事业和产业的发展。
3.努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。
4.负责制定并组织实施本台事业、产业发展规划，依照授权，管理经营本台内所有国有资产，并确保其保值增值。
5.负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。
6.负责广播电视覆盖网络的建设、维护和做好广播电视节目的发射传输工作。
7.完成省委、省政府及上级部门交办的其他工作。
（二）四川广播电视台2021年重点工作
1.做精做优重大主题宣传，体现主流媒体融合实力。
2.抓好重点项目创作，推进精品内容再升级。
3.全媒体综合发力，提升媒体传播影响力。
4.推进县级融媒体中心建设，抓好省级技术平台建设。
5.加强技术引领能力，确保安全播出。进一步升级完善广播融媒体技术平台，完成4K超高清播出频道建设，持续推进4K频道前期摄录设备、制作系统方案设计、系统建设。
6.精心打造“金熊猫”国际传播奖，全力办好第十六届四川电视节。
7.坚持全面从严治党，持续构建风清气正、干事创业的良好政治生态。
二、部门预算单位构成
我台下属二级预算单位5个，均为其他事业单位。主要包括：四川广播电视台本级、四川省广播影视少数民族语言译制播出中心、四川省音像资料馆、四川广播电视台601工程筹建处、四川省广播电视新闻与传播研究所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、债务利息支出。四川广播电视台2021年收支总预算80740.22万元,比2020年收支预算总数减少10577.53万元，主要原因是综合考虑经济下行及新媒体冲击对广电行业的影响，对全年收入作谨慎性预估。
（一）收入预算情况
四川广播电视台2021年收入预算80740.22万元，其中：上年结转4147.89万元，占5.14%；一般公共预算拨款收入63302.33万元，占78.4%；事业单位经营收入13270万元，占16.44%；其他收入20万元，占0.02%。
（二）支出预算情况
四川广播电视台2021年支出预算80740.22万元，其中：基本支出7954.25万元，占9.85%；项目支出72785.97万元，占90.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川广播电视台2021年财政拨款收支总预算67430.22万元,比2020年财政拨款收支总预算减少18779.31万元，主要原因是综合考虑经济下行及新媒体冲击对广电行业的影响，对全年收入作谨慎性预估。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入63302.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入4127.89万元；支出包括：教育支出4万元、科学技术支出157万元、文化旅游体育与传媒支出61594.30万元、社会保障和就业支出1311.84万元、卫生健康支出456.35万元、农林水支出21万元、住房保障支出555.96万元、其他支出800万元、债务利息支出2529.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川广播电视台2021年一般公共预算当年拨款63302.33万元（含广告专项收入34300万元），比2020年预算数减少14245.94万元，主要原因是我台广告收入作为专项收入纳入财政预算管理，2021年综合考虑经济下行及新媒体冲击因素影响，对广告收入作谨慎性预估。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出4万元，占0.006%；科学技术支出157.00万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出57,487.41万元，占90.81%；社会保障和就业支出1,311.84万元，占2.07%；卫生健康支出456.35万元，占0.72%；住房保障支出555.96万元，占0.88%；债务付息支出2,529.77万元，占4%；其他支出800万元，占1.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为4万元，主要用于单位员工业务培训支出，以提升员工素质、适应新形势下广电行业发展新要求。
2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项目）2021年预算数为118.51万元，主要用于机构日常运行维护费用支出和科研经费支出，以保障单位的正常运转和科技研究的顺利开展。
3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为23.49万元，主要用于科学技术应用研究、公益研究，确保各项研究工作的顺利实施。
4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为15万元，主要用于广播电视课题研究，为全省广播电视发展提供理论依据。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 其他新闻出版广播影视支出（项）2021年预算数为142.11万元，主要用于601工程筹建处支撑日常运行的工资福利及商品和服务支出等。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2021年预算数为42,885.48万元，主要用于我台电视机构和广播机构节目生产播出等费用支出，做好党和政府的宣传喉舌，多出精品力作，满足广大人民群众日益增长的精神文化生活需求。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2021年预算数为14,352.88万元，主要用于四川卫视落地覆盖经费、四川爱乐乐团政府公共服务购买经费支出等，以确保相关工作的顺利开展。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2021年预算数为106.94万元，主要用于四川广播电视台本级继续实施项目“藏区专项”相关设备购置及竣工决算费用支出，保障监控平台持续稳定可靠的进行监测工作。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为79.00万元，主要用于离休人员工资和生活补助支出，以解决离休人员的社会保障问题。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为801.87万元，主要用于在职人员基本养老保险支出，以解决在职人员的基本社会保障问题。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为402.20万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出，以解决在职人员的基本社会保障问题。
12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为28.77万元，主要用于在职人员其他社保缴费支出，以解决在职人员的基本社会保障问题。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为456.35万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，以解决在职职工的基本社会保障问题。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为555.96万元，主要用于在职职工住房公积金支出，以保障按政策给予职工的住房公积金。
15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021年预算数为800万元，主要用于我台债务还本支出，以确保债务的按期偿还。
16. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2021年预算数为2,529.77万元，主要用于我台债务利息支出，以确保债务的按期偿还。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川广播电视台2021年一般公共预算基本支出7924.65万元，其中：
人员经费7469.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费454.85万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川广播电视台2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。2020年也没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，2021年与2020年相比，无变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川广播电视台2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川广播电视台2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门下属四川广播电视台本级、四川省广播影视少数民族语言译制播出中心、四川省音像资料馆、四川广播电视台601工程筹建处、四川省广播电视新闻与传播研究所等5家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川广播电视台安排政府采购预算17922.42万元，主要用于采购保障机构正常运转以及完成日常工作任务所需的货物、工程和服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川广播电视台所属各预算单位共有车辆13辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车13辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备43台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川广播电视台100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.广告专项收入：指四川广播电视台通过市场竞争取得的广告收入，作为财政专项收入纳入一般公共预算管理。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.三公经费：纳入省级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标
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